中共師宗縣委宣傳部2025年度部門預(yù)算公開
- 中共師宗縣委宣傳部
- 師財預(yù)〔2025〕2號
- 53032306073500000
- 2025-02-05 16:42
中共師宗縣委宣傳部2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：
1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。
3.負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。
6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。
8.指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、意識形態(tài)工作股、宣傳教育和對外新聞股、新聞與傳播管理股、文化股、出版版權(quán)股<縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室>、文明創(chuàng)建和文明實踐培育股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股10個股室。
所屬單位1個，師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)清氣正、蒸蒸日上。全縣各級黨組織認(rèn)真貫徹落實中央及省、市、縣委對意識形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開展工作，各項工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng)，多措并舉推進(jìn)理論武裝工作。
2.“四個強(qiáng)化”確保全縣意識形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無意識形態(tài)安全事件發(fā)生。
3.堅持正確導(dǎo)向，營造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強(qiáng)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。
4.推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，社會主義核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。
6.加強(qiáng)精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中，財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門總收入354.14萬元，其中，一般公共預(yù)算324.14萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入30.00萬元。
與上年對比減少252.18萬元，下降41.59%。主要原因：①本年度預(yù)算沒有專項經(jīng)費預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費及運轉(zhuǎn)類的基本支出。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入324.14萬元，其中，本年收入324.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年一般公共預(yù)算財政撥款收入324.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入0.00萬元。
與上年對比減少282.18萬元，下降46.54%。主要原因：本年度預(yù)算沒有專項經(jīng)費預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費及運轉(zhuǎn)類的基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 354.14萬元。財政撥款安排支出 324.14萬元，其中：基本支出324.14萬元，與上年對比增加30.89萬元，增長10.53%。主要原因：（1）本年度提高基本工資標(biāo)準(zhǔn)；（2）本年度保險、住房公積金基數(shù)提高。項目支出30.00萬元，與上年對比減少283.07萬元，下降90.42%，主要原因：本年度預(yù)算沒有安排財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費及運轉(zhuǎn)類的基本支出，本年度項目支出預(yù)算的30.00萬元是單位自有資金預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013301一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運行214.94萬元，主要用于單位在職人員工資及公用經(jīng)費支出；
2070607文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.77萬元，主要用于老放映員的生活補(bǔ)助；
2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休8.74萬元，主要用于行政人員退休生活補(bǔ)助；
2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休6.53萬元，主要用于事業(yè)人員退休生活補(bǔ)助；
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.67萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.39萬元，主要用于在職人員其他保險繳費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療12.17萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.72萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.21萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金20.00萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出324.14萬元，與上年對比減少282.18萬元，下降46.54%。主要原因：本年度預(yù)算沒有專項經(jīng)費預(yù)算，只預(yù)算了人員類相關(guān)經(jīng)費及運轉(zhuǎn)類的基本支出。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委宣傳部2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中共師宗縣委宣傳部2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中共師宗縣委宣傳部2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
中共師宗縣委宣傳部2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委宣傳部2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額6.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.60萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委宣傳部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.70萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.53%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委宣傳部2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委宣傳部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.70萬元，較上年減少0.20萬元，下降22.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待80人次。
增減變化原因：單位積極響應(yīng)公務(wù)接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中共師宗縣委宣傳部2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為7.00萬元，較上年無變化；其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.00萬元，較上年無變化；共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中共師宗縣委宣傳部2025年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及單位自有資金項目30.00萬元，預(yù)算項目1個。項目績效目標(biāo)詳見05-2表《項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委宣傳部2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排28.89萬元，與上年對比增加0.41萬元，主要原因：上年度中期調(diào)入1人，沒有預(yù)算到公用經(jīng)費，本年預(yù)算了相應(yīng)公用經(jīng)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排具體如下：
１、辦公費3.17萬元，與上年對比增加0.86萬元，增長37.23%，主要原因是公用經(jīng)費有限，在細(xì)化時側(cè)重于保運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費；
2、電費1.70萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長13.33%，主要原因是根據(jù)上年度電費實際支出，為保證單位用電正常，在細(xì)化時側(cè)重于日常經(jīng)常性支出的電費；
3、郵電費1.20萬元，與上年對比減少1.50萬元，下降55.56%，主要原因是單位公用經(jīng)費太少，在細(xì)化時側(cè)重于保運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費；
4、差旅費0.90萬元，與上年對比無變化；
5、會議費0.30萬元，與上年對比減少0.10萬元，下降25.00%，主要原因是單位公用經(jīng)費太少，在細(xì)化時側(cè)重于保運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費；
6、公務(wù)接待費0.70萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降22.22%，主要原因是單位公用經(jīng)費太少，在細(xì)化時側(cè)重于保運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費，同時，根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，逐年壓減公務(wù)接待費用；
7、福利費1.72萬元，與上年對比減少0.97萬元，下降36.06%，主要原因是單位公用經(jīng)費太少，在細(xì)化時側(cè)重于保運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)常性支出的公辦經(jīng)費；
8、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.00萬元，與上年對比無變化；11、其他交通費9.18萬元，與上年對比減少0.90萬元，下降8.93%，主要原因是2025年較上年度減少行政人員1人，減少相應(yīng)公務(wù)交通補(bǔ)貼。
9、工會經(jīng)費1.38萬元，與上年對比增加1.38萬元，增長100%，主要原因是上年度工會經(jīng)費直接預(yù)算到縣總工會，不在本單位反映；
10、其他商品和服務(wù)支出1.80萬元，與上年對比增加1.80萬元，增長100%，主要原因是單位公用經(jīng)費有限，上年度沒有細(xì)化其他商品和服務(wù)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共師宗縣委宣傳部2025年資產(chǎn)總額1247.15萬元（凈值1104.98萬元），其中，流動資產(chǎn)7.29萬元，固定資產(chǎn)1207.52萬元（凈值1065.88萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，形資產(chǎn)32.34萬元（凈值31.80萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1073.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加1069.99萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：
中共師宗縣委宣傳部2025年部門預(yù)算公開表20250205042926901.xls
監(jiān)督索引號53032306073500111