監(jiān)督索引號(hào)53032311062700000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會(huì)化方向發(fā)展；組織實(shí)施國(guó)家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對(duì)外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。
本單位下屬事業(yè)單位18個(gè)，分別是：
1.師宗縣茶桑果站
2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室
3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校
6.師宗縣蔬菜站
7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
8.師宗縣種子管理站
9.師宗縣經(jīng)營(yíng)管理站
10.師宗縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
11.師宗縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校
12.師宗縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
13.師宗縣畜禽改良工作站
14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所
15.師宗縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
16.師宗縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
17.師宗縣飼草飼料工作站
18.師宗縣水產(chǎn)站
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。
堅(jiān)持把保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作為“三農(nóng)”工作的頭等大事，全方位夯實(shí)糧食安全根基，強(qiáng)化“藏糧于地、藏糧于技”的物質(zhì)基礎(chǔ)，確保全縣糧食播種面積達(dá)633600畝、產(chǎn)量達(dá)238786.00噸。一要抓好耕地保護(hù)和質(zhì)量建設(shè)。嚴(yán)守耕地紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”，嚴(yán)格管控耕地“非糧化”，加大農(nóng)村亂占耕地建房巡查整改力度。深入推進(jìn)耕地質(zhì)量提升工程，穩(wěn)步提升糧油等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，全面補(bǔ)齊土壤改良、農(nóng)田灌排設(shè)施等短板，確保新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田27700畝。二要全力穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。實(shí)施新一輪糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，堅(jiān)持良田、良種、良法、良技一起抓，加快推進(jìn)“百畝展示、千畝示范”糧食生產(chǎn)基地和優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，全面完成2025年省級(jí)小麥綠色高產(chǎn)高效暨單產(chǎn)提升行動(dòng)示范縣項(xiàng)目工作，在全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建20個(gè)百畝攻關(guān)田、5個(gè)千畝示范方、20個(gè)千畝高產(chǎn)示范片，輻射帶動(dòng)50000畝以上，示范區(qū)小麥單產(chǎn)平均水平比2023年平均水平高10%，力爭(zhēng)核心示范區(qū)產(chǎn)量達(dá)到350公斤以上，帶動(dòng)全縣小麥平均單產(chǎn)比2024年提高2%，大力提高耕地畝均產(chǎn)糧能力。三要保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給。持續(xù)鞏固提升農(nóng)牧漁等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，豐富“菜籃子”產(chǎn)品，完善生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，做好重大動(dòng)物疫病防控工作，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)和質(zhì)量安全監(jiān)管，切實(shí)提升重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力。
2.加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。
按照全縣“一盤(pán)棋”思路，結(jié)合“三區(qū)三業(yè)九帶”建設(shè)，全力打造好優(yōu)質(zhì)水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個(gè)“200千畝”種植示范基地，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群連片規(guī)模布局。一抓市場(chǎng)主體培育。加大招商引資力度，大力培育發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體，確保每個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)至少有1個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)品附加值高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、品牌影響力大的“鏈主”企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。力爭(zhēng)年內(nèi)新培育省級(jí)龍頭企業(yè)1個(gè)以上、市級(jí)龍頭企業(yè)2個(gè)以上，新增市級(jí)示范社2個(gè)以上、市級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)3個(gè)以上。二抓現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)。制定出臺(tái)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，在蔬菜、水果、中藥材等種植及規(guī)?；B(yǎng)殖等領(lǐng)域打造精品示范點(diǎn)，以點(diǎn)帶面帶動(dòng)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。加快烘干、冷鏈物流等設(shè)施建設(shè)，降低農(nóng)產(chǎn)品損耗和物流成本。三抓農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)。加快培育壯大農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特色種植、養(yǎng)殖業(yè)，提升果蔬凍干、休閑食品、優(yōu)質(zhì)糧油等特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工能力，補(bǔ)齊屠宰深加工、熟肉制品精深加工等產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)提升精深加工、銷售流通水平。四抓市場(chǎng)體系建設(shè)。加快農(nóng)村電商平臺(tái)建設(shè)，培育一批農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)營(yíng)主體，加快建設(shè)集現(xiàn)貨交易、電子交易、公共信息、倉(cāng)儲(chǔ)物流等服務(wù)功能于一體的綜合性農(nóng)產(chǎn)品交易中心，構(gòu)建多層次農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易體系。五抓質(zhì)量品牌建設(shè)。堅(jiān)持區(qū)域公共品牌、地域農(nóng)產(chǎn)品品牌協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)打造師宗沃柑、師宗黃姜、師宗薏仁等區(qū)域公共品牌和地域農(nóng)產(chǎn)品品牌，加強(qiáng)品牌推介、管理和保護(hù)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、影響力。加大培育品牌農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)力度，實(shí)施品牌認(rèn)證獎(jiǎng)補(bǔ)政策。鞏固提升國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建成果，完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系、檢測(cè)體系和追溯體系，不斷提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。六抓農(nóng)文旅融合發(fā)展。積極探索數(shù)字農(nóng)業(yè)、莊園農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、庭院經(jīng)濟(jì)等新模式，持續(xù)推動(dòng)“漏臥·古城”田園綜合體、彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、五龍水生態(tài)文旅融合示范鄉(xiāng)、下宜卡鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，打造集田園觀光、農(nóng)耕體驗(yàn)、特色餐飲、民宿休閑為一體的農(nóng)文旅綜合體，努力走出一條“農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富”的鄉(xiāng)村振興之路。
