師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號(hào)
- 53032319055700000
- 2023-01-29 16:00
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師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨政綜合辦公室;
2.師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所;
3.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨建辦公室;
4.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心;
5.師宗縣彩云鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì);
6.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;
7.師宗縣彩云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)鞏固脫貧成效，邁出鄉(xiāng)村振興新步伐
持續(xù)推進(jìn)地區(qū)發(fā)展和群眾生活改善，從解決貧困人口“兩不愁三保障”為重點(diǎn)轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶。健全完善防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，用好“政府救助平臺(tái)”，健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶預(yù)警機(jī)制，完善鎮(zhèn)、村、組三級(jí)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測(cè)責(zé)任體系，按月定期開(kāi)展雙線監(jiān)測(cè)。新標(biāo)注監(jiān)測(cè)對(duì)象36戶100人、風(fēng)險(xiǎn)二次標(biāo)注5戶20人、風(fēng)險(xiǎn)消除1戶7人。加強(qiáng)“兩不愁三保障”成果鞏固。組織開(kāi)展3月份收入核查、4月份的普查、5月份和10月份的集中排查，全面摸清脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象“兩不愁三保障”的情況。認(rèn)真落實(shí)教育、衛(wèi)生、村建、水務(wù)等行業(yè)部門(mén)的主體責(zé)任，對(duì)標(biāo)對(duì)表、補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，2022年脫貧人口的人均純收入達(dá)到13,958.86元。全面加強(qiáng)穩(wěn)崗就業(yè)幫扶。建立和完善農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)充分穩(wěn)定就業(yè)。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)本地就近就業(yè)，鼓勵(lì)引導(dǎo)外出轉(zhuǎn)移就業(yè)。2022年實(shí)現(xiàn)脫貧人口勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3036人。全面加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)幫扶。持續(xù)培育壯大農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，落實(shí)配套政策，完善全產(chǎn)業(yè)鏈支持措施。持續(xù)落實(shí)過(guò)渡期小額信貸政策，對(duì)符合貸款條件的脫貧戶及邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶，做到“應(yīng)貸盡貸”，通過(guò)貸款幫扶帶動(dòng)發(fā)展綠色蔬菜種植5.5萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)水果種植9400畝、新興花卉種植400畝、道地藥材種植5800畝、生豬養(yǎng)殖13萬(wàn)頭、肉牛養(yǎng)殖5790頭；培育市級(jí)以上龍頭企業(yè)3個(gè)，打造“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地2個(gè)。全面加強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)幫扶。進(jìn)一步加強(qiáng)集體“三資”管理，探索建立集體經(jīng)濟(jì)組織管理長(zhǎng)效機(jī)制，建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度，開(kāi)展多種形式的股份合作，實(shí)現(xiàn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋。鞏固“黨支部+合作社+農(nóng)戶”等幫扶機(jī)制，積極探索多種模式的村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，全鎮(zhèn)各村（社）集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)10.00萬(wàn)元以上。全面加強(qiáng)扶志扶智幫扶。完善教育培訓(xùn)機(jī)制，強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)就業(yè)能力和發(fā)展動(dòng)力。強(qiáng)化典型示范，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想道德建設(shè)，優(yōu)化“一約四會(huì)”及鄉(xiāng)風(fēng)家風(fēng)文明建設(shè)。全面統(tǒng)籌各類農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)資金，持續(xù)實(shí)施雨露計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)應(yīng)學(xué)盡學(xué)，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。2022年完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)1232人次，其中脫貧勞動(dòng)力技能培訓(xùn)387人次。全面加強(qiáng)民生保障。完善農(nóng)村社會(huì)保障和救助機(jī)制，做好脫貧人口和“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”的幫扶。