師宗縣林業(yè)和草原局2021年決算公開
- 師宗縣林業(yè)和草原局
- 師財資環(huán)[2022]11號
- 53032312047401000
- 2022-09-06 10:46
監(jiān)督索引號53032312047401000
師宗縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責(zé)：
1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作； 組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責(zé)國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關(guān)標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關(guān)標準；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導(dǎo)實施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負責(zé)各級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責(zé)天然林保護工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.負責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并組織實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。
13.負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。
14.完成市林草局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.堅持保護優(yōu)先，森林資源管理全面加強。
認真貫徹習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，進一步健全完善森林資源管護機制。一是加強公益林管理。根據(jù)國家和省關(guān)于開展公益林優(yōu)化的相關(guān)要求，主動調(diào)出公益林總面積50709畝（國家公益林49760畝、省級公益林949畝），涉及群眾3283戶，做到了應(yīng)調(diào)盡調(diào)，群眾20多年訴求得到有效解決。二是加強自然保護地管理。編制《師宗縣自然保護地整合優(yōu)化預(yù)案》，將全縣6個不同類型的自然保護地91.2萬畝，整合優(yōu)化為1個自然保護區(qū)、2個自然公園，總面積約76.5萬畝，比原來減少約14.7萬畝。目前，已通過市級、省級預(yù)審，全省自然保護地整合優(yōu)化預(yù)案已上報國家林業(yè)和草原局審核。啟動師宗菌子山市級自然保護區(qū)功能區(qū)調(diào)整，確保師丘高速公路順利開工建設(shè)。目前，功能區(qū)調(diào)整已通過市級、省級評審和省林草局批準，待市政府批復(fù)實施。三是加強林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。嚴格落實值班值守、森林火災(zāi)巡查等制度，著力抓好重點時段和城市面山、重點防火區(qū)的火災(zāi)防控工作，2021年森林防火任務(wù)圓滿完成。組織開展了松葉蜂、扁葉蜂等林業(yè)有害生物監(jiān)測防治，“森防四率”全面達標。四是加強林業(yè)行政執(zhí)法。始終保持對涉林違法犯罪分子的高壓態(tài)勢，積極組織開展集中整治破壞森林資源專項行動。2021年完成國家森林督查620個460.78公頃、打擊毀林專項行動864個641.76公頃疑似圖斑核實處置工作，辦理行政案件127件，移交刑事案件7件。
2.堅持造林綠化，林業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)不斷夯實。
始終在復(fù)綠、建綠、護綠、提綠上下功夫，持續(xù)加強生態(tài)脆弱區(qū)、污染防治區(qū)、貧困人口集中區(qū)的生態(tài)修復(fù)。一是認真抓好林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目實施。2021年，實施天然林保護工程二期中央預(yù)算內(nèi)投資項目1萬畝、新一輪退耕還林工程2萬畝、中央財政造林補貼項目0.5萬畝、低效林改造0.5萬畝，預(yù)計新增工程造林2.8萬畝。二是加強義務(wù)植樹宣傳發(fā)動。以開展機關(guān)義務(wù)植樹活動為契機，充分調(diào)動社會各方面參與植樹造林，年均義務(wù)植樹100余萬株，形成了人人關(guān)心、支持、參與植樹造林的良好氛圍，實現(xiàn)了大地植綠與人心播綠雙豐收。三是深入開展生態(tài)文明創(chuàng)建活動。加大資源整合投入，成功創(chuàng)建五龍鄉(xiāng)狗街村委會、大廠村委會及龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會“國家級森林鄉(xiāng)村”、竹基鎮(zhèn)淑基村“全國生態(tài)文化村”1個、師宗菌子山市級自然保護區(qū)省級生態(tài)文明教育示范基地，申報省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個、省級森林鄉(xiāng)村10個，“讓森林走進城市、讓城市擁抱森林”的生態(tài)理念逐步深入人心。
3.堅持示范引導(dǎo)，林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快。
緊緊圍繞促進“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)林產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)模化發(fā)展。一是推進速生商品林基地建設(shè)。廣泛動員社會力量參與林業(yè)建設(shè)，依法依規(guī)采取多種形式承包經(jīng)營國有、集體林地和林木，探索出了多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)的路子。目前，全縣已建成以杉木為主的速生商品林100萬畝，林木蓄積量達461萬立方米，看得見的綠色銀行已經(jīng)形成。二是加強木材加工經(jīng)營管理。認真做好木材市場服務(wù)管理工作，著力營造良好的發(fā)展環(huán)境。目前，全縣共有木材加工企業(yè)52戶，增加就業(yè)崗位1000余個，年加工交易木材15萬m3，生產(chǎn)細木工板、大芯板13.6萬m3，總產(chǎn)值達3.4億元以上，杉原木價格終保持在900元/立方米左右，林農(nóng)從木材銷售中獲得更多收益，杉木種植成為五龍、高良、龍慶等三個鄉(xiāng)群眾增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。三是探索國有林地經(jīng)營新模式。發(fā)揮國有林地資源優(yōu)勢，引進云南瀚森農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等龍頭企業(yè)合作開發(fā)熱區(qū)水果，增加國有林地經(jīng)營效益。目前，建成熱區(qū)水果示范基地1.6萬畝，其中：沃柑0.6萬畝、檸檬0.8萬畝、軟籽石榴0.2萬畝，完成項目總投資2億元。四是大力發(fā)展林木種苗產(chǎn)業(yè)。引進專業(yè)苗木培育龍頭企業(yè)在師宗縣丹鳳街道古城村進行林木良種培育，為全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)苗木。目前，全縣形成了以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃0.45萬余畝，年產(chǎn)造林苗木2500余萬株、綠化苗木100余萬株，產(chǎn)值可達2400余萬元。
4.堅持改革創(chuàng)新，林業(yè)發(fā)展激發(fā)活力。
