師宗縣退役軍人事務局2025年度部門預算
- 師宗縣退役軍人事務局
- 師財預〔2025〕2號
- 53032314076400000
- 2025-02-07 18:47
監(jiān)督索引號53032314076400000
師宗縣退役軍人事務局部門2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣退役軍人事務局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施。
2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。
4.承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、縣政府復員退伍軍人安置辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務股、思想政治權益維護股、擁軍優(yōu)撫股。
本單位為師宗縣退役軍人事務局一級單位，下設1個事業(yè)單位，即師宗縣退役軍人服務中心，下屬單位未獨立核算，由局機關統(tǒng)一核算并編制預算。
（三）重點工作概述
1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是嚴格落實“陽光安置”政策，2024年接收符合安置條件的15名退役士兵均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵100人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅持對全縣6名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進行慰問并實地進行身份核實。
2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，嚴格按時足額下發(fā)各類撫恤補助金。2024年共發(fā)放重點優(yōu)撫對象各類撫恤補助金1832.86萬元，發(fā)放出國民兵民工補助32.05萬元，發(fā)放重點優(yōu)撫對象困難生活補助87.68萬元，發(fā)放解三難補助0.9萬元。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進。優(yōu)待證申領人數(shù)共5372人，審核通過人數(shù)4586人，驗收已制好優(yōu)待證4565張，發(fā)放4565張，發(fā)放率達100%。三是認真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進行入戶核查。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達100%。
3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021、2022、2023年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎。二是組織開展退役軍人專場招聘會2場，為173名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。
4.全力提升權益維護工作服務水平。一是組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領域穩(wěn)定。二是認真落實常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅持每季度開展一次聯(lián)系工作，2024年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅持領導帶案包片，強化網(wǎng)格化服務管理，扎實做好信訪登記統(tǒng)計答復工作。2024年共接待來訪人次50余人，回復信訪15件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。
5.雙擁工作活動經(jīng)常深入。一是堅持在春節(jié)、“八˙一”期間堅持對重點優(yōu)撫對象和4個駐師部隊開展走訪慰問活動，共發(fā)放慰問金47.83萬元。二是籌備并按時發(fā)放288名義務兵家屬優(yōu)待金共362.09萬元。三是完成立功受獎登記48人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎現(xiàn)役軍人楊宏、季小濤等家屬開展登門“送喜報”活動。四認真落實軍地需求“雙清單”制度，積極支持征兵工作，組織開展“雙擁宣傳進社區(qū)”、“進軍營、送政策、暢安置”活動。四是為15名2024年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。
6.扎實開展褒揚紀念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀念日、“清明節(jié)”烈士陵園祭掃活動、“9.30”烈士公祭日活動。二是做好烈士紀念設施普查工作，烈士紀念設施維修工作穩(wěn)步推進，以示對英烈的褒揚。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入877.49萬元，其中：一般公共預算收入864.49萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入13.00萬元。
與上年對比，增加222.04萬元，增長33.88%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入877.49萬元，其中：本年收入877.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款864.49萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加222.04萬元，增長33.88%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2025年部門預算總支出864.49萬元。財政撥款安排支出864.49萬元，其中：基本支出212.53萬元，與上年對比，增加3.54萬元，增長1.69%，主要原因發(fā)生人員變動和薪資發(fā)生變動；項目支出651.97萬元，與上年相比增加209.51萬元，增長47.35%，主要原因各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.45萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.89萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤263.59萬元，主要用于優(yōu)撫對象死亡撫恤；
2080802社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤37.29萬元，主要用于優(yōu)撫對象傷殘撫恤；
2080805社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務兵優(yōu)待22.83萬元，主要用于義務兵優(yōu)待金；
2080899社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出68.17萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；
2080901社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置254.08萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進行安置的支出；
2080904社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育4.25萬元，主要用于軍隊退役士兵管理培訓教育；
2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置1.76萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；
2082801社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-行政運行105.71萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；
2082803社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-機關服務47.26萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.29萬元，主要用于除上述描述外的其他退役軍人事務管理支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.53萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；
2101103衛(wèi)生健康支出-公務員醫(yī)療補助-公務員醫(yī)療補助3.80萬元，主要用于在職在編公務員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.67萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資59.57萬元（其中：基本支出59.57萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼52.77萬元（其中：基本支出52.77萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資21.73萬元（其中：基本支出21.73萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.89萬元（其中：基本支出20.89萬元，項目支出0萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.53萬元（其中：基本支出9.53萬元，項目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費3.80萬元（其中：基本支出3.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金15.67萬元（其中：基本支出15.67萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出-水費0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務支出-會議費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務支出-培訓費4.25萬元（其中：基本支出4.25萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務支出-公務接待費0.12萬元（其中：基本支出0.12萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元，（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務支出-其他交通費用7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助369.05萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出369.05萬元）；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助278.67萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出278.67萬元）；
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.60萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.60萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.62萬元，較上年減少0.08萬元，下降2.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣退役軍人事務局2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣退役軍人事務局2025年公務接待費預算為0.12萬元，較上年減少0.08萬元，下降40%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待40人次。
增減變化原因結(jié)合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣退役軍人事務局2025年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因結(jié)合全局工作計劃本著厲行節(jié)約的原則。
八、重點項目預算績效目標情況
1、退役安置支出資金；
2、義務兵家庭優(yōu)待資金；
3、烈士紀念設施管理維護；
4、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金；
5、重點優(yōu)撫對象生活困難補助資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務局2025年機關運行經(jīng)費安排19.18萬元，較上年減少3.13萬元，下降14.03%，主要原因為人員變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額190.68萬元，其中，流動資產(chǎn)11.86萬元，固定資產(chǎn)23.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程155.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314076400111