鞏固完善農(nóng)村低收入人口動(dòng)態(tài)參保工作機(jī)制，加大參保管理力度，落實(shí)分類資助參保政策，做到應(yīng)保盡保。抓實(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。堅(jiān)持規(guī)劃先行，合理確定村莊布局分類，嚴(yán)格規(guī)范村莊撤并，配合做好“三區(qū)三線”劃定工作，扎實(shí)開(kāi)展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，編制實(shí)用性村莊規(guī)劃，完成8個(gè)行政村實(shí)用性村莊規(guī)劃編制、實(shí)現(xiàn)村莊規(guī)劃100%覆蓋。啟動(dòng)“十百千”示范工程建設(shè)。抓住省市縣“十百千”示范工程建設(shè)的有利契機(jī)，采取統(tǒng)一規(guī)劃、試點(diǎn)先行的方式，率先啟動(dòng)石洞村委會(huì)美麗村莊建設(shè)和張家寨、大紅土、小石洞、大石洞等4個(gè)精品示范村建設(shè)，并通過(guò)市級(jí)評(píng)估。
2.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新版圖
牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、效益優(yōu)先，以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，以優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)能和增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，唱響質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)主旋律，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。培育壯大高原特色產(chǎn)業(yè)。立足彩云實(shí)際，持續(xù)推進(jìn)種養(yǎng)殖集群化、專業(yè)化發(fā)展，鞏固提升烤煙優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，啟動(dòng)彩云高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展有機(jī)蔬菜、足法辣椒、淺水藕、茭白、藍(lán)莓等特色產(chǎn)業(yè)，走“一戶帶多戶、多戶帶全村、多村成基地”的發(fā)展路子，塑造特色鮮明的彩云農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌形象。擦亮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)名片。以石洞河、紅土河為依托，充分整合土地、水資源、交通、氣候等優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)浙江、廣東、貴州等多省實(shí)力雄厚的企業(yè)或個(gè)人“落戶”彩云，大力發(fā)展蔬菜、萬(wàn)壽菊、辣椒等特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。2022年種植應(yīng)季蔬菜4萬(wàn)余畝，萬(wàn)壽菊1000余畝，辣椒1萬(wàn)畝，既發(fā)展了產(chǎn)業(yè)又解決了當(dāng)?shù)睾椭苓吶罕妱?wù)工增收問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“土地規(guī)模流轉(zhuǎn)、群眾變身工人、農(nóng)民圓夢(mèng)致富”目標(biāo)。增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮能力。著力提升農(nóng)特產(chǎn)品運(yùn)輸儲(chǔ)藏處置能力，保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的冷鏈保鮮需求，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，助推果蔬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投資1,500.00萬(wàn)元新建冷庫(kù)3座，庫(kù)容達(dá)8100噸，投資1,200.00萬(wàn)元新建制冰廠1座，實(shí)現(xiàn)日飽和產(chǎn)能420噸，年飽和產(chǎn)值達(dá)1,800.00萬(wàn)元，冷藏儲(chǔ)存車(chē)間占地480平方米，儲(chǔ)量達(dá)800噸，能確保冰品持續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)市場(chǎng)。
3.抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，激活地區(qū)經(jīng)濟(jì)新引擎
以集鎮(zhèn)建設(shè)作為推動(dòng)彩云高質(zhì)量發(fā)展的著力點(diǎn)，突出規(guī)劃引領(lǐng)，不斷完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，豐富集鎮(zhèn)功能，推進(jìn)鎮(zhèn)村融合發(fā)展。成功創(chuàng)評(píng)石洞3A紅色旅游景區(qū)，加快紅土田園綜合體、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、集鎮(zhèn)污水綜合治理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，堅(jiān)持建管并重，著力提升集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理水平，全力推進(jìn)鎮(zhèn)村發(fā)展一體化。重點(diǎn)推進(jìn)干線公路建設(shè)。積極配合做好師宗至丘北高速公路彩云段建設(shè)、瀘西—彩云貨運(yùn)專線建設(shè)、風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，以創(chuàng)建農(nóng)村“四好”公路為目標(biāo)，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村公路路長(zhǎng)工作機(jī)制，發(fā)動(dòng)群眾抓好鄉(xiāng)村道路管理養(yǎng)護(hù)。全力提升農(nóng)村飲水安全保障。積極爭(zhēng)取水利、農(nóng)開(kāi)、農(nóng)業(yè)等部門(mén)的項(xiàng)目資金，重點(diǎn)抓好紅土河下域的治理工作。以解決農(nóng)村飲水安全為抓手，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)自來(lái)水全覆蓋。積極做好集鎮(zhèn)萬(wàn)人供水工程，加強(qiáng)集鎮(zhèn)水廠日常維護(hù)管理，啟動(dòng)工程措施，完成路撒法宜飲水工程進(jìn)廠工作，架格、撥云、所依格千人飲水工程完成初步設(shè)計(jì)。