監(jiān)督索引號53032311033500000
師宗縣水務(wù)局2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣水務(wù)局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源，組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬訂全縣水利中、長期供求計劃、水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收工作。
4.組織、指導水利設(shè)施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫、河道的防洪管理。
5.按照國土資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
6.組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
9.承擔全縣防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
勘測設(shè)計研究所、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。
所屬單位3個，分別是：
1.東風水庫管理所
2.溜子田水庫管理所
3.小石山水庫管理所
（三）重點工作概述
1、全力抓好重點水利工程建設(shè)。加快推進農(nóng)村供水保障專項行動掃尾工作，爭取師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動項目早日開工；加快河道治理、水庫除險加固等項目前期工作，在保證質(zhì)量的前提下，科學、合理、有序組織施工單位施工，確保按時按質(zhì)完成在建工程建設(shè)任務(wù)。
2、抓好河長制工作。將繼續(xù)深入貫徹落實河湖長制，進一步加大對江河湖庫的監(jiān)管力度，以更實的舉措推動河湖長制工作；持續(xù)深入開展“清四亂”整治工作，嚴厲打擊江河湖庫非法取水、排污、養(yǎng)殖、捕撈、圍墾、設(shè)障等行為，著力解決江河湖庫管理保護中的突出問題、熱點問題，維護江河湖庫健康；完善定期會辦、定期巡河工作機制，及時交辦發(fā)現(xiàn)問題，明確整改措施，限期整改到位；進一步積極開展群防群治，大力推進村規(guī)民約等制度建設(shè)，不斷增強廣大群眾環(huán)保意識，構(gòu)建治水、管水、護水長效機制。
3、抓好最嚴格水資源管理和水土保持工作。認真執(zhí)行最嚴格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件。嚴格實行取水許可和水資源論證制度，及時制止了其違法取用地下水的行為。嚴格執(zhí)行水土保持“三同時”制度，及時開展生產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)督檢查、水土保持方案審批等工作。
4、抓緊抓實防汛抗旱工作。嚴格落實防汛抗旱責任制，加強監(jiān)測預報，突出抓好山洪災害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛等各項工作，加強防洪工程建設(shè)，做到不潰一庫一壩。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位2個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制10人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制76人。在職實有88人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助14人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1408.58萬元，其中：一般公共預算1408.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加40.71萬元，增長3%，增加的主要原因是本年度預算包含增資部分40.52萬元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1408.58萬元，其中：本年收入1408.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1408.58萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加40.71萬元，增長3%，增加的主要原因是本年度預算包含增資部分40.52萬元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1408.58萬元。財政撥款安排支出1408.58萬元，其中：基本支出1348.88萬元，與上年對比增加39.74萬元，增長3.04%，增加的主要原因是本年度預算包含增資部分40.52萬元；項目支出59.7萬元，與上年對比增加6.36萬元，增長11.92%，增加的主要原因是本年度預算包含遺屬補助經(jīng)費6.7萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休15.13萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。
2080502社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休95.4萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123.11萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出--撫恤--死亡撫恤支出9.51萬元，主要用于局機關(guān)在職人員遺屬生活補助。
2101102衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療56.17萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補助5.34萬元，主要用于單位在職員工公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.96萬元，主要用于單位在職員工生育保險。
2130301農(nóng)林水支出--水利--行政運行150.97萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費及項目工作經(jīng)費等。
2130311農(nóng)林水支出--水利--水資源節(jié)約管理與保護128.65萬元，主要用于下級3個水庫在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出。
2130317農(nóng)林水支出--水利--技術(shù)推廣721.68萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費支出。
2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公積金92.33萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣水務(wù)局無省對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降2.9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣水務(wù)局2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣水務(wù)局2025年公務(wù)接待費預算為2.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待300人次。
減少的主要原因是根據(jù)2024年實際運行考慮分出0.3萬元用于會議費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣水務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費7.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣水務(wù)局2025年財政撥款預算項目2個，財政預算安排59.7萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表05-2項目支出績效目標表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排47.18萬元，與上年對比減少1.02萬元，下降2.1%，主要原因分析是編制數(shù)減少，機關(guān)運行經(jīng)費對應減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額9619.97萬元，其中，流動資產(chǎn)1713.31萬元，固定資產(chǎn)1780.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程6693.74萬元，無形資產(chǎn)3.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加806.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032311033500111