監(jiān)督索引號53032318021600000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會
2025年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會
2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
3.組織推動政法部門開展新形勢下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。
4.指導(dǎo)社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
6.切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。
7.指導(dǎo)下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。
8.完成縣委、縣政府和上級政法委交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，包括：辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。本單位為一級單位，所屬單位1個，為師宗縣社會治理中心。
（三）重點工作概述
一是維護(hù)社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，健全完善矛盾糾紛排查化解工作機(jī)制，全面排查化解各類矛盾糾紛，全力消除各類不穩(wěn)定因素。進(jìn)一步加大涉法涉訴接訪力度，大力推進(jìn)積案和重點信訪案件化解工作，落實司法救助工作。
二是社會治安綜合治理。突出抓好命案防范治理，織牢婚姻家庭矛盾防治網(wǎng)、特殊群體服務(wù)管控網(wǎng)、壓實壓緊責(zé)任鏈條網(wǎng)“三張網(wǎng)”，全面提升命案源頭防范治理水平；突出抓好網(wǎng)格化治理，不斷優(yōu)化網(wǎng)格設(shè)置、建強(qiáng)網(wǎng)格隊伍，健全完善專責(zé)網(wǎng)格員教育培訓(xùn)、待遇保障、考核激勵等機(jī)制，推進(jìn)網(wǎng)格實體化運轉(zhuǎn)，構(gòu)建精細(xì)化網(wǎng)格管理體系。
三是常態(tài)化掃黑除惡斗爭。按照黨中央、省市縣委決策部署，保持依法嚴(yán)打高壓態(tài)勢，健全完善常態(tài)長效機(jī)制，突出抓好涉黑涉惡線索核查和案件查辦，抓緊處置涉黑涉惡資產(chǎn)處置，鞏固和深化重點行業(yè)整治，強(qiáng)化有組織犯罪預(yù)防治理，推動常態(tài)化掃黑除惡工作提質(zhì)增效。
四是推進(jìn)法治師宗建設(shè)。緊緊圍繞法治師宗建設(shè)規(guī)劃確定的目標(biāo)任務(wù)、工作重點，分步實施，有序推進(jìn)，深化普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動，集中精力抓好憲法學(xué)習(xí)貫徹實施、普法宣傳教育、依法行政、司法體制改革、法治師宗創(chuàng)建等重點工作落實，全面提升法治工作質(zhì)效，推動法治師宗建設(shè)向更高層次發(fā)展。
五是新時代政法隊伍建設(shè)。深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，常態(tài)化開展警示教育，持續(xù)肅清流毒影響，堅決整治頑瘴痼疾，扎實開展政治督查，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)教育整頓，加大查處違法違紀(jì)案件力度，不斷提高政法機(jī)關(guān)執(zhí)法滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休1人，退休8人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入373.94萬元，其中：一般公共預(yù)算收入353.94萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入20.00萬元。
與上年對比增加7.94萬元，增長2.17%，主要原因是2025年在職人員工資正常晉升和基本工資提標(biāo)，人員工資、社會保險繳費支出等相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入353.94萬元，其中：本年收入353.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款353.94萬元（本級財力353.94萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。與上年對比減少12.06萬元，下降3.30%，主要原因是2025年平安建設(shè)、掃黑除惡項目經(jīng)費支出未納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出373.94萬元。財政撥款安排支出353.94萬元，其中，基本支出353.94萬元，與上年對比增加47.94萬元，增長15.67%，主要原因是單位2025年在職人員增加1人，同時在職人員工資正常晉升和基本工資提標(biāo)，人員工資、社會保險繳費支出等相應(yīng)增加。項目支出20萬元，與上年對比減少40萬元，下降66.7%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡工作費支出預(yù)算未安排。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運行269.08萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；
2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休35.53萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.88萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.17萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療12.27萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.42萬元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.22萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金20.91萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資80.98萬元（其中：基本支出80.98萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼100.93萬元（其中：基本支出100.93萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出－獎金5.14萬元（其中：基本支出5.14萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出－績效工資13.16萬元（其中：基本支出13.16萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.88萬元（其中：基本支出27.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費12.72萬元（其中：基本支出12.72萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費6.42萬元（其中：基本支出6.42萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出－其他社會保障繳費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出－住房公積金20.91萬元（其中：基本支出20.91萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出－其他工資福利支出24.14萬元（其中：基本支出24.14萬元，項目支出0.20萬元）；
30201商品和服務(wù)支出－辦公費3.86萬元（其中：基本支出3.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出－印刷費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出－差旅費0.5萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出－會議費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.5萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出－福利費1.81萬元（其中：基本支出1.81萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護(hù)費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用11.88萬元（其中：基本支出11.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30301對個人和家庭的補(bǔ)助－離休費17.93萬元（其中：基本支出17.93萬元，項目支出0.00萬元）；
30202對個人和家庭的補(bǔ)助－退休費17.43萬元（其中：基本支出17.43萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出353.94萬元，與上年對比減少12.06萬元，下降3.3%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡工作經(jīng)費支出未安排預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額3.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.35萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.20萬元，較上年減少1.80萬元，下降36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年減少1.00萬元，下降66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待65人次。公務(wù)接待費減少的主要原因是本年度單位將嚴(yán)格公務(wù)接待管理，大幅壓減公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.7萬元，較上年減少0.8萬元，下降22.86%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.7萬元，較上年減少0.8萬元，下降22.86%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費減少的主要原因是單位將進(jìn)一步嚴(yán)格控制車輛運行維護(hù)費用支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及其他收入項目支出預(yù)算20萬元，預(yù)算項目1個，其中：其他人員支出9.70萬元，工作經(jīng)費10.30萬元。項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人（限于自然人）等及時支付救助金。
2.網(wǎng)格化管理是一種行政管理改革，它依托統(tǒng)一的城市管理和數(shù)字化平臺，將城市管理轄區(qū)劃分成單元網(wǎng)格。通過加強(qiáng)對單元網(wǎng)格的部件和事件巡查，建立起監(jiān)督和處置相互分離的形式。
3.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排24.89萬元，與上年對比減少54.37萬元，下降68.60%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡工作經(jīng)費未安排，公用經(jīng)費支出預(yù)算較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額43.95萬元，其中，流動資產(chǎn)19.97萬元，固定資產(chǎn)23.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少127.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032318021600111