師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算公開
- 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院
- 師衛(wèi)健便簽〔2024〕152號
- 53032314036100501000
- 2024-10-23 11:14
監(jiān)督索引號53032314036100501000
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4、貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作，負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
6、組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
7、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作。?
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)
醫(yī)院高度重視人才儲備力量，為醫(yī)院的發(fā)展提供高質(zhì)量的后備力量，堅持把培養(yǎng)技術(shù)人才作為一項重要工作來抓，采取“引進(jìn)來、走出去”、院內(nèi)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、學(xué)歷提升等多種形式引進(jìn)培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)學(xué)科帶頭人。2023年先后引進(jìn)6人，全部為衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員；劉月娟、孫一鳴、馮鵬靜3人圓滿完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)；選派醫(yī)護(hù)人員24人次到上級醫(yī)院進(jìn)修；短期外出參加培訓(xùn)、會議共計96場次，184人次；醫(yī)務(wù)科聯(lián)合醫(yī)教科不定期組織實(shí)施全院性業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)專業(yè)授課10余場次，參訓(xùn)人員2，000余人次；通過學(xué)歷提升獲得新的學(xué)歷證書有10人。
2.拓展新技術(shù)新項目
2023年度引進(jìn)并開展了13項新技術(shù)：其中麻醉科1項麻醉蘇醒室（PACU）；肺病科1項肺功能檢查；急診科2項：锝99（云克）治療、唇粘膜及唇腺活檢術(shù)；治未病科1項火龍罐技術(shù)；消毒供應(yīng)室1項硬式內(nèi)鏡的清洗：管腔器械的清洗；檢驗科1項呼吸道病毒六聯(lián)檢；婦產(chǎn)科6項：腹腔鏡下子宮切除術(shù)或者保留子宮后經(jīng)腹壁網(wǎng)片橫向懸吊盆底重建術(shù)、子宮輸卵管碘油造影術(shù)、射頻治療盆底功能障礙技術(shù)操作、磁治療盆底功能障礙技術(shù)操作、生物反饋治療盆底功能障礙技術(shù)操作、中藥熏蒸中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作。
按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于印發(fā)省級限制類技術(shù)目錄（2022年版）的通知》《曲靖市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于開展2023年度限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)備案工作的通知（曲衛(wèi)健函〔2023〕213號）》文件要求，我院完成對開展的婦科內(nèi)鏡（宮腔鏡）診療技術(shù)三級、婦科內(nèi)鏡（腹腔鏡）診療技術(shù)三級、普通外科內(nèi)鏡（腹腔鏡）診療技術(shù)三級均按要求進(jìn)行了備案。
根據(jù)科室發(fā)展和新技術(shù)新項目開展需求，按照醫(yī)院規(guī)定和政府采購法相關(guān)要求，合法合規(guī)采購，2023年醫(yī)院新購買設(shè)備31臺，共計414.00萬元（不含政府貼息采購項目所采購設(shè)備）。
3.狠抓醫(yī)療質(zhì)量工作
一是加強(qiáng)十八項核心制度的培訓(xùn)與督導(dǎo)檢查。組織全院新進(jìn)醫(yī)務(wù)人員開展核心制度專題培訓(xùn)，定期對十八項核心制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了督導(dǎo)檢查。
二是嚴(yán)格病歷質(zhì)控工作。全年共開展了7輪病歷督查考核工作，涵蓋了住院歸檔病歷質(zhì)量、門診病歷質(zhì)量、病案首頁填寫質(zhì)量、出院后續(xù)醫(yī)療質(zhì)量等方面。質(zhì)控歸檔病歷204份，合格率99.50%（其中甲級病歷占比97.50%，較2022年占比89.00 %明顯提高 ，乙級病歷占比2.00%），丙級病歷占比0.50%（骨傷科1份丙級病歷）。質(zhì)控門診病歷94份，合格率97.00%（其中甲級病歷率占比69.00%，較2022年95.70%明顯下降，乙級病歷占比27.70%），丙級病歷占比3.20%（老年病科1份、骨傷科1份、肺病科1份丙級病歷）。
三是規(guī)范臨床路徑管理。臨床路徑管理委員會和醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)科室臨床路徑工作的督導(dǎo)檢查工作，并對在科室發(fā)現(xiàn)及科室反饋的問題進(jìn)行討論、分析并尋找解決方案。
4.加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)工作
一是通過多種方式加強(qiáng)我院?？平ㄔO(shè)。23年與省級三級醫(yī)院建立9個專家工作站及7個?？坡?lián)盟，組織開展縣域內(nèi)學(xué)術(shù)活動7次。發(fā)表學(xué)術(shù)論文10篇。
