師宗縣審計局2022年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 2022-02-22 16:47
師宗縣審計局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣審計局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣審計局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣審計局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)。
1.在省、市審計局和縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，對縣本級預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政收支進行審計監(jiān)督；向縣政府提交本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告；并受縣政府委托向縣人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告。
2.對本級各部門（含直屬單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和決算，以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計監(jiān)督。
3.對國家事業(yè)組織和其他接受財政撥款單位的財政、財務(wù)收支及預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計監(jiān)督。
4.對國有企業(yè)以及國有資產(chǎn)占控投地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)負債損益進行審計監(jiān)督。
5.對國有資產(chǎn)投資或融資為主的基本建設(shè)項目和技術(shù)改造項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，以及與國家建設(shè)項目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計、施工、采購等單位的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督。
6.對縣政府有關(guān)部門管理的和社會團體受縣政府委托管理的社會保障基金、環(huán)境保護資金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督。
7.根據(jù)授權(quán)對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督。
8.對與國家財政收支有關(guān)的特定事項，向有關(guān)地方、部門，單位進行專項審計調(diào)查，并向縣政府和市審計局報告審計調(diào)查結(jié)果。
9.根據(jù)縣委、縣政府安排，依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計監(jiān)督。
10.根據(jù)縣委、縣政府安排，參與對有關(guān)經(jīng)濟案件查處。
11.根據(jù)上級審計機關(guān)授權(quán)對有關(guān)事項進行審計。
12.對本級各部門、企事業(yè)組織的內(nèi)部審計進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
13.承辦其他法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計機關(guān)進行審計的事項和其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況。
根據(jù)《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜師宗縣審計局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（師辦通【2019】40號）文件，師宗縣審計局下設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、法規(guī)科、財政審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、經(jīng)濟責(zé)任審計科、社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計科、電子數(shù)據(jù)審計科、行政事業(yè)審計科。
所屬事業(yè)單位1個,是師宗縣基本建設(shè)項目審計中心。
（三）重點工作概述。
2022年，師宗縣審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央審計委員會會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對審計工作的重要指示批示精神，按照上級審計機關(guān)以及縣委、縣政府的安排部署，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，扎實推進各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制14人, 事業(yè)編制3名，工勤人員編制2人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休1人，退休12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況。
2022年單位財務(wù)總收入443.82萬元，其中：一般公共預(yù)算439.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.89萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。
與上年對比單位財務(wù)總收入增加7.1萬元，增長1.6%，主要原因是新增1名公務(wù)員，所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況。
2022年單位財政撥款收入443.82萬元，其中:本年收入439.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款439.93萬元（本級財力439.93萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入增加7.1萬元，增長1.6%，主要原因是新增1名公務(wù)員，所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出443.82萬元。財政撥款安排支出443.82萬元，其中：基本支出274.54萬元，與上年對比增加2.71萬元，增長1%，主要原因是增加1名公務(wù)員，在去年的基礎(chǔ)上基本支出增加在職人員經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-行政運行175.15萬元，主要用于工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標(biāo)考核獎等。
一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-審計業(yè)務(wù)154.89萬元，主要用于審計項目經(jīng)費支出。
一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-事業(yè)運行34.23萬元，主要用于事業(yè)單位工資福利支出、公用經(jīng)費支出等。
一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-其他審計事務(wù)支出14.39萬元，主要用于全國文明單位獎勵補助經(jīng)費支出，以及其他審計事務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.64萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.71萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.49萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助9.6萬元，主要用于審計機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.72萬元，主要用于機關(guān)職工其他醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.0萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項。
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算總額1.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣審計局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.25萬元，較上年減少0.8萬元，下降7.1%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費。
無。因公出國（境）費預(yù)算由省審計廳（本級）統(tǒng)一編制。與去年對比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費。
師宗縣審計局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降11.11%。
公務(wù)接待批次計劃為35次，共計計劃接待640人次（具體支出情況嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行）。
減少的原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和縣委縣政府“過緊日子”要求，結(jié)合上年度支出情況，進一步壓減公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。
師宗縣審計局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.75萬元，較上年減少0.3萬元，下降4.4%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費6.75萬元，較上年減少0.3萬元，下降4.4%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因是隨著交通不斷發(fā)展和完善，公共交通工具比公務(wù)用車更為便捷安全，隨著審計工作的深度和廣度不斷加強，多個項目同時開展審計，審計工作時間較長，導(dǎo)致公務(wù)用車需求減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣審計局重點項目為審計業(yè)務(wù)經(jīng)費，該經(jīng)費主要保障開展全年審計項目需要。一是在預(yù)算年度內(nèi)，通過開展審計業(yè)務(wù)，出具審計報告或?qū)ｍ棇徲嬚{(diào)查報告在10篇以上；二是結(jié)合審計項目計劃安排，確保在年度內(nèi)完成年度全部審計項目計劃；三是通過開展審計監(jiān)督，對審計查出問題督促整改，確保審計查出問題整改金額在300萬元以上；四是強化審計監(jiān)督效能，認(rèn)真做好審計監(jiān)督后半篇文章，確保審計查出問題整改率在80%以上；五是認(rèn)真開展各項審計業(yè)務(wù)工作，確保年度綜合考評為優(yōu)秀等次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋。
1.審計業(yè)務(wù)，是指審計機關(guān)按照職能職責(zé)對財政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督。
2.其他審計事務(wù)，是指審計機關(guān)在開展審計業(yè)務(wù)時發(fā)生的其他有關(guān)工作或事項。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。
師宗縣審計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排30.19萬元，與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，師宗縣審計局資產(chǎn)總額220.31萬元，其中，流動資產(chǎn)186.98萬元，固定資產(chǎn)33.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能確認(rèn)，此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：
