師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開
- 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)【2024】67號(hào)
- 53032319056101000
- 2024-10-18 12:20
監(jiān)督索引號(hào)53032319056101000
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類黨組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高城鄉(xiāng)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級(jí)為民服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急消防等相關(guān)工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
抓項(xiàng)目促投資。堅(jiān)持提前布局、提早謀劃，打好推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)“組合拳”，建立常態(tài)化項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，入庫項(xiàng)目15個(gè)，完成入庫數(shù)6.5億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)；出庫完成7.06億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的128.51%；在庫項(xiàng)目10個(gè)，剩余投資額2.12億元。完成招商引資項(xiàng)目包裝15個(gè)，省外國(guó)內(nèi)到位資金4.74億元。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作有序開展，完成第一階段入戶摸底調(diào)查和第二階段單位清查工作，第三階段正式入戶普查工作正在有序推進(jìn)。
培育主體擴(kuò)消費(fèi)。全面實(shí)施營(yíng)商環(huán)境提升三年行動(dòng)計(jì)劃和市場(chǎng)主體倍增計(jì)劃，大力培育更利于市場(chǎng)主體活力釋放的“肥沃土壤”，凈增市場(chǎng)主體913戶、增長(zhǎng)159%，其中，凈增個(gè)人獨(dú)資企業(yè)249戶，個(gè)體工商戶664戶，“個(gè)轉(zhuǎn)企”15戶，堅(jiān)定不移支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)政策落地，發(fā)展活力持續(xù)增強(qiáng)。
熱果產(chǎn)業(yè)活力煥發(fā)。發(fā)揮自然地理優(yōu)勢(shì)，累計(jì)種植熱區(qū)水果3.75萬畝，其中種植沃柑、臍橙、砂糖橘等優(yōu)勢(shì)品種3.69萬畝，產(chǎn)值約1.15億元；探索發(fā)展黃金百香果、番石榴等特色品種600畝，產(chǎn)值約720萬元。新建成壩林、納非水肥一體化標(biāo)準(zhǔn)化種植示范園140畝；打造納廈特色種植示范基地500余畝，以“熱果產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作社＋11個(gè)村委會(huì)合作社＋農(nóng)戶”的發(fā)展模式，建立良好的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，為熱果產(chǎn)業(yè)注入新的發(fā)展活力。聚焦延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，建設(shè)洗果選果線5條，其中從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)洗選果線1條，大幅提升初加工水平，推動(dòng)全鄉(xiāng)熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)走向高端化、品質(zhì)化。政府搭建平臺(tái)，引導(dǎo)果企、果農(nóng)與電商企業(yè)深度合作，以“助農(nóng)惠民兩不誤”的思路撬動(dòng)供應(yīng)和消費(fèi)。舉辦熱區(qū)水果節(jié)、參加推介會(huì)，不斷擴(kuò)大宣傳面，品牌效應(yīng)顯著增強(qiáng)，市場(chǎng)前景更加廣闊，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有進(jìn)。
林產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。落實(shí)好森林資源管護(hù)，圍繞林長(zhǎng)制責(zé)任體系，將全鄉(xiāng)森林資源進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、矢量化管理。抓實(shí)森林草原防滅火各項(xiàng)措施，以強(qiáng)有力的手段守護(hù)好高良森林資源。全鄉(xiāng)現(xiàn)有人工商品林38萬畝，生態(tài)公益林2.7萬畝，森林覆蓋率達(dá)71.5%。合理規(guī)劃省級(jí)公益林規(guī)模與布局，優(yōu)化調(diào)出省級(jí)公益林1511畝。2023年實(shí)現(xiàn)限額采伐指標(biāo)共7.73萬余立方米，增加群眾收入1934萬元。
勞務(wù)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。搭建招聘平臺(tái)、開發(fā)鄉(xiāng)村公崗，提供勞務(wù)輸出就業(yè)服務(wù)，不斷激發(fā)群眾創(chuàng)收內(nèi)生動(dòng)力。持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，組織開展勞動(dòng)力技能培訓(xùn)11期602人次，發(fā)放脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼3510人351萬元。2023年組織勞務(wù)輸出13756人，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移率為92.56%，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入3.5億元，勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)步發(fā)展。
傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)夯實(shí)。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效擴(kuò)量和促農(nóng)增收的軌道上來。完成小春作物收割面積5600畝；完成大春糧食作物播種面積35800畝；完成經(jīng)濟(jì)作物種植20400畝。養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，肉類總產(chǎn)3498噸、禽蛋產(chǎn)量86噸。生豬、牛、羊、禽存欄及出欄率與上年同期相比均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
空間規(guī)劃全面完善。整改農(nóng)村亂占耕地建房圖斑11宗，逐步健全農(nóng)村建房審批審查制度，清理消化違法違規(guī)建房存量。完成11個(gè)村莊規(guī)劃編制成果復(fù)核，國(guó)土空間規(guī)劃編制形成初步成果，統(tǒng)籌安排各類空間資源，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村發(fā)展短板，鄉(xiāng)村生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間更加優(yōu)化。強(qiáng)力推進(jìn)耕地保護(hù)工作，完成耕地流出問題整改9509.89畝，牢牢守住了耕地紅線和糧食安全底線。
鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，扎實(shí)開展“一平臺(tái)、三機(jī)制”專項(xiàng)行動(dòng)，全覆蓋建立健全監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”共347戶1335人，風(fēng)險(xiǎn)消除279戶1085人；鎖定人均純收入萬元以下脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象122戶544人，消除109戶500人，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)15447.81元，同比增長(zhǎng)16.55%。加快構(gòu)建銜接機(jī)制，建設(shè)成效初步顯現(xiàn)，學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，投入資金150萬元實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，建成戈勒村委會(huì)引水灌溉工程?？v深推進(jìn)人居環(huán)境整治提升，新改建農(nóng)村衛(wèi)生公廁3座、戶廁280座。建成美麗村莊5個(gè)，創(chuàng)評(píng)二星村35個(gè)、三星村8個(gè)。堅(jiān)持以群眾自發(fā)主動(dòng)管理為主，差異化建立符合村情民情的常態(tài)長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，對(duì)各自然村實(shí)施環(huán)境綜合整治，促進(jìn)美麗宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村建設(shè)。
基礎(chǔ)設(shè)施全面提升。持續(xù)推進(jìn)實(shí)施珠江流域南盤江師宗段防洪治理工程設(shè)里集鎮(zhèn)段項(xiàng)目，完成設(shè)里河鳳尾中橋至蚌古樓段河道綜合治理。農(nóng)村飲水工程不斷完善，共投資1835.96萬元，完成水廠建設(shè)3座，實(shí)施聯(lián)村供水建設(shè)。實(shí)施花臉巖水庫配套管網(wǎng)工程，工程總投資3800萬，鋪設(shè)灌溉及人飲管網(wǎng)29千米。投資1500萬元，開發(fā)建設(shè)魯古集鎮(zhèn)15畝，建設(shè)攤位260個(gè)、門面70余個(gè)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年下半年完成。完善設(shè)里集鎮(zhèn)建設(shè)，配齊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公廁、停車場(chǎng)和文體廣場(chǎng)等設(shè)施，建設(shè)35個(gè)民族特色小門面，建成熱區(qū)水果電子商務(wù)中心。
問題整改有力有效。完成省級(jí)聯(lián)合執(zhí)法檢查和市生態(tài)環(huán)境問題大排查交辦問題整改45個(gè)，高效嚴(yán)格開展環(huán)境綜合執(zhí)法檢查，排查并整改問題32個(gè)，一批結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性歷史遺留環(huán)境問題得到有效解決。
環(huán)境污染有防有治。強(qiáng)化大氣污染綜合治理，完成高良（魯古）至師宗新能源公交車更換升級(jí)，逐步淘汰純油動(dòng)力公交，有效減少公交尾氣排放，全面加強(qiáng)秸稈禁燒管控，環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率不斷提高。深入推進(jìn)水源污染防治行動(dòng)，實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中飲用水水源點(diǎn)保護(hù)工程，黑臭水體實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清理；加快農(nóng)村生活污水治理，運(yùn)行設(shè)里集鎮(zhèn)污水處理廠，布排生活污水管網(wǎng)，集鎮(zhèn)生活生產(chǎn)污水集中處置；強(qiáng)化河岸線生態(tài)環(huán)境保護(hù)，處置河道垃圾亂丟、建筑垃圾河岸亂倒亂堆問題5起，建立“長(zhǎng)治久清”的長(zhǎng)效機(jī)制。持續(xù)開展生活垃圾治理，對(duì)4座垃圾熱解站進(jìn)行專項(xiàng)整治，升級(jí)改造焚燒爐2座，實(shí)現(xiàn)垃圾集中清運(yùn)、集中處置，轄區(qū)內(nèi)生活垃圾無害化處置率達(dá)100%。
綠美高良有點(diǎn)有面。實(shí)施綠化美化三年行動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村、綠美交通、綠美河湖、綠美山川建設(shè)，全年共栽種樹苗8700余株，完成綠化面積2萬余平方米。持續(xù)綠化美化優(yōu)化設(shè)里集鎮(zhèn)，以高良鄉(xiāng)民族團(tuán)結(jié)文化廣場(chǎng)為中心，輻射大橋至設(shè)里集鎮(zhèn)片區(qū)，種植綠化苗木600余棵、新街路面硬化1500余平方米、集鎮(zhèn)綠化美化面積1500余平方米。完成8個(gè)自然村的綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，累計(jì)完成綠化面積1990平方米，植樹4870株，建成小菜園、小果園、小花園28處，同步推進(jìn)5個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。
社會(huì)保障更加有力。始終把造福人民作為最重要的政績(jī)，社會(huì)保障體系更加完善。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)參保率不斷提高。累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金29.96萬元，審核發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金3.46萬人次438.6萬元，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保、臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)等資金731.47萬元。落實(shí)好殘疾人服務(wù)保障工作。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大低收入群體幫扶力度。
服務(wù)陣地?cái)U(kuò)優(yōu)提質(zhì)。開展“雙語宣講”、院壩協(xié)商、先進(jìn)典型選樹等活動(dòng)，大力推進(jìn)移風(fēng)易俗精神文明創(chuàng)建，全鄉(xiāng)11個(gè)行政村均創(chuàng)建成縣級(jí)文明村，目前正在爭(zhēng)創(chuàng)1個(gè)市級(jí)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)和9個(gè)市級(jí)文明村；推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)配套設(shè)施落地，建成壩林村互助養(yǎng)老服務(wù)中心，啟動(dòng)高良鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；推動(dòng)1個(gè)鄉(xiāng)級(jí)和11個(gè)村級(jí)黨群服務(wù)中心提升改造，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“一窗式受理，一站式服務(wù)”。
民生事業(yè)欣欣向榮。全面深化綜合教育改革，積極推進(jìn)控輟保學(xué)、校園交通安全、防溺水等工作，建設(shè)高質(zhì)量教師隊(duì)伍，改善教育教學(xué)水平，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。建成高良鄉(xiāng)民族幼兒園1所，改擴(kuò)建中心完小護(hù)坡、圍墻和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等場(chǎng)地，教育配套基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升，推進(jìn)基層標(biāo)準(zhǔn)化慢性病區(qū)建設(shè)和基層心腦血管救治站拓面提質(zhì)項(xiàng)目；進(jìn)一步提升村衛(wèi)生室服務(wù)能力，設(shè)里、納廈建成國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室，戈勒、窩德、納非、便料建成國(guó)家基本標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室；開展國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，為群眾提供有效、便捷的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。公共文化服務(wù)持續(xù)加強(qiáng)，完成鄉(xiāng)級(jí)農(nóng)民文化素質(zhì)教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)校和圖書館分館的建設(shè)。組織形式多樣的文化體育活動(dòng)，營(yíng)造充滿生機(jī)、昂揚(yáng)向上的文化氛圍。民兵建設(shè)、兵員征集等國(guó)防動(dòng)員體系不斷完善。退役軍人服務(wù)保障體系全面建立，擁軍優(yōu)屬有力有效。進(jìn)一步發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、老齡等群團(tuán)組織作用，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)取得新的進(jìn)展。