認真貫徹落實國家、省、市深化林業(yè)改革的相關(guān)政策文件，建立健全工作機制，激發(fā)林業(yè)發(fā)展活力。一是探索林業(yè)碳匯資產(chǎn)開發(fā)。緊扣國家政策機遇，依托豐富的森林資源，引進廣州市國碳資產(chǎn)管理有限公司對全縣林業(yè)碳匯資源進行開發(fā)，促進綠色經(jīng)濟環(huán)循發(fā)展。目前，已簽訂《師宗縣林業(yè)碳匯資源項目開發(fā)合同》，正在開展項目立項和林業(yè)碳匯資產(chǎn)核報等前期工作，預(yù)計項目掛牌交易成功每年收益可達4000萬元～8000萬元，年繳稅2000萬元～4000萬元。二是深化生態(tài)文明改革。編制《云南省師宗縣國家級公益林生態(tài)補償縣級實施方案》、《云南省師宗縣省級公益林生態(tài)補償縣級實施方案》，將生態(tài)效益補償兌現(xiàn)給權(quán)屬所有者，將925名建檔立卡貧困人口選聘為生態(tài)護林員通過管護森林資源脫貧。三是完善森林資源監(jiān)測機制。建立“天上看、地下查”常態(tài)化監(jiān)督制度，定期組織開展森林資源管理“一張圖”年度更新、公益林監(jiān)測、濕地資源監(jiān)測等工作，及時了解掌握全縣森林資源變化情況，全面完成與國土空間規(guī)劃數(shù)字對接。
5.堅持管黨治黨，林業(yè)服務(wù)水平明顯提升。
始終把抓好全面從嚴治黨作為主責(zé)主業(yè)，履職盡責(zé)、主動擔(dān)當(dāng)，切實當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)者、執(zhí)行者、推動者。一是加強基層組織建設(shè)。建立黨建聯(lián)系點制度，每位班子成員聯(lián)系1—2個黨總支、支部，督促、指導(dǎo)好各黨總支、支部認真落實基層黨建各項重點工作。2021年，組織召開基層黨建工作專題會議10次，解決各類迫切問題24個。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大作為林草系統(tǒng)的首要政治任務(wù)，結(jié)合開展黨史學(xué)習(xí)教育，堅持理論學(xué)習(xí)中心組帶頭學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)干部示范學(xué)、專題研討交流學(xué)、黨課輔導(dǎo)引領(lǐng)學(xué)、職工例會常態(tài)學(xué)、黨日活動實踐學(xué)，教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。 2021年，開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)3次、黨員大會集中學(xué)習(xí)7次、職工例會學(xué)習(xí)22次，開展專題討論交流24人次，召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡查整改專題民主生活會1次。嚴格執(zhí)行民主集中制，堅持“三重一大”集體決策，充分聽取意見建議，年內(nèi)所有黨組會議討論事項均遵守主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言規(guī)定。二是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，層層簽訂責(zé)任書，明確管隊伍必須管作風(fēng)，抓業(yè)務(wù)必須抓廉政，形成齊抓共管格局。定期通報全縣違反工作紀律和作風(fēng)建設(shè)規(guī)定典型問題，組織縣林草局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部旁聽縣人民法院對高良鄉(xiāng)林業(yè)辦董華新涉嫌違法犯罪公開審理，召開黨組擴大會議深入剖析高良鄉(xiāng)涉林信訪暴露出來的問題，用身邊的案例教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部引以為戒、深刻吸取教訓(xùn)，增強廉潔自律意識。緊盯關(guān)鍵，突出重點，清理規(guī)范林草系統(tǒng)行政審批服務(wù)事項和項目建設(shè)管理，突出治理“庸懶散慢”和“吃拿卡要”等不良風(fēng)氣，配合縣紀委監(jiān)委對5名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了黨紀政紀問責(zé)。三是加強工作管理。制定《中共師宗縣林業(yè)和草原局黨組工作管理制度》，對黨組議事決策、請銷假、公務(wù)用車管理等進一步規(guī)范。制定《師宗縣林草系統(tǒng)資金管理實施細則（試行）》、《師宗縣林草系統(tǒng)自行采購管理實施辦法（試行）》，在涉林項目實施管理方面建立了一套完整制度，對2021年度的營造林項目開展檢查驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時整改糾錯，確保資金安全，發(fā)揮最大作用。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣林業(yè)和草原局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣林業(yè)和草原局2021年末實有人員編制83人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員10人）。行政超編5人，超編原因是：歷任領(lǐng)導(dǎo)改非占用編制造成超編。
離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人（含代南林局發(fā)放退休費5人）
實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣林業(yè)和草原局2021年度收入合計2041.93萬元。其中：財政撥款收入2026.60萬元，占總收入的99.25%；其他收入15.33萬元，占總收入的0.75%。與上年對比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)2,589.84萬元減少563.24萬元，同比下降21.75%。收入減少主要原因是2021年生態(tài)護林員、公益林護林員勞務(wù)費下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放，收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣林業(yè)和草原局2021年度支出合計2141.93萬元。其中：基本支出1210.52萬元，占總支出的66.52％；項目支出931.41萬元，占總支出的33.48％。與上年對比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)2,809.22萬元減少667.29萬元，同比下降23.75%。支出減少主要原因是2021年生態(tài)護林員、公益林護林員勞務(wù)費下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放，收入減少，同時支出也隨之減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)（含8個非獨立核算下屬事業(yè)單位）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1210.52萬元。與上年對比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)1280.50萬元減少69.98萬元，同比下降5.47%。減少主要原因是：由于縣財政困難，本級財政預(yù)算的醫(yī)療保險費交上年減少78.38萬元，2021年人員減少3人減少人員經(jīng)費減少；其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1124.45萬元，占基本支出的92.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費86.07萬元，占基本支出的7.11％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出931.41萬元。與上年對比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)1,528.72萬元減少597.31萬元，同比下降39.07%。減少主要原因是2021年生態(tài)護林員勞務(wù)費下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放，收入減少740萬元，同時支出隨之減少。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出--其他發(fā)展與改革事務(wù)支出9萬元，用于我縣自然保護區(qū)功能調(diào)整和風(fēng)險評估支出。
2.節(jié)能環(huán)保支出488.61萬元，其中：
（1）其他自然生態(tài)保護支出260.55萬元，用于補發(fā)2020年4季度生態(tài)護林員勞務(wù)費，完成草原固定監(jiān)測點管護工作。
（2）天然林保護支出228.07萬元，用于發(fā)放木材公司2021年20名天保管護人員和上交職工社會保險繳費，2016年、2017年天保工程項目人工造林2500畝、2016年封山育林2000畝。
