師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算公開
- 師宗縣林業(yè)和草原局
- 師財預【2023】2號
- 53032312047400000
- 2023-01-18 16:40
監(jiān)督索引號53032312047400000
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算公開目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。由縣自然資源局統(tǒng)一領導和管理。主要履行以下職責：
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關(guān)標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關(guān)標準；組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施，擬定風景名勝區(qū)的管理辦法；負責各級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督；負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設。
10.負責林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并組織實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作；負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。
12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。
13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務。
14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
師宗縣林業(yè)和草原局共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務股、生態(tài)修復管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護管理股和森林草原災害預防股。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個（7個直屬股所級事業(yè)單位財務沒有獨立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預算、核算），分別是：
1.師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理事業(yè)單位）
2.師宗縣林木種苗管理站
3.師宗縣營林站
4.師宗縣天保退耕管理辦公室
5.師宗縣自然保護地管理辦公室
6.師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊
7.師宗縣木材檢查站
（三）重點工作概述
一是持續(xù)推進林長制工作；
二是繼續(xù)加強林草濕資源保護，加大林業(yè)行政執(zhí)法力度；
三是繼續(xù)加強使用林地服務管理；
四是抓好林業(yè)重點生態(tài)建設項目實施；
五是加快林產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
六是加強森林草原防滅火工作；
七是繼續(xù)加強森林病蟲害防治；
八是穩(wěn)步推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設。
二、預算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制74人。在職實有89人，其中： 財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：縣林草局行政超編6人，主要是歷任到齡改非領導。
離退休人員43人，其中： 離休 0人，退休43人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入1,552.37萬元，其中：一般公共預算收入1,552.37萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加174.79萬元，同比增長12.69%。經(jīng)費增加主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年納入預算；2.公務員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預算；3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼由部門納入預算；4.由于公務員及事業(yè)人員增資，養(yǎng)老保險及住房公積金扣繳基數(shù)增大，今年單位部分養(yǎng)老保險和住房公積金壁2022年增加；5.今年大病醫(yī)保納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,552.37萬元，其中:本年收入1,552.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,552.37萬元（本級財力1,552.37萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加174.79萬元，同比增長12.69%。經(jīng)費增加主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年納入預算；2.公務員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預算；3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼由部門納入預算；4.由于公務員及事業(yè)人員增資，養(yǎng)老保險及住房公積金扣繳基數(shù)增大，今年單位部分養(yǎng)老保險和住房公積金壁2022年增加；5.今年大病醫(yī)保納入預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,552.37萬元。財政撥款安排支出1,552.37萬元，其中：基本支出1,552.37萬元，與上年對比增加174.79萬元，同比增長12.69%。增加主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年納入預算；2.公務員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預算；3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼由部門納入預算；4.由于公務員及事業(yè)人員增資，養(yǎng)老保險及住房公積金扣繳基數(shù)增大，今年單位部分養(yǎng)老保險和住房公積金壁2022年增加；5.今年大病醫(yī)保納入預算。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休101.20萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費；
2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.16萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；
3.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.35萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位遺屬生活補助；
4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.35萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；
5.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.22萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工傷保險繳費及大病保險繳費；
6.2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行1,134.6萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工資、機關(guān)日常辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等；
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金102.49萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1. 30101工資福利支出—基本工資412.73萬元（其中：基本支出412.73萬元，項目支出0.00萬元）；
2.30102工資福利支出—津貼補貼262.49萬元（其中：基本支出262.49萬元，項目支出0.00萬元）；
3.30103工資福利支出—獎金10.46萬元（其中：基本支出10.46萬元，項目支出0.00萬元）；
4.30107工資福利支出—績效工資363.42萬元（其中：基本支出363.42萬元，項目支出0.00萬元）；
5.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費142.16萬元（其中：基本支出142.16萬元，項目支出0.00萬元）；
6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費62.35萬元（其中：基本支出62.35萬元，項目支出0.00萬元）；
7.30112工資福利支出—其他社會保險繳費5.22萬元（其中：基本支出5.22萬元，項目支出0.00萬元）；