抓實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)和旱改水項(xiàng)目建設(shè)，抓好農(nóng)田水利配套及灌區(qū)續(xù)修配套工程建設(shè)，全面提升農(nóng)業(yè)防災(zāi)、抗災(zāi)和避災(zāi)能力，降低農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，有效鞏固和提升糧食生產(chǎn)能力，筑實(shí)農(nóng)業(yè)根基，不斷提升農(nóng)村形態(tài)、農(nóng)業(yè)質(zhì)態(tài)，助推鄉(xiāng)村振興煥發(fā)新的生機(jī)與活力。啟動(dòng)投資390.00余萬(wàn)元的紅土以工代賑項(xiàng)目，高質(zhì)量完成投資4,350.00萬(wàn)元的路撒、檳榔片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)水平。
4.深化環(huán)境治理保護(hù)，繪就生態(tài)彩云新畫(huà)卷
認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，牢固樹(shù)立“兩山”理念，落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略，堅(jiān)持科學(xué)、精準(zhǔn)治理，大力推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境治理體系，為開(kāi)啟彩云生態(tài)環(huán)境保護(hù)新局面，建設(shè)美麗宜居彩云開(kāi)好局、起好步。深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，聚焦綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，同步改善農(nóng)村人居環(huán)境，努力推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的改善。全面管控秸稈焚燒，倡導(dǎo)推廣使用新能源，推進(jìn)垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)處理和減量化處置。嚴(yán)格落實(shí)“河長(zhǎng)制”集中治理河湖頑疾，強(qiáng)化河湖管理保護(hù)宣傳，精心呵護(hù)碧水清流，實(shí)現(xiàn)區(qū)域河(湖)水生態(tài)環(huán)境面貌顯著改善。累計(jì)投入7.20萬(wàn)余元，清理河道31.5公里。持續(xù)推動(dòng)山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。踐行綠色發(fā)展理念，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)，抓好公益林和天然林管護(hù)，大力推進(jìn)退耕還林、陡坡地治理等生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。堅(jiān)持最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，科學(xué)劃定生態(tài)保護(hù)紅線，嚴(yán)格落實(shí)“林長(zhǎng)制”，建立生態(tài)文明考核評(píng)價(jià)和責(zé)任追究制度，實(shí)行最嚴(yán)格的耕地、林地、水資源保護(hù)制度，持續(xù)深化殯葬改革，強(qiáng)化護(hù)林造林工作，加強(qiáng)露天礦山綜合整治和生態(tài)修復(fù)，大力整治毀林開(kāi)荒等問(wèn)題，筑牢生態(tài)安全屏障。實(shí)施新一輪退耕還林10.6畝，投入資金30.00余萬(wàn)元完成森林病蟲(chóng)害防治7680畝，全鎮(zhèn)4個(gè)公墓已全部投入使用，入墓使用524個(gè)。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。堅(jiān)持藏糧于地、藏糧于技，落實(shí)“長(zhǎng)牙齒”的耕地保護(hù)硬措施，認(rèn)真排查整治違法違規(guī)用地問(wèn)題，嚴(yán)守14.82萬(wàn)畝耕地紅線和糧食安全底線，將“飯碗”牢牢端在自己手中。杜絕違法違規(guī)用地增量，分門(mén)別類化解存量，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，完成1.3萬(wàn)畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目。堅(jiān)決整治農(nóng)村違規(guī)無(wú)序建房。持續(xù)深入開(kāi)展農(nóng)村違法違規(guī)無(wú)序建房整治工作，做好科學(xué)編制全鎮(zhèn)村莊布點(diǎn)規(guī)劃及完善鄉(xiāng)村建房審批制度工作，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)無(wú)序建房增量，分門(mén)別類化解存量，嚴(yán)格按照“一戶一宅、拆舊建新、五個(gè)一律”和“三到場(chǎng)”的要求，按政策法規(guī)做好聯(lián)審工作，形成國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)一張圖。查處違法違規(guī)無(wú)序建設(shè)3起，拆除違法違規(guī)占用耕地建設(shè)1起100平方米。召開(kāi)規(guī)委會(huì)2次，審批同意建房162戶。
5.切實(shí)兜牢民生底線，提升社會(huì)福祉新水平
全面深化教育綜合改革。嚴(yán)格落實(shí)“雙減”政策，抓細(xì)抓實(shí)“雙升”工作，積極推進(jìn)平安校園建設(shè)及控輟保學(xué)等工作，有效規(guī)范辦學(xué)行為，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，教育教學(xué)成績(jī)穩(wěn)步提升，小學(xué)、初中入學(xué)率達(dá)100%。扎實(shí)推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)，大力開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)和全民健身活動(dòng)，群眾文化生活豐富多彩，舉行“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)專題演出”“送戲下鄉(xiāng)”文化惠民演出等活動(dòng)，舉辦糧食、蔬菜、果樹(shù)栽培技術(shù)等培訓(xùn)會(huì)。組織開(kāi)展“慶七一”系列活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)以“學(xué)”促用、以“賽”提能、以“干”促進(jìn)，著力打造一支有理想、有情懷、有擔(dān)當(dāng)、有能力的相對(duì)職業(yè)化的干部隊(duì)伍。