安全生產(chǎn)形勢(shì)向好。深入貫徹總體國(guó)家安全觀，把安全理念貫穿發(fā)展各領(lǐng)域、全過程，有效提升風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力。組建“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”，整合人員力量，加強(qiáng)“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”體系建設(shè)。加強(qiáng)制度化、常態(tài)化安全監(jiān)管和安全監(jiān)察。扎實(shí)開展非煤礦山、燃?xì)獍踩?、建筑施工、道路交通、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、人員密集場(chǎng)所、食品藥品等方面的排查整治，推動(dòng)2023年重大事故隱患專項(xiàng)排查整治行動(dòng)走深走實(shí)，累計(jì)整治隱患65條，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。基層治理和諧穩(wěn)定?？茖W(xué)劃分二級(jí)網(wǎng)格11個(gè)，三級(jí)網(wǎng)格149個(gè)，選聘網(wǎng)格員149名，有效發(fā)揮網(wǎng)格員在糾紛調(diào)解、為民服務(wù)、議事協(xié)商中的“耳鼻喉舌”作用，構(gòu)建鄉(xiāng)村治理“一張網(wǎng)”工作格局；實(shí)行信訪包案，聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)親自抓，總支書記具體抓，建立信訪重點(diǎn)人群臺(tái)賬，對(duì)現(xiàn)存3名信訪重點(diǎn)人群常走訪、多關(guān)注，2023年信訪總量為6件，同比去年下降33%，一年來沒有到縣級(jí)以上部門上訪情況。定期進(jìn)行命案防控分析研判，開展家庭安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，目前全鄉(xiāng)138名精神障礙患者已全部納入建檔管控。深入開展矛盾糾紛排查化解，全年共排查矛盾糾紛141起，化解136起，化解成功率達(dá)96.45%，未發(fā)生因化解不及時(shí)引發(fā)的民轉(zhuǎn)刑案件。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨建辦公室；
2.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨政辦公室；
3.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)財(cái)政所；
4.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨群服務(wù)中心；
5.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾宕彐?zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；
6.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)；
7.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
納入曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制102人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員313人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員313人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)4，068.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入3，976.93萬元，占總收入的97.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營(yíng)收入0元%；附屬單位上繳收入0元%；其他收入91.43萬元，占總收入的2.25%。與上年相比，收入合計(jì)增加564.68萬元，增長(zhǎng)16.12%。其中：財(cái)政撥款收入增加530.62萬元，增長(zhǎng)15.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加34.06萬元，增長(zhǎng)59.37%。主要原因是本年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)團(tuán)坡村委會(huì)實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金、2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還經(jīng)費(fèi)、廁所革命資金、下窩德易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目、師宗縣快遞物流園建設(shè)項(xiàng)目資金、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補(bǔ)償、保潔員補(bǔ)助、2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、英社至窩德碼頭機(jī)耕路修建項(xiàng)目資金、2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金、弄?jiǎng)谙麓鍩峁亟ㄔO(shè)項(xiàng)目、納非民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金、脫水蔬菜項(xiàng)目資金、11個(gè)村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)藥采購(gòu)等項(xiàng)目資金增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)4，055.90萬元。其中：基本支出1，542.47萬元，占總支出的38.03％；項(xiàng)目支出2513.43萬元，占總支出的61.97％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加563.50萬元，增長(zhǎng)16.14%。