師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 2024-01-25 12:13
監(jiān)督索引號53032305047600000
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設(shè)和管理。
2.研究擬訂并組織實施全縣大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。研究制定全縣大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。
3.負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。
4.組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行及管理相關(guān)工作進行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
5.負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設(shè)工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全縣大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、數(shù)據(jù)管理股。
本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.貫徹落實國家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施，協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)整體推進工作。
2.承擔(dān)數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一收集、存儲、管理工作，統(tǒng)籌大數(shù)據(jù)系統(tǒng)資源的整合及共享開放；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要數(shù)據(jù)資源安全保障工作；對全縣各級各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行及管理相關(guān)工作進行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；按照國家、省、市、縣的要求擬定大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系和考核體系，組織實施大數(shù)據(jù)采集、管理、開放、交易、應(yīng)用等相關(guān)工作；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)，推進政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入88.22萬元，其中：一般公共預(yù)算收入88.22萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加6.77萬元，增長8.31%，主要原因是師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2024部門財政收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入88.22萬元，其中:本年收入88.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款88.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加6.77萬元，增長8.31%，主要原因是師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2024財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出88.22萬元。財政撥款安排支出88.22萬元，其中：基本支出88.22萬元，與上年對比，增加6.77萬元，增長8.31%，主要原因是師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2024財政預(yù)算支出增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2013750一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運行66.04萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資及公用經(jīng)費；
2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.12萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險。
3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險；
4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬元，主要用于單位職工保險；
5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.31萬元，主要用于單位職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資27.97萬元（其中：基本支出27.97萬元，項目支出0.00萬元）。
2.30102工資福利支出-津貼補貼3.63萬元（其中：基本支出3.63萬元，項目支出0.00萬元）。
3.30107工資福利支出-績效工資31.64萬元（其中：基本支出31.64萬元，項目支出0.00萬元）。
4.30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.12萬元（其中：基本支出10.12萬元，項目支出0.00萬元）。
5.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項目支出0.00萬元）。
6.30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元，項目支出0.00萬元）。
7.30113工資福利支出-住房公積金7.31萬元（其中：基本支出7.31萬元，項目支出0.00萬元）。
8.302商品和服務(wù)支出-3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出0.00萬元）。
9.30201商品和服務(wù)支出-辦公費1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0.00萬元）。
10.30205商品和服務(wù)支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。
11.30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。
12.30229商品和服務(wù)支出-福利0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出88.22萬元，與上年對比，增加6.77萬元，增長8.31%，主要原因是師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2024年一般公共預(yù)算支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.20萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待12人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心未計劃實施重點項目，不編制重點項目預(yù)算支出績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
3.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
7.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
11.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
12.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
13.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排2.80萬元，與上年對比，增加0.42萬元，增長17.65%，具體變動情況如下：
1.辦公費1.90萬元，較上年增加0.90萬元，增長90%，主要原因是我單位2024年把水費、電費、差旅費歸為辦公費，所以較2023年增加較多。
2.公務(wù)接待費0.20萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位2023年公務(wù)接待費也是0.20萬元。
3.福利費0.70萬元，較上年增加0.58萬元，增長20.69%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號文件師宗縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心馬穎清于6月19日連人帶編分流至本單位，所以2024年福利費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額6.3139萬元（凈值5.0539萬元），其中，流動資產(chǎn)0.0039萬元，固定資產(chǎn)6.31萬元、凈值5.05萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.57萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心
2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032305047600111