中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算公開(kāi)
- 中共師宗縣委組織部
- 財(cái)財(cái)預(yù)〔2024〕2 號(hào)
- 53032318060300111
- 2024-01-25 16:59
監(jiān)督索引號(hào)53032318060300000
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級(jí)黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊(duì)伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實(shí)施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全縣人才工作的重大活動(dòng)、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共師宗縣委組織部共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是不斷增強(qiáng)各級(jí)黨組織的政治功能和組織功能。堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，全面加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，把基層黨組織建設(shè)成為有效實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，激勵(lì)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，保持黨員隊(duì)伍先進(jìn)性和純潔性。深入實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程。持續(xù)開(kāi)展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域黨建工作，抓實(shí)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。深化“縮面提標(biāo)”改革。穩(wěn)步推進(jìn)“智慧黨建”。
二是著力建設(shè)具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化建設(shè)能力的干部隊(duì)伍。樹(shù)立選人用人正確導(dǎo)向，選拔忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，加強(qiáng)干部斗爭(zhēng)精神和斗爭(zhēng)本領(lǐng)養(yǎng)成，激勵(lì)干部敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為。深入實(shí)施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，緊扣黨的二十大精神開(kāi)展專題培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)談心談話、提醒、函詢、誡勉等制度，切實(shí)把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經(jīng)常。
三是積極推動(dòng)人才制度更好轉(zhuǎn)化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，對(duì)急需人才實(shí)施個(gè)性化引才方案。加強(qiáng)政治引領(lǐng)和政治吸納，建立完善招才引智互動(dòng)機(jī)制和人才服務(wù)基層長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。
四是從嚴(yán)鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務(wù)員隊(duì)伍。健全完善公務(wù)員工作政策體系和制度機(jī)制，研究制定公務(wù)員日常管理相關(guān)制度規(guī)范。深入推進(jìn)公務(wù)員分類改革。建立職級(jí)職數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，平穩(wěn)有序推進(jìn)職務(wù)與職級(jí)并行制度實(shí)施。堅(jiān)持干部工作和公務(wù)員工作一體謀劃、融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公務(wù)員工作與干部“選育管用”有效貫通。
五是全面做好離退休干部工作。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)。充分利用信息化建設(shè)的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個(gè)性化、多樣化的服務(wù)。注重建管用結(jié)合，把各類陣地建設(shè)成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)形成“有人管、有人抓、有保障”工作機(jī)制。
二、預(yù)算單位基本情況
中共師宗縣委組織部編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入5,498,117.60元，其中：一般公共預(yù)算收入4,355,378.70元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元。
與上年5,724,783.02對(duì)比減少226,665.42元，下降3.96%，主要原因是本年調(diào)出人員較多，年末未補(bǔ)充人員，導(dǎo)致預(yù)算比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入5,498,117.60元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,355,378.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少226,665.42元，下降3.96%，主要原因是年末未補(bǔ)充人員，導(dǎo)致預(yù)算比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5,498,117.60元。財(cái)政撥款安排支出5,498,117.60元，其中：基本支出4,938,117.60元，與上年對(duì)比減少136665.42元，下降2.69%，主要原因是年末未補(bǔ)充人員，導(dǎo)致預(yù)算比上年減少；項(xiàng)目支出560，000.00元，與上年對(duì)比減少500,000.00元，下降47.17%，主要原因是本年將春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、基層治理經(jīng)費(fèi)、駐村隊(duì)員意外傷害險(xiǎn)納入年初預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013201一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行3,187,462.70元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費(fèi)、組織事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2013202一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-一般組織事務(wù)560,000.00元，主要用于單位公用經(jīng)費(fèi)、組織事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2013299一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)607,916.00.00元，主要用于單位公用經(jīng)費(fèi)、組織事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休258,860.00元，主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出370,984.16元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤66,000.00元。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療163,515.04元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,587.86元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金268,791.84元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出- 基本工資944,628.00元（其中：基本支出944,628.