其中：基本支出減少738.46萬元，下降32.38%；項(xiàng)目支出增加1，301.97萬元，增長(zhǎng)107.47%；上繳上級(jí)支出0.00萬元與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是發(fā)放1-9月行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)，本年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)團(tuán)坡村委會(huì)實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金、2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還經(jīng)費(fèi)、廁所革命資金、下窩德易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目、師宗縣快遞物流園建設(shè)項(xiàng)目資金、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補(bǔ)償、保潔員補(bǔ)助、2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、英社至窩德碼頭機(jī)耕路修建項(xiàng)目資金、2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金、弄?jiǎng)谙麓鍩峁亟ㄔO(shè)項(xiàng)目、納非民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金、脫水蔬菜項(xiàng)目資金、11個(gè)村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)藥采購(gòu)等項(xiàng)目資金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1，542.47萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1，416.03萬元，占基本支出的91.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)126.44萬元，占基本支出的8.20％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2513.43萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作4.50萬元，用于人大代表活動(dòng)支出；
2010199 一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出5.00萬元，用于高良鄉(xiāng)納廈村委會(huì)魯古街太陽能照明路燈安裝項(xiàng)目；
2010299 一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-其他政協(xié)事務(wù)支出1.00萬元，用于開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨“行動(dòng)工作；
2010301 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行6.94萬元，用于建設(shè)工程造價(jià)咨詢、下窩德易地搬遷項(xiàng)目勘測(cè)、審計(jì)支出；
2010507一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng)1.00萬元，用于經(jīng)濟(jì)普查工作支出；
2010699一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出20.00萬元，用于用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力提升；
2011102 一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理事務(wù)55.00萬元，用于業(yè)務(wù)工作支出；
2013201 一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行0.68萬元，用于60歲以上農(nóng)村老黨員2022年生活補(bǔ)助；
2049999 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出30.00萬元，用于掃黑除惡工作支出；
2060702 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)13.00萬元，用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；
2080299 社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出161.00萬元，用于雨廈村老年活動(dòng)室建設(shè)10.00萬元，高良鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)100.00萬元，未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作支出1.00萬元，壩林村委會(huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目50.00萬元；
2080799 社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.87萬元，用于2023年農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)更新支出；
2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.90萬元，用于高良鄉(xiāng)遺屬補(bǔ)助支出；
2080803 社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1.52萬元，用于2023年87支前民兵八一慰問及八一座談會(huì)支出；
2081002 社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利20萬元，用于雨廈村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)支出；
2081004 社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬18.21萬元，用于殯葬改革惠民殯葬補(bǔ)助；
2082001 社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出2.00萬元，用于2023年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用金支出；
2082804社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-擁軍優(yōu)屬0.60萬元，用于87支前民兵慰問支出；
2100409 衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.00萬元，用于新冠感染疫情防控物資采購(gòu)；
2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理15.00萬元，用于用于新冠感染疫情防控物資采購(gòu)；
2101599 衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務(wù)-其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬元，用于醫(yī)療保障能力提升支出；
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生90.00萬元，用于垃圾清運(yùn)支出85.00萬元，2022年第三、四季度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升實(shí)施考核經(jīng)費(fèi)5.00萬元；
2120806 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出3.00萬元，用于財(cái)政所業(yè)務(wù)費(fèi)支出；
2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出80.00萬元，用于高良鄉(xiāng)壩林村委會(huì)文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目支出40.00萬元，各村黨群服務(wù)中心建設(shè)38.90萬元，財(cái)政所業(yè)務(wù)支出1.10萬元；
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1.65萬元，用于林業(yè)辦2023年6至7月罰沒收入工作經(jīng)費(fèi)支出；
2130126 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)40.00萬元，用于2023年師宗縣高良鄉(xiāng)（未坡、納圭、上籠嘎）新建公廁21.00萬元，2022年高良鄉(xiāng)公廁建設(shè)資金（便料1座，戈勒1座）4.00萬元，2020年高良鄉(xiāng)公廁改建4.26萬元，2020年高良鄉(xiāng)公廁新建工程款（窩德、設(shè)里、科白）10.74萬元；
