師宗縣疾病預防控制中心2023年部門預算公開
- 師宗縣疾病預防控制中心
- 師財預[2023]2號
- 53032314036100100000
- 2023-01-27 14:20
監(jiān)督索引號53032314036100100000
師宗縣疾病預防控制中心2023年預算公開目錄
第一部分師宗縣疾病預防控制中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣疾病預防控制中心2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣疾病預防控制中心2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣疾病預防控制中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣疾病預防控制中心承擔全縣的疾病預防控制任務。先后制訂了霍亂、鼠疫、不明原因肺炎、傷寒/副傷寒、流感/禽流感、狂犬病等應急預案。建立健全了突發(fā)公共應急領導小組和與之相適應的應急技術隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應急設施、設備的儲備。
（二）機構設置情況
我部門設置了7個內設機構，包括：辦公室、防疫（計免）科、慢病科、艾滋病防治科、衛(wèi)生檢驗科、宣教科、財務科。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、實行黨支部領導下的主任負責制，黨、政、工、青、婦、職代齊抓共管，重大事件，集體決策。各科室有嚴格的規(guī)章制度，分工明確，責任到人，各司其職，年初有工作計劃，年終有工作總結。
2、加強職工思想教育及職業(yè)道德教育。組織職工認真學習黨的各項方針、政策和黨的十九大精神，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨中央重大決策部署，堅持黨的衛(wèi)生工作方針，全面貫徹中央、省、市、縣衛(wèi)生工作會議精神,組織開展理論學習16次，結合行業(yè)特點，認真開展職業(yè)道德教育，三好一滿意，社會主義精神文明和物質文明建設成果顯著。師宗縣疾病預防控制中心發(fā)展前景勢頭較好——領導班子團結，職工通力協(xié)作，士氣高，正氣足，各自充分發(fā)揮自己的能力和主觀能動性，政治穩(wěn)定，紀律嚴明，單位風貌朝氣蓬勃，無違法違紀及安全責任事故發(fā)生。
3、按照縣委縣政府及縣衛(wèi)生健康局要求，深入開展掃黑除惡專項斗爭，積極組織全體職工召開掃黑除惡專項斗爭工作會，對掃黑除惡工作進行動員、部署、落實。成立領導小組，制定相應工作實施方案，強化線索排查，開展掃黑除惡專項斗爭主題宣講，開展知識測試，制作掃黑除惡知識宣傳欄，發(fā)放宣傳材料，設置舉報信，公開舉報電話，暢通信息渠道，要求所有職工銘記于心，發(fā)現(xiàn)線索及時舉報。
4、抓黨建業(yè)務工作，履行黨建工作職責。制定黨建工作計劃，狠抓黨支部規(guī)范化建設；抓黨風廉政建設，召開黨風廉政建設專題會，嚴格落實八項規(guī)定和六個嚴禁；認真開展“兩學一做”學習教育，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，按時交納黨費，開展“黨支部主題黨日”活動。抓黨建帶群團建設，促掛聯(lián)幫扶。領導工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織建設，健全組織體系、完善工作機制，積極支持群團組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務群眾中的橋梁和紐帶作用。根據(jù)縣委、縣政府2020年關于脫貧攻堅工作文件精神要求，師宗縣疾病預防控制中心按要求成立了“掛包幫、轉走訪”工作領導小組，進一步明確了分管領導、具體責任人、聯(lián)掛幫扶干部，制定了《師宗縣疾控中心“掛包幫、轉走訪”扶貧實施方案》，選派業(yè)務熟悉的干部職工駐村開展扶貧工作。組織掛職職工多次進村入戶走訪、開展回頭看，完善相關信息動態(tài)調整及落實幫扶措施等工作,較好地完成了今年的脫貧攻堅任務。
5、按上級要求，年初制定工作指標下達到科室（指令性、臨時性指標）進行量化管理，中心主任與各科室負責人簽訂責任書，同時將組織紀律、衛(wèi)生狀況、政治學習、業(yè)務學習納入科室考核。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制47人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員編制數(shù)量跟在職實有人數(shù)不一致的原因是編制未招滿。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入781.91萬元，其中：一般公共預算收入781.91萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加95.19萬元，增長13.86%，主要原因是新招聘3人導致財務預算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入781.91萬元，其中:本年收入781.91萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入781.91萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年對比，增加95.19萬元，增長13.86%，主要原因是新招聘3人導致財務預算收入增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出781.91萬元。財政撥款安排支出781.91萬元，其中：基本支出780.13萬元，與上年對比，增加93.41萬元，增長13.60%，主要原因是新招聘3人導致財務預算收入增加；項目支出1.78萬元，與上年對比，增加1.78萬元，增長100.00%，主要原因是遺屬補助經(jīng)費在2022年預算中未納入項目預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休48.06萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.20萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.78萬元，主要用于遺屬生活補助經(jīng)費支出；