二是根據(jù)《曲靖市中醫(yī)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)考核驗收標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》《云南省中醫(yī)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)考核驗收標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》考核細(xì)則，建立有利于?？瓢l(fā)展的管理和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)?？?、特色?？漆t(yī)療服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升，DRG組數(shù)、CMI值逐年提高，平均住院天數(shù)逐年下降，中醫(yī)藥優(yōu)勢特色顯著，逐步形成年齡、學(xué)歷、職稱、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才梯隊，順利迎接2023年10月市級專家組對市級重點(diǎn)?？频尿炇?、省級特色?？频哪甓瓤己斯ぷ?，目前考評結(jié)果尚未公布。
三是積極爭取上級醫(yī)院對口幫扶，加強(qiáng)薄弱科室建設(shè)。23年醫(yī)學(xué)影像磁共振為我院的重點(diǎn)建設(shè)項目，我院積極爭取到曲靖市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像中心磁共振室主治醫(yī)師徐美玲、上海市寶山區(qū)羅店醫(yī)院放射科核磁共振室主治醫(yī)師何奎剛、技術(shù)員付雅萌對口幫扶支持，進(jìn)一步促進(jìn)了科室的發(fā)展。
5.重視醫(yī)療安全工作
一是糾紛與投訴處理情況。共計處理醫(yī)療糾紛4起（包括康復(fù)科1起、肺病科1起、骨傷科1起、普外科1起）醫(yī)院未出現(xiàn)醫(yī)療事故責(zé)任，待處理的醫(yī)療糾紛1起，已按要求予以答復(fù)及配合患方依法依規(guī)處理。已處理的醫(yī)療糾紛3起，均通過第三方調(diào)解參與調(diào)處及司法過錯鑒定處理，共計賠償患方金7.56萬元。
二是加強(qiáng)醫(yī)院不良事件的管理，規(guī)范醫(yī)院不良事件上報。全年共發(fā)生179例不良事件，其中醫(yī)療安全不良事件16例，護(hù)理安全不良事件66例，藥品安全不良事件70例，器械、設(shè)備安全不良事件27例，均為II級及以下不良事件，全年無醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生。
三是手術(shù)安全管理。為進(jìn)一步降低手術(shù)風(fēng)險保證醫(yī)療質(zhì)量，通過對重大手術(shù)審批的管理，規(guī)范了醫(yī)療服務(wù)行為，2023年醫(yī)務(wù)科共審批了52臺重大手術(shù)（骨傷科25臺、普外科22臺、婦產(chǎn)科5臺）。
6.醫(yī)保和醫(yī)共體工作
2023年全年辦理城鄉(xiāng)居民出院結(jié)算9，325 人次，住院總費(fèi)用 4，259.70 萬元，基本醫(yī)保支付 2，650.30 萬元；城鎮(zhèn)職工出院結(jié)算 1，431人次，住院總費(fèi) 734.52 萬元，基本醫(yī)保支付 577.76萬元;離休人員11人次，住院總費(fèi)5.57萬元，基本統(tǒng)籌5.32萬元;異地結(jié)算 216 人次，住院總費(fèi) 97.22 萬元，基本醫(yī)保支付63.50 萬元。其中建檔立卡貧困人員2，042人次，醫(yī)療救助基金220.93萬元。門診慢病特病成功備案1，248人次，零星審核報銷750人次。 全年醫(yī)共體共收到醫(yī)保預(yù)撥款8，049. 73 萬元，預(yù)撥成員單位本地門診1，733.00萬元、住院5，948.40萬元，支付零星報銷 748 人次計304.08萬元。
7.傳染病防治工作
2023年1月1日-12月31日，共計上報傳染病717例。其中肺結(jié)核（無病原學(xué)結(jié)果）：42例（無病原學(xué)結(jié)果病例100.00%轉(zhuǎn)診）、乙肝：6例，丙肝：11例，其他感染性腹瀉（輪狀病毒）：107例；細(xì)菌性痢疾：26例；流行性腮腺炎：18例；手足口?。?/span>30例；新冠病毒感染：55例；流行性感冒402例,麻疹：6例；生殖器皰疹：2例；水痘：6例；尖銳濕疣：3例；生殖道沙眼衣原體感染：1例；百日咳：1例；淋?。?/span>1例；報告卡和網(wǎng)上錄入內(nèi)容一致，數(shù)量一致，上報率為100.00%，無漏報?？贵w陽性梅毒70例，27例轉(zhuǎn)介成功，43例為復(fù)診病人,轉(zhuǎn)介率100.00%。HIV篩查：13，432人次。慢性病監(jiān)測1月-12月（腦卒中84例、急性心肌梗死15例，死亡：25例，慢性呼吸系統(tǒng)疾?。?/span>238例）。食源性疾病監(jiān)測病例數(shù)為126例。
8.重視中醫(yī)藥文化的推廣和宣傳
一是中醫(yī)治未病工作。全年治未病服務(wù)人次5，760余人次。規(guī)范開展健康體檢工作，全年共完成體檢1，484人次。參與完成殘疾人評定 594人次。積極參與健康宣教工作：將治未病理念通過中醫(yī)藥進(jìn)校園活動向龍甸中學(xué)生普及；到師宗縣衛(wèi)健局開展了“甲狀腺疾病中西醫(yī)防治”健康知識講座；到師宗縣西華社區(qū)為老年人開展了“高血壓中西醫(yī)防治”健康知識講座；利用醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)平臺及微信平臺編寫發(fā)布了中醫(yī)治未病健康科普知識15篇，讓老百姓了解中醫(yī)“治未病”的理念及中醫(yī)藥保健知識，普及了“治未病”知識，弘揚(yáng)和傳播了中醫(yī)藥文化，促進(jìn)了健康。