充分挖掘紅色文化資源，全力推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年石洞3A紅色旅游景區(qū)共接待游客3000余人次，有效帶動(dòng)集鎮(zhèn)和周邊村（社）服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)發(fā)展。認(rèn)真抓好公共衛(wèi)生事業(yè)。認(rèn)真落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及健康扶貧政策，確保參合率達(dá)95%以上。做好醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民身體健康，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，完善激勵(lì)保障機(jī)制，全方位提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)健康宣教，全面構(gòu)筑免疫屏障，確保公共免疫率達(dá)95%以上。2022年3歲及以上新冠疫苗接種第一劑接種27435人，第二劑接種27304人，第三劑接種18649人，第四劑接種1637人。全力保障和改善民生。以群眾對(duì)美好生活的向往為目標(biāo)，多維度推進(jìn)民生事業(yè)、增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會(huì)保障體系，穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”政策，大力扶持自主創(chuàng)業(yè)群體。繼續(xù)完善社會(huì)救助機(jī)制，及時(shí)足額規(guī)范發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，切實(shí)保障困難群眾和低收入群體的基本生活。加大對(duì)各類民生資金的督查監(jiān)管力度，對(duì)全鎮(zhèn)領(lǐng)取各類民生資金的人員3361人進(jìn)行核查，經(jīng)不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整，截至目前彩云鎮(zhèn)共有低保戶923戶1792人發(fā)放低保金723.30萬(wàn)元，特困供養(yǎng)人員59人發(fā)放特困供養(yǎng)金74.10萬(wàn)元，代辦云南省老年人優(yōu)待證78本，發(fā)放高齡津貼44.97萬(wàn)元，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇4759人537.65萬(wàn)元，滿60歲的獨(dú)生子女戶扶助56人7.90萬(wàn)元，計(jì)劃生育相關(guān)資助189人3.40萬(wàn)元。
6.筑牢安全發(fā)展基石，開(kāi)創(chuàng)和諧穩(wěn)定新局面
全力做好疫情防控工作。堅(jiān)持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的標(biāo)準(zhǔn)，保持指揮體系高效運(yùn)行，充分發(fā)揮網(wǎng)格作用，常態(tài)化開(kāi)展疫情防控。堅(jiān)持“人物環(huán)境同防”，群防群控、專群結(jié)合，加強(qiáng)重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所管控，扎實(shí)抓好疫苗接種工作，筑牢疫情防控屏障。妥善處置“3·30”疫情和周邊縣市區(qū)多輪疫情沖擊，有效遏制疫情傳播蔓延，有序保障轄區(qū)人民群眾身體健康和生產(chǎn)生活。全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。層層壓實(shí)責(zé)任，圍繞重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全監(jiān)管和安全監(jiān)察，使安全檢查形成制度化、常態(tài)化。高度重視煙花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、食品安全、質(zhì)量安全、人員密集場(chǎng)所等方面的安全工作，全鎮(zhèn)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故，確保人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。深入推進(jìn)社會(huì)治安防控體系建設(shè)。強(qiáng)化命案防控攻堅(jiān)行動(dòng)，完善社會(huì)治安防控體系，打好第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，打贏社會(huì)治安夏季整治“百日行動(dòng)”攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)密防范和依法懲治各種違法犯罪活動(dòng)。建立健全陽(yáng)光信訪工作制度，及時(shí)解決群眾合法、合理訴求，維護(hù)好群眾的合法權(quán)益，不斷提高群眾安全感和滿意度。共排查各類矛盾糾紛280起，化解270起，化解率96.4%。通過(guò)重點(diǎn)矛盾糾紛大化解專項(xiàng)行動(dòng)，排查存量矛盾糾紛問(wèn)題20件，已化解10件?？h級(jí)轉(zhuǎn)辦矛盾糾紛20條，化解10條，存量10條。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，堅(jiān)決打擊各類違法犯罪行為。全方位推進(jìn)“網(wǎng)格化”治理體系。按照“多網(wǎng)合一”的要求，規(guī)范服務(wù)管理網(wǎng)格設(shè)置，整合黨建、綜治、疫情防控、人居環(huán)境提升、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境等各類網(wǎng)格，構(gòu)建統(tǒng)一、綜合的四級(jí)管理網(wǎng)格，將全鎮(zhèn)細(xì)劃分為183個(gè)網(wǎng)格，專職網(wǎng)格員108人、兼職網(wǎng)格員75人，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，做到一網(wǎng)運(yùn)行、全域覆蓋、不重不漏，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)社會(huì)治理“一張網(wǎng)”，保證基層治理工作的規(guī)范化、精細(xì)化和長(zhǎng)效化。
7.持續(xù)改善人居環(huán)境，營(yíng)造文明生活新風(fēng)尚
