師宗縣總工會2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣總工會
- 師財預(yù)（2025）2號
- 53032318071100000
- 2025-02-07 11:01
監(jiān)督索引號53032318071100000
師宗縣總工會2025年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣總工會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分師宗縣總工會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
十八、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十九、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣總工會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實施，維護(hù)職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，建立健全工會組織，組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。建設(shè)職工之家，做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣總工會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部、維權(quán)和勞動工作部。
所屬單位2個，分別是：
1.師宗縣困難職工幫扶中心。
2.師宗縣工人文化宮。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.開展職工教育活動引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。
2.組織開展豐富多彩的職工運(yùn)動會等文體娛樂活動，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。
3.認(rèn)真組織實施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。
4.積極開展“安康杯”技能競賽活動和全縣技術(shù)工人參加上級組織的各類競賽，努力做好“傳幫帶”工作，培養(yǎng)一批技師、工匠，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。
5.積極維護(hù)職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)“送溫暖”，省部級困難勞模專項救助等工作。
6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補(bǔ)”等業(yè)務(wù)工作。
7.認(rèn)真開展工會經(jīng)費(fèi)征收及工會經(jīng)費(fèi)審計工作。
8.強(qiáng)化基層工會組織建設(shè)，按照工會組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入126.51萬元，其中：一般公共預(yù)算收入126.51萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少2.24萬元，下降1.74%，主要原因是在職人員調(diào)動，導(dǎo)致本年度財務(wù)總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入126.51萬元，其中：本年收入126.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入126.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少2.24萬元，下降1.74%，主要原因是在職人員調(diào)動，導(dǎo)致本年度財政撥款收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出126.51萬元。財政撥款支出126.51萬元，其中：基本支出125.67萬元，與上年對比減少2.30萬元，下降1.80%，主要原因是在職人員調(diào)動，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算支出較上年減少；項目支出0.83萬元，與上年對比增加0.05萬元，增長6.41%，主要原因是遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按政策調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致項目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財政撥款支出按功能科目分類情況
2012901一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－行政運(yùn)行82.22萬元，主要用于單位人員工資、維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)等。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休15.36萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.47萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤－死亡撫恤0.83萬元，主要用于發(fā)放單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.17萬元，主要用于單位職工繳納失業(yè)保險。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療5.23萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.99萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于單位職工繳納大病保險和工傷保險費(fèi)。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.60萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資33.40萬元（其中：基本支出33.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼27.37萬元（其中：基本支出27.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出-績效工資12.98萬元（其中：基本支出12.98萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.47萬元（其中：基本支出11.47萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.23萬元（其中：基本支出5.23萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.99萬元（其中：基本支出1.99萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金8.60萬元（其中：基本支出8.60萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30228 商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)15.22萬元（其中：基本支出15.22萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.83萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.83萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣總工會2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣總工會2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣總工會2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣總工會2025年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣總工會2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣總工會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣總工會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣總工會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次。
減少原因是堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣總工會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年相對無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相對無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年相對無變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣總工會2025年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.83萬元，預(yù)算項目1個，其中：特定目標(biāo)類項目1個，即：遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，具體績效目標(biāo)如下：
（一）總體目標(biāo)
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范使用專項資金；健全遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)報銷制度；控制開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)；積極向外單位學(xué)習(xí)借鑒好的經(jīng)驗、做法，及時發(fā)放遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；實現(xiàn)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的總體目標(biāo)。
（二）重點(diǎn)項目支出績效指標(biāo)
1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.83萬元，嚴(yán)格按照《關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》規(guī)范使用專項資金，及時發(fā)放遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金支付等工作。
2.效益指標(biāo)。按照社會效益指標(biāo)，該項目涉及遺屬1人，按照經(jīng)費(fèi)保障情況，確保技能競賽經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用、勤儉節(jié)約。
3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象、職工遺屬滿意度100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【財政專戶管理資金】是指財政部門在銀行設(shè)立的預(yù)算外資金專門賬戶，用于對預(yù)算外資金收支統(tǒng)一核算和集中管理。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣總工會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.06萬元，其中辦公費(fèi)1.14萬元，印刷費(fèi)0.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.60萬元，福利費(fèi)0.75萬元，其他交通費(fèi)3.48萬元。
與上年對比減少0.42萬元，下降5.61%，主要原因是在職人員調(diào)動，公用經(jīng)費(fèi)及隨工資計提工會費(fèi)和福利費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，××部門資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032318071100111
師宗縣總工會2025年預(yù)算公開表20250206054728447.xlsx