3.大力實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。
深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千村示范”經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。確保年內(nèi)完成城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界外104個(gè)行政村規(guī)劃編制，實(shí)現(xiàn)村莊規(guī)劃全覆蓋。強(qiáng)化服務(wù)和管理，加大農(nóng)村違法用地、違法建設(shè)查處力度，嚴(yán)格管控農(nóng)村建房風(fēng)貌。二是提升農(nóng)村人居環(huán)境。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命和農(nóng)村“兩污”治理，持續(xù)推進(jìn)村莊綠化美化亮化，確保創(chuàng)成省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、省級(jí)綠美村莊1個(gè)和市縣級(jí)綠美村莊70個(gè)。三是加快鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建。重點(diǎn)建設(shè)1個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（五龍鄉(xiāng)），2個(gè)精品示范村、2個(gè)“四美家園”示范點(diǎn)、40個(gè)美麗村莊，以點(diǎn)帶面推動(dòng)全縣鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)不斷走向深入。
4.切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
一是繼續(xù)抓好糧食生產(chǎn)，做好農(nóng)技指導(dǎo)，科學(xué)防治病蟲(chóng)害，保障糧食安全。二是做好全縣生豬產(chǎn)能調(diào)控，開(kāi)展非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控，全面完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)。三是穩(wěn)定特色種植面積，打造標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
5.健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的鄉(xiāng)村治理體系。
深入實(shí)施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)，不斷完善黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，全面提升鄉(xiāng)村治理水平。一是深化黨建引領(lǐng)基層治理。健全完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)治理體系，推動(dòng)治理重心下移、資源下沉，全面夯實(shí)基層基礎(chǔ)；整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批、服務(wù)、執(zhí)法等各方面力量，提高為農(nóng)服務(wù)能力；發(fā)揮村（社區(qū)）黨組織作用，增強(qiáng)村級(jí)組織聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾能力；要?jiǎng)?chuàng)新鄉(xiāng)村治理方式方法，發(fā)揮村規(guī)民約作用，推廣應(yīng)用積分制、清單制、數(shù)字化等治理方式，推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理、數(shù)字化賦能、精細(xì)化服務(wù)，加快構(gòu)建共建共治共享的鄉(xiāng)村治理格局。二是抓實(shí)農(nóng)村普法工作。結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，把《信訪工作條例》《曲靖市鄉(xiāng)村清潔條例》等法律法規(guī)納入農(nóng)村普法的重要內(nèi)容，積極利用群眾會(huì)、鄉(xiāng)村大喇叭等形式，全面加強(qiáng)法治宣傳教育，不斷引導(dǎo)農(nóng)民辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法，推動(dòng)法治鄉(xiāng)村和平安鄉(xiāng)村取得真正實(shí)效。三是加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)。深入開(kāi)展天價(jià)彩禮、人情攀比、薄養(yǎng)厚葬、大操大辦等問(wèn)題整治，積極創(chuàng)建評(píng)選文明家庭（戶）、文明村鎮(zhèn)、道德模范，加強(qiáng)非法宗教活動(dòng)綜合治理，著力培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。
6.持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力。
緊盯制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的突出問(wèn)題，堅(jiān)持科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)，不斷激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。一是扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革。深化農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”改革，結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)壯大等實(shí)際，引導(dǎo)農(nóng)戶依法流轉(zhuǎn)土地，不斷優(yōu)化土地資源配置，推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高土地產(chǎn)出率和利用率，力爭(zhēng)新增流轉(zhuǎn)50畝以上連片土地9000畝。二是發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，深入實(shí)施“集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村”工程和“提質(zhì)增效”行動(dòng)。探索資源發(fā)包、物業(yè)出租、居間服務(wù)、資產(chǎn)參股等多種模式，提高集體經(jīng)濟(jì)收入和服務(wù)帶動(dòng)能力。同時(shí)，要健全農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)管體系，充分保障集體成員的知情權(quán)、參與權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)。三是創(chuàng)新農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)。主動(dòng)加強(qiáng)與省內(nèi)外科研院所、企業(yè)合作聯(lián)系，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技人員深入農(nóng)村開(kāi)展實(shí)用技術(shù)研究和推廣服務(wù)工作，不斷提升農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)村人才隊(duì)伍建設(shè)。有序引導(dǎo)大學(xué)畢業(yè)生到鄉(xiāng)、能人回鄉(xiāng)、農(nóng)民工返鄉(xiāng)、企業(yè)家入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，加大培訓(xùn)力度，打造一支懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民、本領(lǐng)過(guò)硬的“三農(nóng)”干部隊(duì)伍。
2025年，我們要繼續(xù)全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省、市、縣委各項(xiàng)決策部署，按照奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越總體部署和要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府市總現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神，牢固樹(shù)立目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，外引內(nèi)培，持續(xù)扶持龍頭企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展壯大，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民持續(xù)增收致富，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化做出新的更大貢獻(xiàn)！
