師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局
- 師財預(yù)〔2025〕2號
- 53032318020300000
- 2025-02-07 09:35
監(jiān)督索引號53032318020300000
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、本部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門
預(yù)算編制說明
1、負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)、指導(dǎo)工作以及涉及全縣性的重大工作、重大會議、綜合性會議的接待和車輛服務(wù)保障工作。
2、全縣公務(wù)用車管理工作，統(tǒng)一調(diào)度管理縣公車平臺的公務(wù)用車和駕駛員。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作；
3、按照規(guī)定負(fù)責(zé)縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)縣級機關(guān)房地產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)縣級機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣級機關(guān)辦公用房大中修項目的審批；負(fù)責(zé)縣級機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)縣級機關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)縣級機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
4、負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)縣級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督縣級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作；會同有關(guān)部門擬定公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作；組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
6、負(fù)責(zé)中央、省、市各級黨委、政府、人大、政協(xié)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)（含督查督導(dǎo)）、請示匯報工作等公務(wù)活動的公務(wù)接待工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)人事股、服務(wù)保障股、接待股、公務(wù)用車管理股、公共機構(gòu)節(jié)能管理股、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理股，所屬單位0個。
1.涵養(yǎng)機關(guān)事務(wù)忠誠擔(dān)當(dāng)品質(zhì)?？v深推進(jìn)模范機關(guān)建設(shè)行動，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神結(jié)合起來，健全習(xí)近平總書記重要指示批示精神閉環(huán)落實機制，推動黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫徹機關(guān)事務(wù)工作全方位各環(huán)節(jié)。充分運用、鞏固放大各類主題教育成效，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和省市辦法精神，著力防范和化解關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的風(fēng)險隱患，提升一體推進(jìn)“三不腐”綜合效能。
2.深化機關(guān)事務(wù)數(shù)智融合應(yīng)用?？v深推進(jìn)改革創(chuàng)新示范引領(lǐng)行動，以實戰(zhàn)實用實效為導(dǎo)向，不斷優(yōu)化機關(guān)事務(wù)在線應(yīng)用。完成全縣辦公用房、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)能數(shù)據(jù)錄入、校正，推進(jìn)辦公用房信息系統(tǒng)建設(shè)，推動“三公”管理全縣“一張網(wǎng)”；全力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強化機關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)供給，加大標(biāo)準(zhǔn)化實訓(xùn)力度，力爭上級標(biāo)準(zhǔn)化試點建設(shè)項目。
3.提升機關(guān)事務(wù)集約高效管理。嚴(yán)格落實《師宗縣黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范辦公用房管理。切實加強房產(chǎn)資源的合理調(diào)配和超標(biāo)使用整治，管好在用房、整合分散房、盤活閑置房，保證規(guī)范高效使用。全面加強公務(wù)用車編制和標(biāo)準(zhǔn)管理，嚴(yán)格車輛使用管理，構(gòu)建便捷、高效、透明的保障和監(jiān)管模式。扎實完成年度公共機構(gòu)節(jié)能降耗指標(biāo)任務(wù)，大力推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)、節(jié)水型單位、節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位及能效領(lǐng)跑者等各類示范創(chuàng)建行動，加大新能源汽車配備使用力度，促進(jìn)公共機構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
4.優(yōu)化機關(guān)事務(wù)勤儉暖心服務(wù)。縱深推進(jìn)服務(wù)保障品質(zhì)躍升行動，不斷提升重要會議、重大活動和重點工作服務(wù)保障能力和水平，精心打造展示師宗形象的“服務(wù)保障之窗”。加強辦公用房、公務(wù)出行、公務(wù)接待等優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給。不斷深化“勤儉辦一切事業(yè)”要求，帶頭做好公務(wù)用餐管理，嚴(yán)格落實做餐配餐用餐等各方面節(jié)約措施，建立健全機關(guān)食堂反浪費工作成效評估和通報制度。
5.打造機關(guān)事務(wù)勤廉并重隊伍?？v深推進(jìn)干部人才隊伍變革行動，堅持把“勤廉”作為評價干部職工的重要標(biāo)尺，打造政治過硬、干凈干事、堪當(dāng)重任的機關(guān)事務(wù)隊伍。全方位培養(yǎng)、引進(jìn)、用好人才，優(yōu)化隊伍年齡和專業(yè)結(jié)構(gòu)。堅持借勢借力、開放合作，為加快高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。堅持講好機關(guān)事務(wù)故事，大力培育和發(fā)展機關(guān)事務(wù)文化，為機關(guān)事務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展提供精神動力支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有3人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入62.43萬元，其中：一般公共預(yù)算62.43萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少59.54萬元，下降48.82%，主要原因是縣委、縣政府專項公務(wù)接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 62.43萬元，其中：本年收入62.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款62.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少59.54萬元，下降48.82%，主要原因縣委、縣政府專項公務(wù)接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預(yù)算。
2025年部門預(yù)算總支出 62.43萬元。財政撥款安排支出 62.43萬元，其中：基本支出62.43萬元，與上年對比增加19.46萬元，增長45.29%，主要原因2024年度有1名人員調(diào)入，人員經(jīng)費增加；項目支出0.00萬元，與上年對比減少79.00萬元，下降100%，主要原因分析縣委、縣政府專項公務(wù)接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行49.37萬元，主要用于單位人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、手續(xù)費、公車運行維護(hù)支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.20萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療2.37萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助1.40萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.19萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金3.90萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資13.86萬元（其中：基本支出13.86萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出－津貼補貼19.09萬元（其中：基本支出19.09萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出－ 獎金1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出－ 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出－ 職工基本醫(yī)療保險繳費2.37萬元（其中：基本支出2.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出－ 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出－ 其他社會保障繳費0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出－ 住房公積金3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出－ 其他工資福利支出7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出－辦公費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0.00萬元）。
30204商品和服務(wù)支出－手續(xù)費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出－福利費1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出62.43萬元，與上年對比減少59.54萬元，下降48.82%，主要原因縣委、縣政府專項公務(wù)接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算2.45萬元；政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計93.50萬元，較上年增加39.00萬元，增長71.56%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年及2024年均無因公出國（境）費。
較上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為90.00萬元，較上年增加39.00萬元，增長76.47%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計為120次，共計接待2200余人次。
主要原因是2025年度縣內(nèi)預(yù)計舉辦大型活動，公務(wù)接待費增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
較上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.收入：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流入。
2.預(yù)算收入：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
3.費用：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流出。
4.預(yù)算支出：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.31萬元（其中：30201辦公費0.84萬元，30204手續(xù)費0.06萬元，30229福利費1.21萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元，30239其他交通費2.70萬元），與上年對比增加1.60萬元，增長23.85％，主要原因2024年度有1名人員調(diào)入，機關(guān)運行經(jīng)費隨之增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額39.90萬元，其中，流動資產(chǎn)1.20萬元，固定資產(chǎn)38.27萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.43萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值11.80萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開表
師宗縣機關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表20250207103745813.xls
監(jiān)督索引號53032318020300111