3.森林資源培育支出89.12萬元，其中：
（1）森林植被恢復(fù)支出14.10萬元，在矣臘工業(yè)園區(qū)完成園區(qū)周邊造林綠化，用于2020年的退耕還林規(guī)劃設(shè)計。
（2）天然林保護工程建設(shè)支出75.02萬元，完成2018年、2019年天然林保護工程人工造林1500畝。
4.森林生態(tài)效益補償支出147.68萬元，管護國家級、省級公益林46.93萬畝，用于補發(fā)248名公益林護林員勞務(wù)費。
5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出31萬元，完成2021年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)，森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。
6.其他林業(yè)和草原支出47萬元，其中：
（1）森林管護支出29萬元，用于規(guī)劃設(shè)計公益林14.6萬畝。
（2）森林植被恢復(fù)費18萬元，用于2021年森林資源監(jiān)測等六項工作。
7.森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出81萬元，主要撥付到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場，用于2021年森林防火預(yù)防與撲救工作；保障全縣5座森林防火瞭望臺正常運轉(zhuǎn)；建設(shè)3個森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2126.60萬元,占本年支出合計的99.28%。與上年對比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)2748.02萬元減少621.42萬元，同比下降22.61%。支出減少主要原因是：2021年生態(tài)護林員、公益林護林員勞務(wù)費下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放，收入減少，同時支出也隨之減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.42%。主要用于我縣自然保護區(qū)功能調(diào)整和風(fēng)險評估支出；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出93.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.39%。主要用于補助縣林草局機關(guān)退休人員統(tǒng)籌外生活費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）64.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.04%。主要用于繳納縣林草局88名在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）26.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.27%。主要用于在職職工楊志燦同志死亡撫恤。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于繳納縣林草局88名在職在編公務(wù)員及參公人員單位部分醫(yī)療保險。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于繳納縣林草局88名在職職工工傷保險。
7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）17.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于購置草原監(jiān)測設(shè)備和草原固定監(jiān)測點監(jiān)測及管護工作。
8.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）支出260.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.25%。主要用于補發(fā)2020年10至12月份925名建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員管護勞務(wù)費。
9.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）森林管護（項）支出60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.82%。主要用于發(fā)放縣木材公司20名天保管護人員工資。
10.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）支出23.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于解決縣木材公司2021年20名在職職工養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險費等五項社會保險繳費。
11.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）天然林保護工程建設(shè)（項）支出144.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.82%。主要用于補助縣南林局2016年、2017年天保工程項目人工造林2500畝、彩云鎮(zhèn)、漾月街道2016年封山育林2000畝支出。
12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）支出386.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.18%。主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和27名行政和參公管理事業(yè)人員的人員經(jīng)費。
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）支出575.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.06%。主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和62名事業(yè)人員的人員經(jīng)費。
14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）支出89.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.19%。主要用于南林局2018年、2019年天然林保護工程人工造林1500畝；矣臘工業(yè)園區(qū)完成園區(qū)周邊環(huán)境綠化，2020年的退耕還林規(guī)劃設(shè)計。
15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）支出147.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.94%。主要用于管護國家級、省級公益林，補發(fā)2020年4季度公益林護林員勞務(wù)費。
16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）支出38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于南丹山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃。