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30102工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼1,428,396.00元（其中：基本支出1,428,396.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30103工資福利支出- 獎(jiǎng)金70,001.00元（其中：基本支出70,001.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30107工資福利支出- 績(jī)效工資128，622.00元（其中：基本支出128，622.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)370,984.16元（其中：基本支出370,984.16元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)163,515.04元（其中：基本支出163,515.04元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30112工資福利支出- 其他社會(huì)保障繳費(fèi)14,587.86元（其中：基本支14,587.86元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30113工資福利支出- 住房公積金268,791.84元（其中：基本支出268,791.84元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30199工資福利支出- 其他工資福利支出113,520.00元（其中：基本支出113,520.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)212,600.00元（其中：基本支出52,600.00元，項(xiàng)目支出160,000.00元）。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)80,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)90,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出70,000.00元）。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)130,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出110,000.00元）。
30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)40,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出40,000.00元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)75,715.70元（其中：基本支出75,715.70元，項(xiàng)目支出70,000.00元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105,000.00元（其中：基本支出105,000.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用223,200.00元（其中：基本支出223,200.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)256,260.00元（其中：基本支出256,260.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助340,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出340,000.00元）。
30309對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-獎(jiǎng)勵(lì)金20,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出20,000.00元）。
30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106,296.00元（其中：基本支出40,296.00元，項(xiàng)目支出66,000.00元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出5,498,117.60元，與上年5,724,783.02對(duì)比減少226,665.42元，下降3.96%，主要原因是本年調(diào)出人員較多，年末未補(bǔ)充人員，導(dǎo)致預(yù)算比上年減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中共師宗縣委組織部2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
中共師宗縣委組織部2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
中共師宗縣委組織部2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
中共師宗縣委組織部2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中共師宗縣委組織部2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，中共師宗縣委組織部財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額82,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算82,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共師宗縣委組織部2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)121,000.00元，較上年無(wú)變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共師宗縣委組織部2023年因公出國(guó)（境）為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化,共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委組織部2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,000.00元，較上年對(duì)比減少12,000.00元，下降42.86%，原因?yàn)樵诩?xì)化公用經(jīng)費(fèi)時(shí)，其他經(jīng)費(fèi)多計(jì)劃，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算測(cè)算數(shù)比上年少。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待300人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委組織部2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為105,000.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105,000.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中共師宗縣委組織部2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,662,732.51元（含自有資金結(jié)轉(zhuǎn)及遺屬補(bǔ)助），預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算05-2表-項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。
中共師宗縣委組織部2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.三公經(jīng)費(fèi):是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
5.政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共師宗縣委組織部2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,598,600.00元，與上年對(duì)比增加964498.92元，增長(zhǎng)152.10%，增加主要原因是人員辦公經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)等支出增加，具體明細(xì)如下：