二是承辦了2023年中醫(yī)藥知識培訓(xùn)暨中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)班(第一期)圓滿完成全縣130余人為期3天的培訓(xùn)。
三是開展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園（龍甸中學(xué)站）、中醫(yī)藥文化進(jìn)社區(qū)（師宗老年公寓）、送醫(yī)下鄉(xiāng)義診等活動。
四是承擔(dān)3名基層骨干醫(yī)師到我院培養(yǎng)學(xué)習(xí)的任務(wù)，接收基層醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員到院進(jìn)修學(xué)習(xí)14人次，進(jìn)一步提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)適宜技術(shù)水平。
9.中醫(yī)護(hù)理工作
按照等級醫(yī)院評審細(xì)則、優(yōu)質(zhì)護(hù)理實(shí)施方案和《中醫(yī)護(hù)理工作指南》要求，全年共完成中醫(yī)護(hù)理服務(wù)項目495，775人次，西醫(yī)護(hù)理服務(wù)項目479，112人次，分級別護(hù)理95，091人次。加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。在全院范圍認(rèn)真落實(shí)中醫(yī)護(hù)理方案30余種，開展中醫(yī)護(hù)理技術(shù)不少于4項。
10.基本公共衛(wèi)生工作
一是孕產(chǎn)婦健康管理。我院全年住院分娩335人(雙胎1人)，活產(chǎn)數(shù)334人，順產(chǎn)261人（無痛分娩76人），剖宮產(chǎn)74人，剖宮產(chǎn)率22.00%（指標(biāo)<23.00%）。其中孕產(chǎn)婦五色具體收治情況如下：綠色64例、黃色193例、橙色52例、紅色1例、紫色1例。孕產(chǎn)婦及新生兒死亡率為0，新生兒破傷風(fēng)發(fā)生率為0。
二是中醫(yī)藥包服務(wù)。老年人接受中醫(yī)藥服務(wù)數(shù)為28，331人次，總?cè)藬?shù)是36，885人，覆蓋率為77.00%；兒童總?cè)藬?shù)是14，006人，覆蓋率為85.00%，完成國家下達(dá)任務(wù)的77.00%。
11.項目建設(shè)
2023年新增建標(biāo)準(zhǔn)化健康小屋、針灸科新增建兩間中醫(yī)治療室、新增建核磁共振機(jī)房建設(shè)，新建移動方艙鋼架房等項目。貼息貸款購買的全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀、西門子1.5T核磁共振、四維彩超多普勒超聲診斷儀。項目總投資1，509.80萬元、設(shè)備安裝投入正常使用。
12.信息化建設(shè)工作
2023年醫(yī)院信息化建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，全院網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行平穩(wěn)，系統(tǒng)管理軟件逐步完善。完成電子票據(jù)接口改造工作；完成醫(yī)共體衛(wèi)生專網(wǎng)、醫(yī)院公網(wǎng)的改造維護(hù)工作；完成醫(yī)共體遠(yuǎn)程影像平臺建設(shè)；完成醫(yī)共體消毒供應(yīng)追溯系統(tǒng)上線工作；協(xié)調(diào)銀海軟件公司及HIS系統(tǒng)軟件公司，做好醫(yī)共體信息平臺接口接入調(diào)試工作（心電、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程會診）；協(xié)調(diào)HIS系統(tǒng)工程師、LIS系統(tǒng)工程師配合完成LIS系統(tǒng)核酸檢測項目接入工作；上線了銀海DRG醫(yī)院精細(xì)化管理平臺；每月按時完成醫(yī)保結(jié)算清單的上傳工作；完成醫(yī)院醫(yī)保移動支付的開通申請工作；開通醫(yī)保刷臉業(yè)務(wù)；完成醫(yī)保談判藥品雙通道接口改造；完成了電子病歷3級的評審工作；完成了核磁共振室的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；完成了曲靖惠民保的接口改造和驗收工作；通過微信公眾號、網(wǎng)站、院內(nèi)大屏幕共發(fā)布93篇宣傳資料。
13.基層黨建工作
我院黨總支堅持“圍繞業(yè)務(wù)抓黨建，抓好黨建促業(yè)務(wù)”的總體思路，健全完善黨建工作機(jī)制，管黨治黨責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)。抓好學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化理論武裝。確立了“123”發(fā)展理念，1：即“一個堅持”——堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)；2：即“兩個中心”——以人民為中心的發(fā)展思想和以健康為中心的工作理念;3：即“三個發(fā)展”——即堅持創(chuàng)新發(fā)展、公益性發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。堅持將黨總支中心組學(xué)習(xí)活動列為黨總支會第一議題，制定學(xué)習(xí)活動計劃，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為重點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)習(xí)，全面提高領(lǐng)導(dǎo)工作能力。根據(jù)《中共師宗縣委衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)“躺平式”干部專項整治實(shí)施方案的通知》（師衛(wèi)健黨便簽〔2023〕20號）文件的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)文件精神。以“清廉醫(yī)院”建設(shè)為抓手，抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任。簽署并執(zhí)行《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》及《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員106人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
