中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年度部門預(yù)算公開
- 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室
- 師財預(yù)〔2025〕2號
- 53032318020200000
- 2025-02-05 16:46
監(jiān)督索引號53032318020200000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構(gòu)，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負(fù)責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣檔案館、政研室、涉密載體中心；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機要股、檔案股、車管股。
所屬單位3個，分別是：
1.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政策研究室
2.師宗縣涉密載體銷毀中心。
3.師宗縣檔案館。
（三）重點工作概述
1.在把牢方向、堅守立場中鍛造絕對忠誠政治品格，時刻保持政治清醒和政治自覺，在全面準(zhǔn)確貫徹落實黨的理論路線方針政策上當(dāng)好“風(fēng)向標(biāo)”，在深入貫徹落實黨中央和省市縣委各項重大決策部署中當(dāng)好“催化劑”。
2.在極端負(fù)責(zé)、無私奉獻(xiàn)中錘煉務(wù)實工作作風(fēng)，帶頭講執(zhí)行、促落實，以踏石留印、抓鐵有痕的作風(fēng)推動縣委各項決策部署落地落實。牢固樹立“身在兵位、胸為帥謀”的思想，始終站在大局的高度、領(lǐng)導(dǎo)的角度，把服務(wù)大局體現(xiàn)在辦文辦會、綜合協(xié)調(diào)、督查落實、后勤保障等各項工作當(dāng)中，強化“責(zé)任重于泰山”“細(xì)節(jié)決定成敗”的理念，精細(xì)做好每一項工作、把好每一道關(guān)口、完成好每一項任務(wù)，力求做到零錯誤、零延誤、零失誤。
3.在堅持操守、嚴(yán)管厚愛中提升境界修養(yǎng)，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)高素質(zhì)干部隊伍，拉高工作標(biāo)桿，堅持開放思維、系統(tǒng)思維，主動對標(biāo)對表，把工作做細(xì)做好，確保讓領(lǐng)導(dǎo)、部門、群眾“三滿意”。充分發(fā)揚奉獻(xiàn)精神，進(jìn)一步優(yōu)化干部進(jìn)口、暢通出口，激發(fā)干部擔(dān)當(dāng)干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制29人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制15人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財政總收入777.10萬元，其中：一般公共預(yù)算777.10萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少349.82萬元，減少31.04%，主要原因是減少2024年國產(chǎn)電腦替代項目經(jīng)費354.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入777.10萬元，其中本年收入777.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款777.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少349.82萬元，主要原因是減少2024年國產(chǎn)電腦替代項目經(jīng)費354.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出777.10萬元。財政撥款安排支出777.10萬元，其中：基本支出773.46萬元，與上年對比增加50.17萬元，增長6.93%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；項目支出3.64萬元，與上年對比減少399.99萬元，下降99.09%，主要原因是減少2024年國產(chǎn)電腦替代項目經(jīng)費354.00萬元；辦公樓租用經(jīng)費21.00萬元；檔案館館庫運行維護(hù)經(jīng)費9.00萬元；檔案館裝具購置經(jīng)費8.00萬元；縣委全會經(jīng)費7.00萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行555.71萬元，主要用于工資福利支出以及單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休48.03萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.19萬元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.64萬元，主要用于支付單位遺屬補助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.90萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.57萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助12.90萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.27萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金51.89萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年無與省配套事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額20.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算17.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20.08萬元，較上年減少0.80萬元，下降3.70%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.80萬元，較上年減少0.80萬元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待80人次。
減少的原因是我單位按照中央規(guī)定嚴(yán)格控制支出，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為20.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費20.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預(yù)算收入是指由地方經(jīng)濟形成的按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預(yù)算支出是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.政府采購是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
5.財政轉(zhuǎn)移支付是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
6.一般性轉(zhuǎn)移支付1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
7.專項轉(zhuǎn)移支付是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排77.08萬元，與上年對比減少24.96萬元，下降24.46%，主要原因是減少檔案館館庫運行維護(hù)經(jīng)費9.00萬元；檔案館裝具購置經(jīng)費8.00萬元；縣委全會經(jīng)費7.00萬元，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費下降。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室資產(chǎn)總額2015.84萬元，其中，流動資產(chǎn)2.53萬元，固定資產(chǎn)1968.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)44.67萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加100.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加117.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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