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)212,600.00元，與上年122,800.00元對(duì)比，增加89,800.00元，增長(zhǎng)73.13%，增長(zhǎng)主要原因是本年關(guān)工委機(jī)構(gòu)劃入組織部，增加關(guān)工委和老年大學(xué)相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)支出。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)20,000.00元,與上年30,000.00元對(duì)比，減少10,000.00元，下降33.33%，下降主要原因是減少辦公印刷費(fèi)支出。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)40,000.00元，與上年40,000.00元對(duì)比無(wú)變化。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)80,000.00元，與上年20,000.00元對(duì)比增加60，000.00元，增長(zhǎng)300%，主要原因是根據(jù)歷年出差支出增多，所預(yù)算差旅費(fèi)支出未能滿足差旅產(chǎn)生費(fèi)用需求，因此，本年在做各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，都細(xì)化了部分差旅費(fèi)，導(dǎo)致比上年增加。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元，與上年30,000.00 元對(duì)比，減少10,000.00元，下降33.33%，主要原因是上年維修支出較多，部分維修本年無(wú)需要重復(fù)開(kāi)支，因此本年預(yù)算維修（護(hù)）費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出減少。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)90,000.00元，與上年40,000.00元對(duì)比,增加50,000.00元，增加125%，主要原因是根據(jù)上年召開(kāi)各類會(huì)議及外出參加會(huì)議產(chǎn)生的支出較多，所預(yù)算會(huì)議經(jīng)費(fèi)未能滿足當(dāng)前需求，因此，本年在做各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，都細(xì)化了部分會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)130,000.00元。與上年160,000.00元對(duì)比，減少30,000.00元，下降18.75%，下降主要原因是本年未計(jì)劃組織專題培訓(xùn)，因此減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)16,000.00元，與上年 30,000.00元,對(duì)減少14,000.00元，下降46.67%，原因?yàn)樵诩?xì)化公用經(jīng)費(fèi)時(shí)，其他經(jīng)費(fèi)多計(jì)劃，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算測(cè)算數(shù)比上年少。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)40,000.00元，與上年40,000.00元對(duì)比無(wú)變化。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)145,715.7元，與上年95，500.60元對(duì)比，增加50,215.10元，增長(zhǎng)52.58%，主要原因是人員變動(dòng)，測(cè)算福利費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加以及老干部運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)科目列為福利費(fèi)。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105，000.00元，與上年105,000.00元對(duì)比無(wú)變化。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用223,200.00元，與上年241,200.00元對(duì)比，減少18,000.00元，下降7.4%，主要原因是人員變動(dòng)，測(cè)算其他交通費(fèi)用支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中共師宗縣委組織部資產(chǎn)總額3,756,292.20元（凈值2,021,473.78元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,506,770.20元，固定資產(chǎn)2,249,522.00元、凈值514,703.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加308,082.50元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加128,422.50元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加179,660.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值199,618.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入9,000.00元，其中出租資產(chǎn)75平方米，資產(chǎn)出租收入9,000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
干部培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《2018—2022 年曲靖市干部教育）
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
中共師宗縣委組織部
四、項(xiàng)目基本概況
圍繞以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心內(nèi)容的理論教育更加深入，黨性教育更加扎實(shí)，專業(yè)化能力更加精準(zhǔn)，知識(shí)培訓(xùn)更加有效，干部教育培訓(xùn)體系改革更加深化的目標(biāo)，堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)、服務(wù)大局，堅(jiān)持精準(zhǔn)培訓(xùn)、全員覆蓋，堅(jiān)持聯(lián)系實(shí)際，從嚴(yán)管理，高質(zhì)量教育培訓(xùn)全縣各類領(lǐng)導(dǎo)干部，為推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供有力保障。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
以黨的基本理論教育、黨性教育、專業(yè)化能力培訓(xùn)、知識(shí)培訓(xùn)、開(kāi)放意識(shí)培養(yǎng)等內(nèi)容按照黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)公務(wù)員、等分級(jí)分類分批次組織培訓(xùn)。
六、資金安排情況
安排100,000.00元組織科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、村（社區(qū)）干部、后備干部開(kāi)展培訓(xùn)。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
一期基礎(chǔ)培訓(xùn)：主要對(duì)村（社區(qū)）干部進(jìn)行培訓(xùn)
一期任職培訓(xùn)：對(duì)于新任職的村（社區(qū)）干部、領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任職培訓(xùn)
一期提高培訓(xùn)：對(duì)30歲以下的年輕干部以及鎮(zhèn)、村級(jí)后備干部進(jìn)行培訓(xùn)
一期專題培訓(xùn)：對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展黨的十九屆六中全會(huì)精神及習(xí)近平講話精神進(jìn)行專題輔導(dǎo)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
把全縣領(lǐng)導(dǎo)干部建設(shè)成為一只政策理論水平高、服務(wù)能力強(qiáng)、模范作用好、作風(fēng) 、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展人才保證和智力支持。
中共師宗縣委組織部2024年部門預(yù)算表
（附件：
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算表.xlsx）
監(jiān)督索引號(hào)53032318060300111