17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）支出31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%。主要用于2021年森林防火預(yù)防與撲救支出和森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.21%。主要用于管護省級公益林14.6萬畝，2021年森林資源監(jiān)測等六項工作。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出24.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于繳納縣林草局在職在編人員單位部分住房公積金。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項）支出81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.81%。主要撥付到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場，用于2020年森林防火預(yù)防與撲救工作；保障全縣5座森林防火瞭望臺正常運轉(zhuǎn)；建設(shè)3個森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為13.76萬元，完成預(yù)算的68.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.62萬元，完成預(yù)算的84.13%；公務(wù)接待費支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算的22.8%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待，降低行政成本，另外由于財政困難公用經(jīng)費年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年19.24萬元減少5.48萬元，同比下降28.48%。其中：因公出國（境）費沒有增減變化，兩年都為0萬元；2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比2020年16.07萬元減少3.45萬元，同比下降21.47%；2021年公務(wù)接待費支出決算數(shù)比2020年3.17萬元減少2.03萬元，同比下降64.04%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：公務(wù)接待減少主要是2021年接待次數(shù)2020年有所減少；公務(wù)用車購置及運行費減少，主要是維修費減少；由于財政困難，部分三公經(jīng)費沒有資金支付。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.62萬元，占91.72%；公務(wù)接待費支出1.14萬元，占8.28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，沒有公出國（境）計劃任務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.62萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出12.62萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于2021年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護、退耕還林等營林生產(chǎn)管理和局機關(guān)運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.14萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市林業(yè)部門對我縣綜合考核檢查、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護等林業(yè)項目檢查驗收等相關(guān)接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣林業(yè)和草原局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出70.74萬元，與上年對比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)43.69萬元增加27.05萬元，同比增長61.91%。支出增長主要原因是：1.2020年部分公務(wù)支出由于上年沒有資金，沒有支付，在2021年支出；2.2021年職工（含退休人員）體檢身體；3.中國共產(chǎn)黨百年建黨支出。故2021年機關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公（包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費），會議，培訓(xùn)，公務(wù)接待，公務(wù)用車運行維護，其他交通費用（公務(wù)員公車改革補貼），辦公設(shè)備購置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1362.50萬元，其中，流動資產(chǎn)270.94萬元，固定資產(chǎn)原值897.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程193萬元，無形資產(chǎn)原值0.88萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400.12萬元，其中：流動資產(chǎn)減少348.52萬元，固定資產(chǎn)原值增加13.13萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程減少64.73萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額439.81萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出436.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額439.81萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣林業(yè)和草原局直屬8個全額撥款事業(yè)單位（含1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財務(wù)也沒有獨立核算。經(jīng)費一并由縣林草局統(tǒng)一核算。8個事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣國際合作項目管理辦公室。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)
算資金。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林草局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
九、行政單位醫(yī)療：指縣林草局用于機關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。
十、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔(dān)的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設(shè)（項）：反映天然林保護工程建設(shè)支出。
十一、林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理均事業(yè)單位）的基本支出。事業(yè)機構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出。森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理方面的支出。自然保護區(qū)等管理（項）：反映除國家公園外的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護、能力提升、生態(tài)補償、生態(tài)保護和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。動植物保護（項）：反映動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測，動植物資源保護管理、野外放歸、巡護、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。產(chǎn)業(yè)化管理（項）：反映產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映行業(yè)標準、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
十二、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。
十三、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53032312047401111