認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)重要指示和省市縣推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議精神，動(dòng)員全鎮(zhèn)干部群眾廣泛參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，推動(dòng)新時(shí)代愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)取得新成效，更好地保障人民身體健康。開(kāi)展集鎮(zhèn)環(huán)境秩序整治。建立三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)格化管理機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項(xiàng)整治行動(dòng)。深入開(kāi)展“三清一改”行動(dòng)，180余名保潔人員認(rèn)真履職，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。全力創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)村莊規(guī)劃布局、鄉(xiāng)村違法違規(guī)無(wú)序建房整治、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、村莊清潔行動(dòng)、村莊綠化和村容村貌提升，集中精力治臟治亂。抓實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境整治。堅(jiān)持“四有四無(wú)”的標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動(dòng)，建立健全垃圾清運(yùn)收費(fèi)、監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)激勵(lì)和包村制度。完成58個(gè)農(nóng)村人居環(huán)境整治一星村創(chuàng)評(píng)、18個(gè)二星村創(chuàng)評(píng)，三星村正在創(chuàng)評(píng)中。倡導(dǎo)文明健康綠色環(huán)保生活方式。通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)進(jìn)一步營(yíng)造文明健康綠色環(huán)保生活新風(fēng)尚，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，引導(dǎo)群眾改變生活陋習(xí)，改善群眾居家環(huán)境，構(gòu)建文明、和諧、生態(tài)新彩云。
8.加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)村鎮(zhèn)品位新提升
不斷增強(qiáng)集鎮(zhèn)投融資吸引力、承載能力和綜合服務(wù)功能，鞏固提升人居環(huán)境，打造宜商宜居特色小鎮(zhèn)，樹(shù)立師宗“南大門(mén)”新形象。加強(qiáng)道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 。投資700.00余萬(wàn)元對(duì)金葉路進(jìn)行提升改造建設(shè)，投資110.00萬(wàn)元對(duì)通寧街北段改造提升，積極爭(zhēng)取資金對(duì)青云路東段（糧管所連接檳榔村小組的街道）、撥云至金家寨、石洞“四位一體”項(xiàng)目延伸小石洞道路、石洞河大石洞沿線道路等4條道路進(jìn)行提質(zhì)改造，同步推進(jìn)鎮(zhèn)村亮化、綠化等相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步補(bǔ)齊集鎮(zhèn)功能短板。加快完善集鎮(zhèn)各項(xiàng)功能設(shè)施，進(jìn)一步提升集鎮(zhèn)品質(zhì)品位，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。啟動(dòng)總投資700.00余萬(wàn)元的集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項(xiàng)目建設(shè)，投資92.00萬(wàn)元的黨群服務(wù)中心改造項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行，完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園土地流轉(zhuǎn)工作，進(jìn)入規(guī)劃實(shí)施階段。流轉(zhuǎn)土地4000余畝，用于高原特色高端蔬菜種植、建設(shè)大型冷庫(kù)、排灌等用電基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)新增用電負(fù)荷5000kW。啟動(dòng)師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)循環(huán)利用工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資1.30億元，占地面積124.4畝。
9.強(qiáng)化政府自身建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新征程上新跨越
嚴(yán)格按照“高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。推進(jìn)作風(fēng)革命和效能革命。持續(xù)鞏固“作風(fēng)建設(shè)年”“落地見(jiàn)效年”“作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深化年”活動(dòng)成果，激勵(lì)全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、抓落實(shí)，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”的作風(fēng)，做到任務(wù)一布置，馬上抓落實(shí)；工作一部署，馬上去推動(dòng)；工作一完成，馬上就反饋，扎實(shí)提升工作成效。牢固樹(shù)立項(xiàng)目思維，堅(jiān)持任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化，推動(dòng)各項(xiàng)工作全面提速提效。持續(xù)深化改革，激發(fā)廣大干部群眾的積極性與創(chuàng)造性，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭，構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系，建設(shè)適應(yīng)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的營(yíng)商環(huán)境。強(qiáng)化法治政府建設(shè)。