8.30113工資福利支出—住房公積金102.49萬元（其中：基本支出102.49萬元，項目支出0.00萬元）；
9.30199工資福利支出—其他工資福利支出9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出0.00萬元）；
10.30201商品和服務支出—辦公費9.93萬元（其中：基本支出9.93萬元，項目支出0.00萬元）；
11.30205商品和服務支出—水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；
12.30206商品和服務支出—電費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）；
13.30207商品和服務支出—郵電費2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出0.00萬元）；
14.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0.00萬元）；
15.30211商品和服務支出—差旅費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
16.30213商品和服務支出—維修費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
17.30215商品和服務支出—會議費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）；
18.30216商品和服務支出—培訓費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
19.30217商品和服務支出—公務接待費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；
20.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
21.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）工會費統(tǒng)一預算在縣總工會；
22.30229商品和服務支出—福利費10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元，項目支出0.00萬元）；
23.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）；
24.30239商品和服務支出—其他交通費用24.48萬元（其中：基本支出24.48萬元，項目支出0.00萬元）；
25.30302對個人和家庭的補助—退休費100.34萬元（其中：基本支出100.34萬元，項目支出0.00萬元）；
26.30305對個人和家庭的補助—生活補助4.35萬元（其中：基本支出4.35萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1,552.37萬元，與上年對比增加174.79萬元，同比增長12.69%。增加主要原因是：1.公務員及事業(yè)人員60%基礎績效獎今年納入預算；2.公務員及事業(yè)人員從2021年10月1日起人均每月增資300元今年納入預算；3.今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼由部門納入預算；4.由于公務員及事業(yè)人員增資，養(yǎng)老保險及住房公積金扣繳基數(shù)增大，今年單位部分養(yǎng)老保險和住房公積金壁2022年增加；5.今年大病醫(yī)保納入預算。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣林業(yè)和草原局部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額13.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算13.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20.00萬元，與上年對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣林業(yè)和草原局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣林業(yè)和草原局2023年公務接待費預算為5.00萬元，與上年對比無增減變化。國內(nèi)公務接待批次為120次，共計接待860人次。
與上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣林業(yè)和草原局2023年公務用車購置及運行維護費為15.00萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費15.00萬元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
與上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣林業(yè)和草原局無重點項目預算績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費。
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當?shù)厣绫５臋C關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。
8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
9.行政運行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預算管理的行政單位和參公管理單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
11.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
12.天然林保護工程建設：反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設方面的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排77.36萬元，與上年對比減少4.66萬元，同比下降5.68%。增減主要原因是：
1.30201商品和服務支出—辦公費9.93萬元，與上年對比增加0.88萬元，同比增長9.72%。增加原因是電腦加碳粉等增加；
2.30205商品和服務支出—水費0.20萬元，與上年對比減少0.10萬元，同比下降33.33%。減少原因是辦公室進一步加強水電管理，減少水費開支；
3.30211商品和服務支出—差旅費3.00萬元，與上年對比減少0.50萬元，同比下降14.29%。減少原因是公務出差在標準限額內(nèi)實行據(jù)實報銷；
4.30216商品和服務支出—培訓費1.00萬元，與上年對比減少1.00萬元，同比下降50.00%。減少原因是一些不必要培訓的項目就不培訓，可以不吃的伙食就不吃，減少了培訓費；
5.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費1.00萬元，與上年對比屬于新增加項目。增加預算原因是最近兩年我局途中追加委托業(yè)務費，用于支付律師費用，故我局2023年新增委托業(yè)務費項目；
6.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費0.00萬元，與上年對比減少7.18萬元，同比下降100.00%。減少原因是2023年我局工會費預算后，資金預算指標統(tǒng)一下達在縣總工會；
7.30229商品和服務支出—福利費10.32萬元，與上年對比增加1.34萬元，同比增長14.92%。增加原因是我局2023年計提福利費的工資增加，相應計提的福利費就增加；
8.30239商品和服務支出—其他交通費用24.48萬元，與上年對比增加0.90萬元，同比增長14.92%。增加原因是2023年比2022年新增公務員1個，故增加其他交通費用0.90萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1,804.64萬元（凈值1,258.28萬元），其中：流動資產(chǎn)502.44萬元，固定資產(chǎn)965.74萬元、凈值420.07萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程292.75萬元，無形資產(chǎn)0.88萬元、凈值0.19萬元，其他資產(chǎn)42.84萬元（政府儲備物資）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加442.14萬元，主要是流動資產(chǎn)增加231.5萬元、在建工程增加99.75萬元、固定資產(chǎn)增加68.05萬元、政府儲備物資增加42.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算財政
項目文本
一、項目名稱
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項目名稱
二、立項依據(jù)
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無立項依據(jù)
三、項目實施單位
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項目實施單位
四、項目基本概況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無資金安排情況
七、項目實施計劃
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項目實施計劃
八、項目實施成效
師宗縣林業(yè)和草原局2023年無項目實施成效
師宗縣林業(yè)和草原局2023年部門預算表
（附件：
師宗縣林草局2023年部門預算公開表20230118043351540.xls
）
監(jiān)督索引號53032312047400111