2130234 農(nóng)林水支出-事業(yè)機(jī)構(gòu)-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)6.00萬元，用于森林防火支出；
2130315 農(nóng)林水支出-水利-抗旱18.00萬元，用于抗旱救災(zāi)支出；
2130319 農(nóng)林水支出-水利-江河湖庫水系綜合整治49.61萬元，用于設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補(bǔ)償；
2130335 農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村供水2.00萬元，用于設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補(bǔ)償；
2130504 農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)315.00萬元，用于下窩德易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目支出40.00萬元，團(tuán)坡村委會(huì)實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出30.00萬元，丁累、上細(xì)獨(dú)、上籠嘎、蚌別民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)支出20.00萬元，高良鄉(xiāng)設(shè)里熱區(qū)水果實(shí)驗(yàn)示范園建設(shè)支出5.00萬元，團(tuán)坡村委會(huì)鳳凰谷電站至未秧脫貧攻堅(jiān)路面硬化5.00萬元，團(tuán)坡村委會(huì)實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目5.00萬元，新安村瑤族文化傳習(xí)館制作支出10.00萬元，下窩德村地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷建設(shè)項(xiàng)目200.00萬元；
2130505 農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展372.07萬元，用于納非村民委員會(huì)納非民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目100.00萬元，英社村特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)72.16萬元，脫水蔬菜項(xiàng)目支出70.00萬元，弄?jiǎng)谙麓鍩峁亟ㄔO(shè)項(xiàng)目58.00萬元，砂糖橘嫁接服務(wù)項(xiàng)目支出41.91萬元，高良鄉(xiāng)11個(gè)村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)藥采購(gòu)29.99萬元；
2130599 農(nóng)林水支出-鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興-其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出324.72萬元，用于垃圾清運(yùn)支出113.00萬元，保潔員工資支出196.72萬元，英社至窩德碼頭機(jī)耕路修建支出10.00萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)3.00萬元，2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查考核工作支出2萬元；
2130705 農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助406.98萬元，用于村干部基本報(bào)酬237.51萬元，村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼123.79萬元，村組織辦公經(jīng)費(fèi)20.99萬元，2022年城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”考核工作支出7.11萬元，解決農(nóng)村集體“三資”管理工作支出2.00萬元，2023年第一季、第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助15.59萬元；
2130706 農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助200.00萬元，用于師宗縣快遞物流園建設(shè)項(xiàng)目支出；
2140106 交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)27.48萬元，用于高良鄉(xiāng)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)（鄉(xiāng)道、村道）項(xiàng)目支出；
2200106 自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù)95.00萬元，用于解決耕地流出問題整改支出；
2200199 自然資源海洋氣象等支出-其他自然資源事務(wù)支出92.00萬元，用于耕地流出整改工作支出；
2230105 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.70萬元，用于2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；
2249999 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.50萬元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
2296002 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出10.00萬元，用于壩林村委會(huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，883.23萬元,占本年支出合計(jì)的95.74%。與上年相比增加451.42萬元，增長(zhǎng)13.15%,主要原因是發(fā)放1至9月行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)，本年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)團(tuán)坡村委會(huì)實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金、2023年垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳返還經(jīng)費(fèi)、廁所革命資金、下窩德易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目、師宗縣快遞物流園建設(shè)項(xiàng)目資金、設(shè)里河高良鄉(xiāng)段征地補(bǔ)償、保潔員補(bǔ)助、2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金、森林防火經(jīng)費(fèi)、英社至窩德碼頭機(jī)耕路修建項(xiàng)目資金、2023年特色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金、弄?jiǎng)谙麓鍩峁亟ㄔO(shè)項(xiàng)目、納非民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目資金、脫水蔬菜項(xiàng)目資金、11個(gè)村熱區(qū)水果沃柑種植園建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)藥采購(gòu)等項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出777.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.01%。主要用于行政、事業(yè)單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于掃黑除惡工作支出；
5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)支出13.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；
