師宗縣醫(yī)療保障局2025年度部門預算
- 師宗縣醫(yī)療保障局
- 師財預（2025）2號
- 53032314076300000
- 2025-02-07 15:45
監(jiān)督索引號53032314076300000
師宗縣醫(yī)療保障局部門2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣醫(yī)療保障局部門2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣醫(yī)療保障局部門2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣醫(yī)療保障局部門2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險等醫(yī)療保障政策制度、規(guī)劃和標準。
2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實醫(yī)療保障待遇政策，提供完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制及城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準建議。協(xié)助推進醫(yī)療保險籌資工作，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革。
4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判實施細則。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.組織實施藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
7.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫(yī)管理和費用結算工作，加強異地就醫(yī)管理和費用結算。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。
9.負責統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
10.完成市醫(yī)療保障局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、醫(yī)藥服務管理和待遇保障股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股。
所屬單位1個，分別是：
師宗縣醫(yī)療保險中心
（三）重點工作概述
師宗縣醫(yī)療保障局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，按照“千方百計?；尽⑹冀K做到可持續(xù)、回應社會解民憂、敢于擔當推改革”的要求，完善中國特色醫(yī)療保障制度，夯實醫(yī)保基金管理基礎。重點做好以下工作：
一是集中力量抓好醫(yī)療保障精準扶貧，進一步支持深度貧困地區(qū)提高農村貧困人口醫(yī)療保障水平。
二是推進抗癌藥降稅降價，開展抗癌藥醫(yī)保準入專項談判，實施抗癌藥省級專項集中采購。
三是啟動打擊欺詐騙保專項行動，暢通舉報投訴渠道，硬化協(xié)議管理，切實維護醫(yī)保基金安全。
四是啟動實施國家組織藥品集中采購試點，降低群眾用藥負擔，規(guī)范藥品流通秩序，推動醫(yī)藥行業(yè)轉型升級。
五是繼續(xù)推進跨省異地就醫(yī)直接結算，擴大定點醫(yī)療機構覆蓋范圍，簡化操作流程，跨省異地就醫(yī)結算規(guī)模穩(wěn)步擴大。
六是推進全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息化和標準化建設，著力提高全國醫(yī)療保障標準化、智能化、信息化水平。
七是把維護醫(yī)?；鸢踩鳛槭滓蝿眨种院銖娀t(yī)?；鸨O(jiān)管，壓實監(jiān)管責任，堵塞制度漏洞，鞏固打擊欺詐騙保的高壓態(tài)勢。
八是全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度，健全繳費籌資政策。完善大病保險制度，建立待遇清單。堅持盡力而為、量力而行，發(fā)揮醫(yī)療保障在精準扶貧精準脫貧中的托底作用。
九是建立醫(yī)保目錄動態(tài)調整機制，發(fā)揮醫(yī)保戰(zhàn)略購買者作用，將更多救命救急的好藥納入醫(yī)保。
十是繼續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革，充分借助大數(shù)據(jù)等手段，促進醫(yī)療資源合理配置。
十一是推動藥品招采制度改革，繼續(xù)做好國家組織藥品集中采購和使用試點。加強高值醫(yī)用耗材流通和使用管理，推動醫(yī)療服務價格改革。
十二是夯實醫(yī)保基礎工作，推進標準化和信息化建設，提升經辦服務水平，做好異地就醫(yī)直接結算，提升醫(yī)保法治化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有22人，其中： 財政全額保障×22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入573.37萬元，其中：一般公共預算573.37萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加20.29萬元，上升4%，主要原因分析：一是社保費基數(shù)調整，社保繳費金額增加，二是縣級傷殘軍人增加，傷殘軍人醫(yī)療費預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 573.37萬元，其中本年收入573.37萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款573.37萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加20.29萬元，上升4%，主要原因分析：一是社保費基數(shù)調整，社保繳費金額增加，二是縣級傷殘軍人增加，傷殘軍人醫(yī)療費預算增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出573.37萬元。財政撥款安排支出 573.37萬元，其中：基本支出573.37萬元，與上年對比增加20.29萬元，上升4%，主要原因分析：一是社保費基數(shù)調整，社保繳費金額增加，二是縣級傷殘軍人增加，傷殘軍人醫(yī)療費預算增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休11.16萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.43萬元，主要用于職工養(yǎng)老費。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療81.08萬元，主要用于繳納在職職工醫(yī)療費。
2101103公務員醫(yī)療補助10.12萬元，主要用于繳納在職職工公務員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出113.53萬元，主要用于單位工傷保險、傷殘軍人醫(yī)療費等。
2101299衛(wèi)生健康支出－財政對基本醫(yī)療保險基金的補助－財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助18.41萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
2101501衛(wèi)生健康支出－醫(yī)療保障管理事務－行政運行273.57萬元，主要用于單位人員工資、公用經費等。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金28.07萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資102.19萬元（其中：基本支出102.19萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出－津貼補貼135.10萬元（其中：基本支出135.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出－獎金7.60萬元（其中：基本支出7.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.43萬元（其中：基本支出34.81萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費17.08萬元（其中：基本支出15.31萬元，項目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費10.12萬元（其中：基本支出15.31萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出－其他社會保障繳費1.53萬元（其中：基本支出1.53萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出－住房公積金28.07萬元（其中：基本支出28.07萬元，項目支出0.00萬元）；
30201 商品和服務支出－辦公費2.13萬元（其中：基本支出2.71萬元，項目支出0.00萬元）；
30202 商品和服務支出－印刷費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30205 商品和服務支出一水費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30206 商品和服務支出－電費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30211 商品和服務支出－差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30215 商品和服務支出－會議費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30216 商品和服務支出－培訓費0.20萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30217 商品和服務支出－公務接待費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出－福利費2.28萬元（其中：基本支出2.28萬元，項目支出0.00萬元）；
30239 商品和服務支出－其他交通費用19.80萬元（其中：基本支出19.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30302 對個人和家庭的補助－退休費11.03萬元（其中：基本支出11.03萬元，項目支出0.00萬元）；
30305 對個人和家庭的補助－生活補助18.41萬元（其中：基本支出18.41萬元，項目支出0.00萬元）；
30307 對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助176萬元（其中：基本支出176萬元，項目支出0.00萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
無省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣醫(yī)療保障局部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.30萬元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
師宗縣醫(yī)療保障局2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無變化，原因是財政困難，厲行節(jié)約。
（二）公務接待費
師宗縣醫(yī)療保障局2025年公務接待費預算為0.30萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為2次，共計接待10人次。
增減變化原因：醫(yī)保服務能力基本建設需要經費。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣醫(yī)療保障局2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：師宗縣醫(yī)療保障局無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣醫(yī)療保障局2025年無重點項目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣醫(yī)療保障局2025年機關運行經費安排30.64萬元，與上年對比增加0.60萬元，上升2%，主要原因分析：社保繳費基數(shù)提高使人員經費支出上升。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣醫(yī)療保障局部門資產總額28.07萬元，其中，流動資產2.71萬元，固定資產25.36萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少10.65萬元，其中固定資產減少3.84萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314076300111