深入貫徹習(xí)近平法治思想，牢固樹(shù)立法治思維，深入推進(jìn)“八五”普法，貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)民法典》，把政府行為全面納入法治軌道，做到辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法，公正文明執(zhí)法，自覺(jué)接受人大、政協(xié)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，規(guī)范決策程序，科學(xué)決策，民主決策，提高政府依法履職能力。永葆清正廉潔政治本色。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，馳而不息糾治“四風(fēng)”，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，嚴(yán)格規(guī)范資金的管理使用，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告”制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)整改。認(rèn)真執(zhí)行工作期間嚴(yán)禁飲酒和禁止賭博、公款吃喝、吃拿卡要等規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行任前廉政談話制度，把好廉政關(guān)，營(yíng)造風(fēng)清氣正選人用人環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
彩云鎮(zhèn)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制23人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛17輛,車(chē)輛超標(biāo)原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車(chē)輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)5輛，黨群服務(wù)中心1輛，執(zhí)法隊(duì)2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年彩云鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1,989.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,989.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年相比增加135.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%，主要原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年彩云鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1,989.70萬(wàn)元，其中:本年收入1,989.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,989.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,989.70萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年相比增加135.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%，主要原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年彩云鎮(zhèn)預(yù)算總支出1989.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,989.70萬(wàn)元，其中：基本支出1,989.70萬(wàn)元，與上年相比增加135.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%，主要原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行288.94萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010350一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行391.18萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)、村規(guī)和環(huán)保中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2.50萬(wàn)元，主要用于黨委公務(wù)用車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休17.15萬(wàn)元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休27.97萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.06萬(wàn)元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.15萬(wàn)元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.39萬(wàn)元，主要用于小鄉(xiāng)干部退養(yǎng)補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療50.26萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療20.04萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.50萬(wàn)元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行611.39萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助291.62萬(wàn)元，主要用于村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.56萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資448.43萬(wàn)元（其中：基本支出448.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼295.67萬(wàn)元（其中：基本支出295.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.47萬(wàn)元（其中：基本支出7.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資473.32萬(wàn)元（其中：基本支出473.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160.06萬(wàn)元（其中：基本支出160.