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構571.06萬元，主要用于師宗縣疾病預防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療32.15萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.82萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.84萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資206.49萬元（其中：基本支出206.49萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼54.79萬元（其中：基本支出54.79萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資284.80萬元（其中：基本支出284.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.20萬元（其中：基本支出73.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費32.15元（其中：基本支出32.15萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.82元（其中：基本支出2.82萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金52.84元（其中：基本支出52.84萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費4.30萬元（其中：基本支出4.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務支出-印刷費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出–水費1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費4.21萬元（其中：基本支出4.21萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費1.53萬元（其中：基本支出1.53萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務支出-會議費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務支出-培訓費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費47.62萬元（其中：基本支出47.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助3.80萬元（其中：基本支出2.02萬元，項目支出1.78萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出781.91萬元，與上年對比，增加95.19萬元，增長13.86%，主要原因是新招聘3人導致財務預算支出增加。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣疾病預防控制中心2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣疾病預防控制中心2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣疾病預防控制中心2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣疾病預防控制中心2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣疾病預防控制中心2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣疾病預防控制中心2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣疾病預防控制中心2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣疾病預防控制中心2023年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣疾病預防控制中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.50萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣疾病預防控制中心2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣疾病預防控制中心2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣疾病預防控制中心2023年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣疾病預防控制中心2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1.78萬元，預算項目1個。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.流行病學調查：是指對醫(yī)院感染病例在人群中的分布及其感染因素進行調查研究并提出預防控制措施對策。即通過查明感染源、感染途徑、感染因素來采取相應的預防控制措施防止疫情的進一步蔓延。
2.食源性疾病是指通過攝食而進入人體的有毒有害物質(包括生物性病原體)等致病因子所造成的疾病。一般可分為感染性和中毒性，包括常見的食物中毒、腸道傳染病、人畜共患傳染病、寄生蟲病以及化學性有毒有害物質所引起的疾病。
3.疾病預防控制機構是指各級疾病預防控制中心、結核病防治研究所院、寄生蟲防治研究所站、血吸蟲病防治研究所站、皮膚病性病防治研究所站、地方病防治研究所站、鼠疫防治站所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防保健站所及與上述機構專業(yè)相同的單位。
4.“三公"經(jīng)費是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣疾病預防控制中心2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣疾病預防控制中心資產總額2,464.86萬元（凈值2,071.26萬元），其中，流動資產1,671.50萬元，固定資產793.36萬元、凈值399.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加403.59萬元，主要是固定資產增加55.08萬元、流動資產增加348.51萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
師宗縣疾病預防控制中心2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
遺屬補助經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《國家機關事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助暫行規(guī)定》
三、項目實施單位
師宗縣疾病預防控制在中心
四、項目基本概況
遺屬補助對象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補助。
五、項目實施內容
根據(jù)遺屬生活補助標準，發(fā)放補助，使得遺屬生活得到保障。
六、資金安排情況
遺屬補助經(jīng)費項目預算總額1.78萬元。
七、項目實施計劃
每月按照標準發(fā)放補助。
八、項目實施成效
通過該項目的實施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經(jīng)濟困境。
師宗縣疾病預防控制中心2023年預算表
監(jiān)督索引號53032314036100100111