師宗縣退役軍人事務局2022年度部門決算公開
- 師宗縣退役軍人事務局
- 師財社（2023）43號
- 53032314076401000
- 2023-09-26 16:18
監(jiān)督索引號53032314076401000
師宗縣退役軍人事務局2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣退役軍人事務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。
4.承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、縣政府復員退伍軍人安置辦公室日常工作。
1.移交安置工作高質量完成。一是嚴格落實“陽光安置”政策，2022年接收符合安置條件的10名退役士兵和1名軍隊轉業(yè)干部均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵88人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅持對全縣9名企業(yè)軍轉干部進行慰問并實地進行身份核實。
2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，嚴格按時足額下發(fā)各類撫恤補助金。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進。三是認真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進行入戶核查。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達100%。四是開展一卡通專項治理工作。成立工作專班，對9項涉及的惠民惠農財政補貼資金認真做了自查自糾工作。
3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎。二是組織開展退役軍人專場招聘會3場，為270余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。
4.全力提升權益維護工作服務水平。一是結合黨的二十大信訪維穩(wěn)工作，組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領域穩(wěn)定。二是認真落實常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅持每季度開展一次聯(lián)系工作，2022年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅持領導帶案包片，強化網格化服務管理，扎實做好信訪登記統(tǒng)計答復工作。2022年共接待來訪人次54人，回復信訪9件（均已辦理完成，辦結率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。
5.雙擁工作活動經常深入。一是堅持在春節(jié)、“八˙一”期間堅持對重點優(yōu)撫對象和4個駐師部隊開展走訪慰問活動。二是籌備并按時發(fā)放274名義務兵、44名消防義務兵家屬優(yōu)待金。三是完成立功受獎登記92人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎現(xiàn)役軍人蔣永平、張偉、張炳清、李恒澤等家屬開展登門“送喜報”活動。四是開展云南省第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建，并迎接考評。五是為年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。
6.扎實開展褒揚紀念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀念日、“9.30”烈士公祭日活動，并完成李云強烈士迎接回家、安葬儀式。二是做好烈士紀念設施普查工作，烈士紀念設施維修工作穩(wěn)步推進，并申報師宗縣烈士陵園及洛業(yè)十八烈士罹難遺址提質改造項目，以示對英烈的褒揚。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、移交安置軍隊轉業(yè)干部管理服務股、思想政治權益維護股、擁軍優(yōu)撫股，所屬單位一個，分別是：
1.師宗縣退役軍人服務中心
（二）決算單位構成
納入師宗縣退役軍人事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣退役軍人事務局2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣退役軍人事務局2022年度收入合計31,982,378.58元。其中：財政撥款收入31,982,378.58元，占總收入的100%。與上年相比，收入合計增加7,405,860.91元，增長30.13%。其中：財政撥款收入增加7,405,860.91元，增長30.13%；主要原因是優(yōu)撫對象待遇提高，增加優(yōu)撫資金支出。上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。
二、支出決算情況說明
師宗縣退役軍人事務局2022年度支出合計31,982,378.58元。其中：基本支出4,036,578.40元，占總支出的12.62％；項目支出27,945,800.18元，占總支出的87.38％。與上年相比，支出合計增加7,337,757.83元，增長29.77%。其中：基本支出減少19,508,042.71元，下降82.86%；項目支出增加26,845,800.18元，增長2,440.53%。主要原因是因為優(yōu)撫資金支出由基本支出調整為項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,036,578.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,004,753.62元，占基本支出的49.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費282,665.70元，占基本支出的7.00％；退休費、撫恤金、生活補助等對個人和家庭的補助經費1,749,159.08元，占基本支出的43.34%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出27,945,800.18元。其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年對比增加26845800.18元，上漲2440.53%，主要原因是上年度優(yōu)撫支出為基本支出，2022年調整為項目支出。具體項目開支及開展工作情況：公共安全支出費用499500.00元，社會保障和就業(yè)支出費用26920410.18元，優(yōu)撫對象醫(yī)療費用525890.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款支出31,982,378.58元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加7337757.83元，增加29.77%，主要原因是因為優(yōu)撫對象待遇提高，增加優(yōu)撫資金支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出499,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。主要用于2049999其他公共安全支出499,500.00元；
2.社會保障和就業(yè)支出30,431,218.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.15%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出63,360.00元，2080801死亡撫恤3,213,462.00元，2080802傷殘撫恤2,226,153.00元，2080803在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助4,230,746.00元，2080805義務兵優(yōu)待3,934,733.30元，2080808烈士紀念設施管理維護700,000.00，2080899其他優(yōu)撫支出10,724,368.00元，2080901退役士兵安置2,308,962.00元，2080902軍隊移交政府的離退休人員安置697,822.88元，軍隊移交政府離退休干部管理機構70,000.00，2080904退役士兵管理教育192,450.00元，2080905軍隊轉業(yè)干部安置98,131.08元，2082801行政運行1,407,066.48元，2082803機關服務453,909.14元，2082804擁軍優(yōu)屬29,965.00元，2082899其他退役軍人事務管理支出80,000.00元；
3.衛(wèi)生健康支出623,599.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療91,475.22元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,234.48元，2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助525,890.00元；
4.住房保障支出428,060.00元占一般公共預算財政撥款總支出的1.34%。主要用于2210201住房公積金支出428,060.00元。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，其中因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。
2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年相比無變化。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣退役軍人事務局年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)為0.00元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元；
2.公務用車購置費支出0.00元，公務用車運行維護費支出0.00元；
3.公務接待費支出0.00元；
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣退役軍人事務局2022年機關運行經費支出282,665.70元，比上年減少4,729.30元，下降1.65%,主要原因為部門機關運行經費壓縮辦公等相關經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣退役軍人事務局資產總額2,122,353.81元，其中，流動資產214,930.81元，固定資產407,423.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,500,000.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表11）。與上年相比，本年資產總額增加878,070.94元，其中流動資產增加7,496.94元，固定資產增加170，574.00元,在建工程增加700,000.00。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額191,374.00元，其中：政府采購貨物支出191,374.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額39,350.00元，占政府采購支出總額的20.56%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣退役軍人事務2022年無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
二、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53032314076401111