師宗縣發(fā)展和改革局2023年部門決算公開
- 師宗縣發(fā)展和改革局
- 師財建【2024】15號
- 53032305047401000
- 2024-10-20 21:41
監(jiān)督索引號53032305047401000
師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。
2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4、指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。
5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。
6、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。
7、推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。
9、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂縣物資儲備品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11、負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12、貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負(fù)責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
13貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負(fù)責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理。
15、根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
17、負(fù)責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回復(fù)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負(fù)責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄蟆Ｘ?fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤炭流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。
18、負(fù)責(zé)電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。
19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
20、完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
師宗縣發(fā)展和改革局2023年度重點工作任務(wù)是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，從依法履職、正風(fēng)肅紀(jì)、辦事公開、工作效率和廉政建設(shè)五個方面下功夫，認(rèn)真履行發(fā)改部門工作職責(zé)，切實抓好重點建設(shè)項目和固定資產(chǎn)投資工作，加強價格、糧食監(jiān)督管理，促進了全縣經(jīng)濟和社會的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股、國防動員股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，所屬事業(yè)單位1個。分別為：
1、師宗縣發(fā)展和改革局；
2、師宗縣政府投資服務(wù)中心。
納入師宗縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入我單位局機關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣發(fā)展和改革局2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，實有車輛3輛，超編1輛，超編主要原因是2019年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)改局，固定資產(chǎn)中1輛本田雅閣也列入發(fā)改局資產(chǎn)，導(dǎo)致車輛超編。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計1,972.64萬元。其中：財政撥款收入1,955.64萬元，占總收入的99.14%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入17.00萬元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計減少104.37萬元，下降5.03%。其中：財政撥款收入減少114.90萬元，下降5.55%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；財政撥款收入減少的主要原因是：本年度項目支出減少導(dǎo)致本年度財政撥款收入減少，其他收入增加10.53萬元，增長162.75%。其他收入增加的主要原因是：三峽新能源云南師宗發(fā)電有限公司撥入光伏發(fā)電工作經(jīng)費15萬元、師宗縣煙草公司撥入煙草工作經(jīng)費2萬元，導(dǎo)致本年度其他收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計1,999.58萬元。其中：基本支出1,088.02萬元，占總支出的54.41%；項目支出911.56萬元，占總支出的45.59%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少70.96萬元，下降3.43%。其中：基本支出增加122.77萬元，增長12.72%；項目支出減少193.74萬元，下降17.53%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化?；局С鲈黾拥闹饕颍焊鶕?jù)師編辦【2022】14號文件，防控辦4人、投資促進局3人轉(zhuǎn)入我單位，導(dǎo)致本年度基本支出增加。項目支出減少的主要原因是：本年度石漠化工程及好糧油工程減少導(dǎo)致項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,088.02萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,001.14萬元，占基本支出的92.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費86.88萬元，占基本支出的7.99％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出911.56萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出811.32萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：固定資產(chǎn)投資前期工作經(jīng)費10萬元用于辦公經(jīng)費開支；固定資產(chǎn)投資項目專項能源審計整改情況驗收工作經(jīng)費4.6萬元該項工作已完成；曲財建〔2022〕103號中央節(jié)能減排和省級公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金66.14萬元已撥付企業(yè)；曲財建〔2022〕104號第二批省級公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金5.86萬元已撥付企業(yè)；師財農(nóng)〔2023〕62號2023年市級易地扶貧搬遷大型安置區(qū)物業(yè)減免補助資金1.62萬元已通過一卡通撥付；師財農(nóng)〔2023〕23號2023年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5.42萬元已通過一卡通撥付；曲財建〔2019〕31號曲靖市財政局下達(dá)2019年重點區(qū)域生態(tài)保護與修復(fù)專項資金120萬元用于石漠化工程支出；曲財建〔2017〕151號曲靖市重點巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程專項經(jīng)費300萬元用于石漠化工程支出；曲財建〔2019〕31號曲靖市財政局下達(dá)2019年重點區(qū)域生態(tài)保護與修復(fù)專項中央基建資金120.15萬元用于石漠化工程支出；師財預(yù)〔2023〕181號糧食流通監(jiān)督檢查行政執(zhí)法和統(tǒng)計調(diào)查專項經(jīng)費2萬元用于統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費支出；師財建〔2023〕10號2023年軍糧籌措供應(yīng)費用省級補助資金0.07萬元用于軍糧補貼支出；曲財農(nóng)〔2021〕124號“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎補專項資金275.7萬元用于好糧油工程項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1955.64萬元,占本年支出合計的97.80%。與上年相比減少114.90萬元，下降5.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出638.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.65%。主要用于行政人員工資支出554.32萬元其中其他工資福利支出（臨聘人員）21.6萬元、商品和服務(wù)支出62.5萬元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出247.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.65%。主要用于離退休人員工資支出87.41萬元、職工養(yǎng)老保險繳費支出89.52萬元、死亡撫恤支出70.37萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出39.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出72.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于企業(yè)充電樁補助支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出547.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.98%。主要用于石漠化工程支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出59.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出351.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.99%。主要用于（……請補充詳細(xì)支出信息）；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.00萬元，決算為5.50萬元，完成年初預(yù)算的68.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為5.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.91%，完成年初預(yù)算的62.5%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.09%，完成年初預(yù)算的16.67%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為5.50萬元，完成年初預(yù)算的68.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的16.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出只減不增.
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降1.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.35萬元，下降6.54%；公務(wù)接待費支出決算增加0.25萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出只減不增。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于發(fā)改事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)改事務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)改事務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣發(fā)展和改革局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.50萬元，比上年增加15.45萬元，增長32.84%，主要原因是差旅費及委托業(yè)務(wù)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費4.95萬元、印刷費1.94萬元、水費0.06萬元、電費0.2萬元、郵電費1.3萬元、差旅費6.38萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、福利費5.64萬元、公車運行維護費5萬元、其他交通費31.53萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額11,949.49萬元，其中，流動資產(chǎn)8,294.26萬元，固定資產(chǎn)393.75萬元（凈值141.97萬元），對外投資及有價證券0元，在建工程3,466.88萬元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)46.38元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.70萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.70萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53032305047401111
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