7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出377.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.73%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)，雨廈村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，惠民殯葬補(bǔ)助，臨時(shí)救助，2023年八一優(yōu)撫支出，高良鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)，壩林村委會(huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)喪葬費(fèi)和一次性撫恤金，遺屬補(bǔ)助等支出；
9.衛(wèi)生健康支出84.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，新型冠狀病毒感染疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于垃圾清運(yùn)支出；
12.農(nóng)林水支出2，193.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.49%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其他人員工資、村委會(huì)人員工資、團(tuán)坡村委會(huì)實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)下窩德易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目、快遞物流園建設(shè)項(xiàng)目、段征地補(bǔ)償、保潔員工資、應(yīng)急救災(zāi)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)、熱區(qū)水果實(shí)驗(yàn)示范園建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)路面硬化工程、安村瑤族文化傳習(xí)館制作工程、森林防火、機(jī)耕路修建、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫水蔬菜項(xiàng)目等支出；
13.交通運(yùn)輸支出27.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等支出187.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于耕地流出問題整改；
19.住房保障支出95.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；
23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.65萬元，決算為33.85萬元，完成年初預(yù)算的231.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.15萬元，決算為33.29萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.35%，完成年初預(yù)算的273.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為0.56萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.65%，完成年初預(yù)算的22.4%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.56萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.65萬元，支出決算為31.52萬元，完成年初預(yù)算的215.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.15萬元，決算為30.95萬元，完成年初預(yù)算的254.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為0.56萬元，完成年初預(yù)算的22.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度開展耕地流出問題整改工作，高良鄉(xiāng)耕地流出整改工作任務(wù)重，需核實(shí)圖斑多，且高良鄉(xiāng)政府所在地距各村距離遠(yuǎn)，公車需求量大，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加13.23萬元，增長(zhǎng)72.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加15.61萬元，增長(zhǎng)101.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.39萬元，下降81.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度開展耕地流出問題整改工作，高良鄉(xiāng)耕地流出整改工作任務(wù)重，需核實(shí)圖斑多，且高良鄉(xiāng)政府所在地距各村距離遠(yuǎn)，公車需求量大，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶耕地流出問題整改所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)檢查指導(dǎo)各部門工作的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金未納入年初預(yù)算。
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.34萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.34萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度開展耕地流出問題整改工作，高良鄉(xiāng)耕地流出整改工作任務(wù)重，需核實(shí)圖斑多，且高良鄉(xiāng)政府所在地距各村距離遠(yuǎn)，公車需求量大，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(四) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶耕地流出問題整改所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)檢查指導(dǎo)各部門工作的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.00萬元，比上年減少22.50元，下降39.13%,主要原因是用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的資金減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額19，984.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1，931.94萬元，固定資產(chǎn)265.50萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.99萬（凈值），其他資產(chǎn)17，786.26萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18，242.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值22.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額124.97萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90.13萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出34.84元。授予中小企業(yè)合同金額122.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.23萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。（附表13—附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319056101111
附件列表：
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開.xls