師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開
- 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
- 師財(cái)預(yù)﹝2025﹞2號(hào)
- 2025-02-07 16:59
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師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級(jí)審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進(jìn)一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進(jìn)行政審批制度改革，不斷簡化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休 0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)政總收入710.52萬元，其中：一般公共預(yù)算收入697.31萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入13.21萬元。
與上年對比增加0.78萬元，增長0.11%，其主要原因是調(diào)入人員增加人員經(jīng)費(fèi)、導(dǎo)致本年預(yù)算比上年增長。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入697.31萬元，其中：本年收入697.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入697.31萬元（本級(jí)財(cái)力697.31萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比減少了3.09萬元，下降0.44%，其主要原因是本年減少項(xiàng)目預(yù)算支出導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出710.52萬元。財(cái)政撥款安排支出697.31萬元，其中：基本支出616.99萬元，與上年對比增加了76.88萬元，增長12.46%，其主要原因是在職人員增加以及調(diào)整基本工資，導(dǎo)致本年預(yù)算比上年增長。項(xiàng)目支出16.65萬元，與上年對比減少66.76萬元，下降80.04%，其主要原因是本年減少印章刻制等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出521.08萬元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出6.65萬元，主要用于事業(yè)人員退休補(bǔ)助支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.11萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.44萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.39萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療32.44萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.90萬元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.98萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.33萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按支出經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資221.05萬元（其中：基本支出221.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津補(bǔ)貼70.16萬元（其中：基本支出70.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.02萬元（其中：基本支出3.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資173.88萬元（其中：基本支出173.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.11萬元（其中：基本支出71.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.44萬元（其中：基本支出32.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金53.33萬元（其中：基本支出53.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出20.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)9.84萬元（其中：基本支出9.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.66萬元（其中：基本支出0.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.95萬元（其中：基本支出3.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.59萬元（其中：基本支出6.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.44萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.44萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出697.31萬元，與上年對比減少3.09萬元，下降0.44%，其主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.80萬元，較上年減少0.7萬元，下降20%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬元，較上年對比下降30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待40人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，較上年對比無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年對比無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無增減變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24.02萬元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表9《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
3.政府采購：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.68萬元，與上年對比增加5.76萬元，增長21.59%，其主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)計(jì)提經(jīng)費(fèi)增加。其中：
辦公費(fèi)9.84萬元，與上年對比增加3.19萬元，增長48.4%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，再細(xì)化2025年辦公費(fèi)。
水費(fèi)0.1萬元，與上年對比無變化。
電費(fèi)0.66萬元，與上年對比增加0.16萬元，增長32%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化增加電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)0.5萬元，與上年對比減少0.1萬元，下降50%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少郵電支出。
差旅費(fèi)0.5萬元，與上年對比減少1.5萬元，下降75%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少差旅費(fèi)支出。
會(huì)議費(fèi)0.5萬元，與上年對比無變化
培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，與上年對比無變化。
接待費(fèi)0.3萬元，與上年對比減少1.5萬元，下降70%，主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
勞務(wù)費(fèi)0.96萬元，與上年對比無變化。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.95萬元，與上年對比無變化。
福利費(fèi)4.93萬元，與上年對比增加0.29萬元，增長6.26%，主要原因是人員增加導(dǎo)致相關(guān)計(jì)提費(fèi)用增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與上年對比無變化。
其他交通費(fèi)7.2萬元，與上年對比增加0.9萬元，增長14.28%，主要原因是人員增加導(dǎo)致其他交通費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額207.78萬元（凈值45.25萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.11萬元，固定資產(chǎn)179.67萬元，凈值45.25萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.61萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加2.69萬元和固定資產(chǎn)增加9.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)表。
監(jiān)督索引號(hào)53032318043000111
（附件：
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開表20250207103728294.xls）