年末其他人員160人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無財政撥款收入，《財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款收入，《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度無項目支出，《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計7，710.02萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入7，698.24萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的99.85%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入11.78萬元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計增加691.50萬元，增長9.85%。其中：財政撥款收入減少814.29萬元，下降100.00%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1，885.42萬元，增長32.44%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少379.63萬元，下降96.99%。主要原因是2023年度部門決算是通過財政一體化系統(tǒng)取數(shù)，本部門的財政撥款收入和支出均由一級主管部門統(tǒng)一核算，故財政撥款收入為0.00萬元； 2022年度醫(yī)院參與政府貼息貸款項目收到貸款360.00萬元計入了其他收入中，2023年度收到貼息貸款724.70萬元計入了事業(yè)收入中，所以導(dǎo)致2023年度事業(yè)收入較上年增長32.44%，而其他收入較上年下降96.99%。
二、支出決算情況說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計8，905.16萬元。其中：基本支出8，905.16萬元，占總支出的100.00％；項目支出0.00萬元，；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加363.11萬元，增長4.25%。其中：基本支出增加363.11萬元，增長4.25%；項目支出減少1，921.68萬元，下降100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年度部門決算是通過財政一體化系統(tǒng)取數(shù)，本部門的財政撥款收入和支出均由一級主管部門統(tǒng)一核算，故項目支出為0.00萬元，較上年下降100%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8，905.16萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2，836.14萬元，占基本支出的31.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6，069.02萬元，占基本支出的68.15％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。與上年相比減少968.69萬元，下降100.00%,主要原因是2023年度部門決算是通過財政一體化系統(tǒng)取數(shù)，本部門的財政撥款收入和支出均由一級主管部門統(tǒng)一核算，故一般公共預(yù)算財政撥款收入為0.00萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額23，597.59萬元，其中，流動資產(chǎn)4，723.45萬元，固定資產(chǎn)18，505.53萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程135.50萬元，無形資產(chǎn)76.22萬元（凈值），其他資產(chǎn)156.89萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1，394.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加14，554.37萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額781.06萬元，其中：政府采購貨物支出781.06萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額521.06萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額521.06萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算：是以對稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
3.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)規(guī)定的在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53032314036100501111
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