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制203人，其中：行政編制15人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制203人。在職實(shí)有183人，其中：財(cái)政全額保障183人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員140人，其中：離休0人，退休140人。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3589.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3589.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2025年比2024年增加175.06萬(wàn)元，上升5.13%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革2024年5月份原師宗縣鄉(xiāng)村振興局合并入我單位，人員增加19人，所以2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 3589.85萬(wàn)元，其中：本年收入3589.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3589.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2025年比2024年增加175.06萬(wàn)元，上升5.13%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革2024年5月份原師宗縣鄉(xiāng)村振興局合并入我單位，人員增加19人，所以2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2025年部門(mén)預(yù)算總支出 3589.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3589.85萬(wàn)元，其中：基本支出3559.15萬(wàn)元，2025年比2024年增加175.06萬(wàn)元，上升5.13%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革2024年5月份原師宗縣鄉(xiāng)村振興局合并入我單位，人員增加19人，所以2025年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出30.70萬(wàn)元，2025年比2024年增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%，主要原因2025年遺屬補(bǔ)助增加3人。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.（2080501）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出49.87萬(wàn)元，用于行政退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)。
2.（2080502）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出265.20萬(wàn)元，用于事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)。
3.（2080505）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出350.10萬(wàn)元，用于在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。
4.（2080801）死亡撫恤30.7萬(wàn)元，用于遺屬補(bǔ)助。
5.（2089999）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出13.19萬(wàn)元，用于在職人員繳納失業(yè)保險(xiǎn)。
6.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療159.74萬(wàn)元，用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
7.（2101103）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出9.71萬(wàn)元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
8.（2101199）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.43萬(wàn)元，用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
9.（2130101）行政運(yùn)行272.92萬(wàn)元，用于行政在職職工工資福利支出202.90萬(wàn)元，用于行政在職人員工資及公務(wù)費(fèi)。
10.（2130104）事業(yè)運(yùn)行2158.41萬(wàn)元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出2079.19萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員工資及公務(wù)費(fèi)。
11.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金262.58萬(wàn)元，用于在職人員繳納住房公積金單位部分。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說(shuō)明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.50萬(wàn)元，較上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.23%，具體變動(dòng)情況如下：機(jī)構(gòu)改革2024年5月份原師宗縣鄉(xiāng)村振興局合并入我單位，車(chē)輛增加1輛。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待600人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.50萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
機(jī)構(gòu)改革2024年5月份原師宗縣鄉(xiāng)村振興局合并入我單位，車(chē)輛增加1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排119.51萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)11.00萬(wàn)元，30205水費(fèi)3.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)9.00萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)10.00萬(wàn)元，30209物業(yè)管理費(fèi)4.00萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)2.70萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，30229福利費(fèi)26.33萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.50萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)16.98萬(wàn)元），2025年比2024年，減少93.23萬(wàn)元，下降43.83%，主要原因2024年減少縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額12671.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)922.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1227.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程11352.51萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3765.63萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少13.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值19.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.37萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入82.77萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入82.77萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032311062700111