師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度部門決算
- 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會
- 師財教【2024】35號
- 53032306072101000
- 2024-10-22 10:58
監(jiān)督索引號53032306072101000
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分師宗縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實黨的路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導向，指導縣直各文藝家協(xié)會開展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬定全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設。
4、團結引導全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務活動。
5、負責縣直文藝家協(xié)會的管理，指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導會員開展自律維權，加強著作權保護，維護其合法權益，做好會員的服務工作。
7、組織開展與各縣市區(qū)及國內外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學社》公眾平臺的建設管理工作。
9、指導縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務項目，開展以文藝為主的有償服務和經營活動，推進文化產業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行各工作，做好《南丹山文學社》微信公眾平臺的建設管理工作。
2、指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3、組織開展與各縣市區(qū)及國內外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
4、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、文學藝術創(chuàng)作發(fā)展指導股、組織聯(lián)絡培訓股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣文學藝術界聯(lián)合會。
納入師宗縣文學藝術界聯(lián)合會部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員0人，超編1人為我單位駐村人員。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度收入合計91.27萬元。其中：財政撥款收入90.62萬元，占總收入的99.29%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.65萬元，占總收入的0.71%。與上年相比，收入合計減少3.72萬元，下降3.92%。其中：財政撥款收入減少4.26萬元，下降4.49%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.53萬元，增長441.67%。主要原因是職工工資薪酬調整。
二、支出決算情況說明
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度支出合計91.11萬元。其中：基本支出73.11萬元，占總支出的80.24%；項目支出18.00萬元，占總支出的19.76%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4.47萬元，下降4.68%。其中：基本支出增加1.23萬元，增長1.71%；項目支出減少5.70萬元，下降24.05%；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是《南丹山》雜志專項費減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出73.11萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出68.42萬元，占基本支出的93.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4.69萬元，占基本支出的6.41％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣文學藝術界聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18.00萬元。其中：群眾團體事務類項目支出18.00萬元，基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支為《南丹山》雜志印刷費及培訓費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出90.62萬元,占本年支出合計的99.46%。與上年相比減少4.96萬元，下降5.19%,主要原因是職工工資薪酬調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出72.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.49%。主要用于在職人員經費、項目支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.04%。主要用于在職人員社保繳費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出3.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于在職人員醫(yī)保繳費；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出4.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%，主要用于在職職工住房公積金繳納；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.60萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.60萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100%具體是國內接待費支出決算0.60萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.60萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是指標使用不當，使用該指標繳納職工的保險費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.60萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算增加0.60萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度文聯(lián)下轄協(xié)會活動支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待服務。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2023年機關運行經費支出4.20萬元，比上年減少0.23萬元，下降5.19%，主要原因是單位運行經費減少。單位機關運行經費主要用于單位正常運轉。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，師宗縣文學藝術界聯(lián)合會資產總額8.74萬元，其中，流動資產7.68萬元，固定資產1.06萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1.6萬元，其中固定資產增加0.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.58萬元，其中：政府采購貨物支出0.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.58萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.58萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
監(jiān)督索引號53032306072101111
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