師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開
- 師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕153號(hào)
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- 2023-09-26 14:49
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師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；
2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；
4及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)傷情處理；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)；
6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；
8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)；
2、推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)；
3、推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭(zhēng)取群眾的積極參與。二是對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標(biāo)要求和考核制度，要求他們各司其職，各負(fù)其責(zé)，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會(huì)開展健康咨詢活動(dòng)、健康知識(shí)講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識(shí)，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯(cuò)漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識(shí)。
4、根據(jù)新冠感染疫情防控工作要求，全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項(xiàng)疫情防控措施，落實(shí)疫情防控常態(tài)化管理，著力堅(jiān)固多道防線，一是轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作有序開展，二是進(jìn)一步做好疫情常態(tài)化防控工作，強(qiáng)化預(yù)檢分診、院感防控等工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，分別是：
1、內(nèi)科
2、外科
3、婦產(chǎn)科
4、中醫(yī)科
5、五官科
6、醫(yī)技科
7、收費(fèi)室
8、醫(yī)保辦
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛,本單位無公車編制，但因工作需求，實(shí)有救護(hù)車1輛。
第二部分2022年度部門決算表
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開.xls
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入合計(jì)10,338,702.63元。其中：財(cái)政撥款收入6,093,287.15元，占總收入的58.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入4,214,023.15元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的40.76%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入31,392.33元，占總收入的0.3%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,052,954.65元，增長24.78%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,051,232.71元，增長20.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加976,937.50元，增長30.18%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加24,784.44元，增長375.07%。主要原因是財(cái)政撥款收入撥入以前年度住房公積金，事業(yè)收入本年度撥入上一年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保欠款及撥入新冠病毒疫苗接種費(fèi)、增加核酸檢測(cè)收入。
二、支出決算情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度支出合計(jì)9,402,900.53元。其中：基本支出7,081,378.16元，占總支出的75.31％；項(xiàng)目支出2,321,522.37元，占總支出的24.69％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加937,566.69元，增長11.08%。其中：基本支出增加454,207.35元，增長6.85%；項(xiàng)目支出增加483,359.34元，增長7.29%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。主要原因分析本年度基本支出增加為支付各類藥品及耗材欠款增加，新冠疫苗接種及基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,081,378.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,285,788.50元，占基本支出的60.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,795,589.66元，占基本支出的39.48％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,321,522.37元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出246,701.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,894,514.37元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理155,137.00元；其他公共衛(wèi)生支出25,170.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,093,287.15元,占本年支出合計(jì)的64.80%。與上年相比增加1,051,232.71元，增長20.85%,主要原因分析本年度撥入上一年度住房公積金等往年度經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出86,322.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資；
2.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,951,070.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.43%。主要用于在職職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)；
3.公共衛(wèi)生支出2,074,821.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.05%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；
4.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出194,235.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
5.住房和保障支出786,838.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.91%。主要用于繳納職工住房公積金。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額22,132,699.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,247,530.46元，固定資產(chǎn)11,807,168.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)78,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加967,930.20元，其中固定資產(chǎn)增加67,475.00元,減少150,234.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1,050,689.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值150,234.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額54,762.50元，其中：政府采購貨物支出18,930.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出35,832.50元。授予中小企業(yè)合同金額54,762.50元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無其他需要說明的事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）城市衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
（四）部門決算：是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100801111