師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 師財(cái)預(yù)（2025）2號
- 53032314036100600000
- 2025-02-06 16:35
監(jiān)督索引號53032314036100600000
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和計(jì)生衛(wèi)生工作，組織開展實(shí)施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；
2、組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)；開展有價(jià)疫苗接種服務(wù)，提升居民疾病預(yù)防和控制水平；
3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應(yīng)急處置；
4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般孕產(chǎn)檢服務(wù)及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，落實(shí)轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進(jìn)兒童健康水平，指導(dǎo)科學(xué)喂養(yǎng)；
6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)，提升老年人健康水平；
7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行用藥指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪，進(jìn)行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導(dǎo)；
8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；
10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；
11、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)靥幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔(dān)城鄉(xiāng)現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
12、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
13、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
14、推進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
15、開展入學(xué)前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展體格檢查，促進(jìn)學(xué)生疾病預(yù)防和健康水平。
16、對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展結(jié)核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、藥房、痔瘺科、婦產(chǎn)科、護(hù)理室、化驗(yàn)室、B超室、收費(fèi)室、公共衛(wèi)生部、財(cái)務(wù)科、辦公室、放射室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面貫徹落實(shí)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展觀，大力加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提高基層醫(yī)療服務(wù)水平和能力，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，全面加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運(yùn)行效率，依托“醫(yī)共體”服務(wù)平臺，大力強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理，規(guī)范診療服務(wù)及轉(zhuǎn)診服務(wù)，建立科學(xué)管理和質(zhì)量可持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊(duì)建設(shè)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長型醫(yī)療隊(duì)伍。
2、強(qiáng)化思想政治教育，提高醫(yī)務(wù)人員身職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺抵制不良思想侵蝕，抵制不良誘惑，增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報(bào)銷制度。藥品全部實(shí)行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者，保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。
4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有42人，其中：財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入597.65萬元，其中：一般公共預(yù)算597.65萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比本年增加14.52萬元，增長2.49%，主要原因?yàn)楸灸暝黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及本年職工崗位變動及薪級變動增加工資，隨工資計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入597.65萬元，其中本年收入597.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款597.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比本年財(cái)政撥款收入增加14.52萬元，增長2.49%，主要原因?yàn)楸灸暝黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及本年職工崗位變動及薪級變動增加工資，隨工及計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出597.65萬元。財(cái)政撥款安排支出597.65萬元，其中：基本支出597.65萬元，與上年對比本年預(yù)算總支出增加14.52萬元，增長2.49%，主要原因?yàn)楸灸暝黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及本年職工崗位變動及薪級變動增加工資，隨工及計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年無增減變動。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45.03萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2100301衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)459.81萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出6.48萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療32.65萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.68萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資241.10萬元（其中：基本支出241.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼27.83萬元（其中：基本支出27.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資190.88萬元（其中：基本支出190.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.65萬元（其中：基本支出32.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金53.68萬元（其中：基本支出53.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)45.03萬元（其中：基本支出45.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出597.65萬元，與上年對比本年一般公共預(yù)算支出增加14.52萬元，增長2.49%，主要原因?yàn)楸灸暝黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及本年職工崗位變動及薪級變動增加工資，隨工資計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2025年，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變動。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比無變動。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：政府舉辦的不以營利為目的公益性事業(yè)單位，主要面向本機(jī)構(gòu)服務(wù)輻射區(qū)域的居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，包括社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和站點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。
2、一般公共預(yù)算收入：指政府以社會管理者身份籌集的以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收入預(yù)算。一般公共預(yù)算收入既包括用于滿足政府日常行政事業(yè)活動及保障國家安全、社會穩(wěn)定，發(fā)展科學(xué)、衛(wèi)生、教育等各項(xiàng)事業(yè)開支需要的收入，也包括用于滿足政府投資性支出需要的收入，主要包括稅收收入和非稅收入。
3、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
4、城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：為社區(qū)居民提供預(yù)防、保健、健康教育、計(jì)劃生育和醫(yī)療、康復(fù)等服務(wù)的綜合性基層衛(wèi)生服務(wù)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年無變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1,351.35萬元（凈值1,062.19萬元），其中，流動資產(chǎn)779.05萬元，固定資產(chǎn)567.65萬元、凈值279.08萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)4.65萬元、凈值4.06萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少248.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.16萬元，流動資產(chǎn)減少260.84萬元，無形資產(chǎn)增加1.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
監(jiān)督索引號53032314036100600111
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表20250206031107911.xls