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70.29萬(wàn)元（其中：基本支出70.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.50萬(wàn)元（其中：基本支出5.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30113工資福利支出-住房公積金115.55萬(wàn)元（其中：基本支出115.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出11.76萬(wàn)元（其中：基本支出11.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)16.35萬(wàn)元（其中：基本支出16.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)1.75萬(wàn)元（其中：基本支出1.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)3.55萬(wàn)元（其中：基本支出3.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)9.13萬(wàn)元（其中：基本支出9.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)13.5萬(wàn)元（其中：基本支出13.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)11.22萬(wàn)元（其中：基本支出11.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用20.70萬(wàn)元（其中：基本支出20.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)44.71萬(wàn)元(其中：基本支出44.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助266.73萬(wàn)元(其中：基本支出266.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)。
31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元(其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,989.70萬(wàn)元，與上年相比增加135.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%，主要原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1,189.35萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年初預(yù)算相關(guān)項(xiàng)目未預(yù)算。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1,155.16萬(wàn)元，下降100%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算減少。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目52個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、彩云鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降16.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)下降的原因是今年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。與上年對(duì)比無(wú)變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.35萬(wàn)元，與上年相比減少29.30萬(wàn)元，下降68.69%，下降原因相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降；具體分析如下：
30201辦公費(fèi)1.30萬(wàn)元，與上年11.54萬(wàn)元相比減少10.24萬(wàn)元，下降88.73%，減少主要原因是：人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30205水費(fèi)0.75萬(wàn)元，與上年0.90萬(wàn)元相比減少0.15萬(wàn)元，下降16.67%，減少主要原因是：人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30206電費(fèi)1.05萬(wàn)元，與上年0.90萬(wàn)元相比增加0.15萬(wàn)元，增加16.67%，增加主要原因是：上年預(yù)算電費(fèi)不足。
30215會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年0.80萬(wàn)元相比減少0.30萬(wàn)元，下降37.5%，減少主要原因是：人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30229福利費(fèi)2.25萬(wàn)元，與上年2.24萬(wàn)元相比增加0.01萬(wàn)元，增加0.45%，減少主要原因是：福利費(fèi)提取比例增加。
30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年7.50萬(wàn)元相比無(wú)變化，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額核定。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，彩云鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額2,293.16萬(wàn)元（凈值873.98萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)470.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)（原值）1,822.48萬(wàn)元，凈值872.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)73.91萬(wàn)元，凈值1.35萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加10.56萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)332.54平方米，資產(chǎn)出租收入17.63萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目施工單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111