師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣統(tǒng)計(jì)局
- 師財(cái)預(yù)〔2023〕2號(hào)
- 53032318041000000
- 2023-01-18 17:47
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師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國(guó)家和省的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)規(guī)章政策和計(jì)劃，結(jié)合本縣實(shí)際，研究制定相關(guān)政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、組織實(shí)施國(guó)家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要，建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
3、組織實(shí)施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國(guó)情國(guó)力普查。
組織協(xié)調(diào)全縣性的社會(huì)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民 經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計(jì)資料，并同我縣進(jìn)行對(duì)比分析研究。
5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料、定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場(chǎng)。
6、有計(jì)劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)和逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級(jí)以上統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)和鄉(xiāng)級(jí)人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)工作。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)和統(tǒng)計(jì)書刊出版發(fā)行工作。
9、完成縣政府交辦的其它或臨時(shí)性工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合核算股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計(jì)股、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股。
本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是提前籌劃第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。2023年將開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作，經(jīng)濟(jì)普查是大型的國(guó)情國(guó)力調(diào)查，縣統(tǒng)計(jì)局將提前籌劃，確保高質(zhì)量完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。
二是進(jìn)一步夯實(shí)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作。一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)是統(tǒng)計(jì)工作的重心，關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核。2023年我們將繼續(xù)夯實(shí)一套表直報(bào)工作，一是積極指導(dǎo)“四上”單位申報(bào)工作，持續(xù)擴(kuò)大四上單位總量，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。二是進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核和統(tǒng)計(jì)法治宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查力度，全面推進(jìn)依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。三是繼續(xù)夯實(shí)企業(yè)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的培訓(xùn)指導(dǎo)，督導(dǎo)企業(yè)健全完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和原始記錄，規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，夯實(shí)源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。
三是進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)計(jì)預(yù)警監(jiān)測(cè)作用。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹《意見(jiàn)》《辦法》《規(guī)定》等重要文件精神和國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察整改意見(jiàn)，落實(shí)習(xí)近平總書記和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作作出的重要指示批示精神，轉(zhuǎn)變統(tǒng)計(jì)工作職能、轉(zhuǎn)換工作重心、全面提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。有效發(fā)揮統(tǒng)計(jì)預(yù)警監(jiān)測(cè)職能作用，圍繞全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)做好月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，力爭(zhēng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，為縣委、縣政府及社會(huì)公眾提供詳實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。編制人數(shù)較實(shí)有人數(shù)多出原因：根據(jù)三定方案師宗縣統(tǒng)計(jì)局工勤人員編制共有2人，但實(shí)有工勤人員只有1人，從而導(dǎo)致編制人數(shù)比實(shí)有人數(shù)多出一人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入478.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入471.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入6.74萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加46.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%，主要原因一是上年度其他收入經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，二是2022年11月新增1名事業(yè)人員，三是人員工資較上年度有所增加，從而導(dǎo)致預(yù)算收入整體增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入471.58萬(wàn)元，其中:本年收入471.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款471.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加39.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25%，主要原因一是2022年11月新增1名事業(yè)人員，二是人員工資較上年度有所增加，從而導(dǎo)致預(yù)算收入整體增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出478.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出471.58萬(wàn)元，其中：基本支出471.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加39.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25%，主要原因一是2022年11月新增1名事業(yè)人員，二是人員工資較上年度有所增加，從而導(dǎo)致預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010501一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行122.30萬(wàn)元，主要用于單位行政、工勤人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等；
2010508一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查52.95萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查活動(dòng)所需支出等；
2010550一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行201.37萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休11.06萬(wàn)元，主要用于行政退休人員工資；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.20萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.30萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.05萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.36萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.08萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資114.40萬(wàn)元（其中：基本支出114.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼74.36萬(wàn)元（其中：基本支出74.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出－獎(jiǎng)金3.22萬(wàn)元（其中：基本支出3.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出－績(jī)效工資104.73萬(wàn)元（其中：基本支出104.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.30萬(wàn)元（其中：基本支出40.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.69萬(wàn)元（其中：基本支出17.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.36萬(wàn)元（其中：基本支出1.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出－住房公積金29.08萬(wàn)元（其中：基本支出29.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出－其他工資福利支出49.81萬(wàn)元（聘用人員工資）（其中：基本支出49.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.29萬(wàn)元（其中：基本支出2.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)2.86萬(wàn)元（其中：基本支出2.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出－公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用7.62萬(wàn)元（其中：基本支出7.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)13.16萬(wàn)元（其中：基本支出13.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出471.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加39.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25%，主要原因一是2022年11月新增1名事業(yè)人員，二是人員工資較上年度有所增加，從而導(dǎo)致預(yù)算支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
2.收入：是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。
3.預(yù)算收入：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
4.費(fèi)用：是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。
5.預(yù)算支出：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.39萬(wàn)元，下降1.63%，主要原因是2022年預(yù)算包含第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2023年度無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體明細(xì)情況如下:
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.80萬(wàn)元，較上年減少1.82萬(wàn)元，下降50.28%，主要原因是2022年預(yù)算包含第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2023年度無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.40萬(wàn)元，與上年度對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降28.57%，主要原因是2022年預(yù)算包含第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2023年度無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，差旅活動(dòng)預(yù)計(jì)較上年度有所增加。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是2023年開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，會(huì)議費(fèi)預(yù)計(jì)較上年度有所增加。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計(jì)較上年度有所增加。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年度對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.29萬(wàn)元，較上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%，主要原因是本年度預(yù)算時(shí)人員較上年度增加1人。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.86萬(wàn)元，較上年增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%，主要原因是本年度預(yù)算時(shí)人員較上年度增加1人。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年度對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.62萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，下降10.56%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致本年度公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額93.89萬(wàn)元（凈值59.78萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)34.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)219.83萬(wàn)元、凈值59.78萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.06萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)采購(gòu)導(dǎo)致資產(chǎn)總額增加3.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表20230118053748305.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032318041000111