監(jiān)督索引號53032319056000000
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
3.負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。
4.負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)。本單位為師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)一級單位，所屬單位8個，分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦
3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)基層黨建辦公室
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)平安法治辦
8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會事務(wù)辦
（三）重點工作概述
1、強化預(yù)算約束，提升預(yù)算資金使用效率。按照“鄉(xiāng)財縣管”的要求，嚴格按照“預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財政管理方式進行運作，有力保障各項工作正常運轉(zhuǎn)。
2、強化財政專項資金管理，開展專項資金檢查。積極配合省市縣各部門對專項資金的檢查，規(guī)范資金支付管理，對各類資金支出進行檢查與分析，嚴格按照資金使用方向做到項目前、中、后檢查驗收、跟蹤問效。杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項目資金，對不規(guī)范資金支出進行整改完善，保證資金落到實處發(fā)揮效益。
3、加強往來款、村集體經(jīng)濟收入等票據(jù)管理。規(guī)范非稅收入、往來款資金監(jiān)管，從嚴規(guī)范控制各類資金，費用安全支出；加強各單位政府采購管理，規(guī)范采購行為，杜絕無審批采購行為的發(fā)生，節(jié)約資金支出。
4、抓內(nèi)部管理，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。一是陽光辦公。對服務(wù)內(nèi)容、辦理流程、工作流程進行全面公開。同時，設(shè)置了窗口服務(wù)部門，能辦的，及時辦理，不能辦的，做好解釋答復(fù)工作，切實解決為民服務(wù)“最后一公里”問題。二是及時公示，讓資金使用做到透明、公正、公開，做到上下聯(lián)通，信息共享。
5、強化學(xué)習(xí)意識，提高干部職工綜合素質(zhì)。一是積極組織業(yè)務(wù)人員參加縣財政局舉辦會計制度、內(nèi)部控制制度、會計電算化等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各項法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識水平；二是切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強化干部職工的學(xué)習(xí)和教育，不斷提高綜合素質(zhì)，增強做好新時期財政工作的本領(lǐng)，更好地為經(jīng)濟和社會全面發(fā)展服務(wù)；三是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到警鐘長鳴常抓不懈；四是建立健全內(nèi)部管理制度，堅持以制度管人，做到有章可行，堅持上下班請假銷假制度；五是提倡文明服務(wù)，提升部門形象，凈化思想、美化心靈，作風(fēng)優(yōu)良、語言文明、公道正派。
6、發(fā)揮財政理財職能，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。為充分發(fā)揮財政理財職能，在資金管理使用上認真按政策和規(guī)章制度辦事，對項目資金實行專人、專賬、專戶管理，實行項目資金項目管理、項目實施，項目報賬的管理辦法，并積極參與工程監(jiān)管，加強日常監(jiān)督檢查，對資金實行跟蹤問效，保證?？顚Ｓ?，強化財政監(jiān)督，依法理財、精心理財、精細理財，盡量發(fā)揮資金的使用效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制106人，其中行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有94人，其中財政全額保障94人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實有車輛7輛，超編3輛，車輛超編原因是五龍壯族鄉(xiāng)部分單位車輛未納入改革，其中黨政綜合辦公室1輛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2217.82萬元，其中一般公共預(yù)算2077.32萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入140.50萬元。
與上年2024.47萬元對比，增加193.35萬元，增長9.55%，原因是2025年自有資金納入預(yù)算，在職人員與上年相比增加1人且基本工資上調(diào)，納入預(yù)算金額增多。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 2077.32萬元，其中本年收入2077.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2077.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年2024.47萬元對比，增加52.85萬元，增長2.61%，原因是在職人員與上年相比增加1人且基本工資上調(diào)，納入預(yù)算金額增多。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 2217.82萬元。財政撥款安排支出 2077.32萬元，其中：基本支出1430.50萬元，與上年1368.57萬元對比增加61.93萬元，增長4.53%，原因是在職人員與上年相比增加1人且基本工資上調(diào)，納入預(yù)算金額增多；項目支出646.83萬元，與上年655.90萬元對比下降9.07萬元，主要原因是2025年未預(yù)算森林防火經(jīng)費、紅旗村獎勵等支出，導(dǎo)致基本支出增加，項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行257.22萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行237.59萬元，主要用于保障經(jīng)濟發(fā)展辦、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊及村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.55萬元，主要用于發(fā)放黨政綜合辦公室及財政所退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.34萬元，主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出140.68萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤12.63萬元，主要用于發(fā)放遺屬補助；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出4.57萬元，主要用于發(fā)放基層專干人員報酬；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療64.19萬元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助8.63萬元，主要用于繳納行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.28萬元，主要用于繳納在職人員生育保險；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行560.12萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費及正常運轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)4.80萬元，主要用于發(fā)放森林資源管護人員管護費；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助634.20萬元，主要用于保障村委會及村小組基本報酬及正常運轉(zhuǎn)；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105.51萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資420.19萬元（其中：基本支出420.19萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼219.89萬元（其中：基本支出219.89萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金5.97萬元（其中：基本支出5.97萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出-績效工資338.38萬元（其中：基本支出338.38萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費140.68萬元（其中：基本支出140.68萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費64.19萬元（其中：基本支出64.19萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.63萬元（其中：基本支出8.63萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費10.86萬元（其中：基本支出10.86萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金105.51萬元（其中：基本支出105.51萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費52.74萬元（其中：基本支出15.74萬元，項目支出37.00萬元）。
30206商品和服務(wù)支出-電費3.8萬元（其中：基本支出3.8萬元，項目支出0.00萬元）。
30215商品和服務(wù)支出-會議費20.7萬元（其中：基本支出2.7萬元，項目支出18萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費9.38萬元（其中：基本支出9.38萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費14萬元（其中：基本支出14萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用18.54萬元（其中：基本支出18.54萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費40.55萬元（其中：基本支出40.55萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助591.83萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出591.83萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2077.32萬元，與上年2024.47萬元對比
增加52.85萬元，下降2.61%，原因是2025年在職在編人員與上年相比增加1人且在職人員基本工資上調(diào)。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無與中央配套事項
（二）與省配套事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無與省配套事項
（三）與市配套事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無與市配套事項
（四）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無按既定政策標(biāo)準測算補助事項
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額27.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算14.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16.00萬元，較上年11.5萬元增加4.50萬元，增長3.91%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為153次，共計接待500人次。原因是火災(zāi)檢查及公務(wù)指導(dǎo)等接待增多。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為14.00萬元，較上年11.50萬元增加2.5萬元，增長21.74%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費14.00萬元，較上年11.50萬元增加2.5萬元，增長21.74%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。2025年公務(wù)用車運行維護費較上年增加的原因是：防火形勢嚴峻，公務(wù)用車用量增多，車輛老化維修成本高，項目支出增加2.5萬元的公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排47.46萬元，與上年31.52萬元對比增加15.94萬元，增長50.57%，主要原因是行政人員增多及采購辦公用品增多，導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額3926.55萬元，其中：流動資產(chǎn)2592.72萬元，固定資產(chǎn)1309.20萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)24.62萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年3883.43萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加43.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)470平方米，資產(chǎn)出租收入6.05萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032319056000111