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師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。提出涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策建議。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開(kāi)拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。提出農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)建議并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)田整治項(xiàng)目管理、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫及重大動(dòng)物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理。

11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14.完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工與師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工：

(1)師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

(2)師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

(3)兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值73.78億元，同比增8%。二是實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值119.4億元，同比增8%。三是全年完成固定資產(chǎn)投資7.66億元，完成任務(wù)數(shù)119%。

2.狠抓糧食生產(chǎn)。2021年完成糧食播種面積61.7355萬(wàn)畝、總產(chǎn)量22.8768萬(wàn)噸，同比分別增1.472%、0.424%。其中完成小春糧食播種面積23.307萬(wàn)畝、產(chǎn)量4.1489萬(wàn)噸，同比分別減0.68%、1.15%；大春糧食播種面積38.4285萬(wàn)畝、產(chǎn)量18.7279萬(wàn)噸，同比分別增2.82%、0.92%。鮮食玉米0.5萬(wàn)畝、產(chǎn)量0.63萬(wàn)噸；青貯飼料玉米3.7915萬(wàn)畝、產(chǎn)量16.6447萬(wàn)噸。冬油菜24.4215萬(wàn)畝、產(chǎn)量3.4165萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比減0.97%；推廣農(nóng)業(yè)科技措施353.6萬(wàn)畝，主要農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)100%，糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。

3.畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中提質(zhì)。以生豬為主的主要畜禽產(chǎn)品安全保障能力大幅提升，產(chǎn)品供應(yīng)寬松格局加速形成，2021年，全縣出欄生豬91.32萬(wàn)頭，比上年同期增（下同）增35%；肉牛5.5萬(wàn)頭，增11.7%；肉羊27.81萬(wàn)只，增2.6%；肉禽190.84萬(wàn)羽，增5.66%。肉類總產(chǎn)9.75萬(wàn)噸，增23.4%。

4.穩(wěn)步推進(jìn)“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建。一是以打造全省知名、全市最大的熱區(qū)水果基地為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)熱區(qū)水果品牌化、規(guī)?；l(fā)展，已累計(jì)發(fā)展熱區(qū)水果面積8.2萬(wàn)畝。二是全縣已認(rèn)定柑橘、枇杷等水果綠色基地1.1萬(wàn)畝，認(rèn)證了5個(gè)綠色食品，8個(gè)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品。已策劃了“鳳棲盤江、良品高良”、“師宗柑橘”等區(qū)域公用品牌、注冊(cè)了“佳洲檸檬”、“鳳凰谷”、“盤江果業(yè)”等企業(yè)品牌，擬培育“師宗檸檬、師宗沃柑、師宗臍橙”等區(qū)域公用品牌，力爭(zhēng)用3至5年把師宗熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)品牌打造成為云南乃至全國(guó)名牌產(chǎn)品。

5. 全力打造世界一流“綠色食品牌”。完成20個(gè)“綠色食品牌”省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)產(chǎn)業(yè)基地公示公布和基地立牌掛牌。申報(bào)區(qū)域公用品牌“10大名品”1個(gè)、“10強(qiáng)企業(yè)”1個(gè)、“20 佳創(chuàng)新企業(yè)”1個(gè)。

（二）持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村改革，扎實(shí)整治人居環(huán)境。

1.深入推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革。一是完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。已確權(quán)承包農(nóng)戶78235戶，確認(rèn)家庭承包面積1092229.92畝，已確權(quán)面積占應(yīng)確權(quán)面積111.5%；完成簽訂承包合同78235份，文檔資料歸檔78235份；完成打印經(jīng)營(yíng)權(quán)證書78235本，已頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書78235本，辦證率100%。二是完成集體產(chǎn)權(quán)制度改革各階段目標(biāo)。全縣共完成清產(chǎn)核資單位數(shù)888個(gè)，完成率達(dá)100%；全縣110個(gè)村（社區(qū)）和778個(gè)組（居）股權(quán)證全部打印完成，共打印股權(quán)證85118本；全縣基本完成賦碼變更。三是做好宅基地聯(lián)審聯(lián)管和改革工作，定期調(diào)度按時(shí)報(bào)送宅基地雙月調(diào)度表，指導(dǎo)宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、糾紛仲裁和違法用地查處。四是全縣累計(jì)流轉(zhuǎn)土地25.54萬(wàn)畝，為提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模奠定基礎(chǔ)。  

2.農(nóng)村人居環(huán)境整治成效顯著。一是全縣111個(gè)村（社）全部啟動(dòng)“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制；實(shí)現(xiàn)垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)儲(chǔ)設(shè)施鄉(xiāng)、村、組100%覆蓋；鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地農(nóng)村生活污水處理設(shè)施覆蓋率100%；村莊綠化覆蓋率達(dá)38.35%；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）10個(gè)，省級(jí)衛(wèi)生村666個(gè)，省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建率分別為100%、88.7%，分別超出任務(wù)指標(biāo)20%、18.7%；創(chuàng)建省級(jí)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、文明村7個(gè)。二是大力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。全面摸排，做到問(wèn)題整改徹底、有效；聚焦“五種類型四種模式”，立足實(shí)際，堅(jiān)持宜水則水、宜旱則旱、宜分戶則分戶、宜集中則集中，推廣適應(yīng)縣域特點(diǎn)、農(nóng)民群眾能夠接受的改廁模式，加快推進(jìn)農(nóng)村戶廁改建。全縣建設(shè)完成常駐戶數(shù)100戶以上自然村衛(wèi)生公廁46座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁2044座。三是扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。共創(chuàng)建美麗村莊6個(gè)（含53個(gè)自然村）；竹基鎮(zhèn)淑基村被作為全國(guó)第二批全國(guó)村級(jí)“文明鄉(xiāng)風(fēng)建設(shè)”典型案例示范推廣（是云南省唯一入選的村落）。

（三）推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，不斷完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

2020年完成3.92萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，已撥付資金1300萬(wàn)元；2021年完成3.61萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，已撥付資金1771萬(wàn)元。

（四）加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法水平。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動(dòng)物檢疫、生豬屠宰、漁業(yè)漁政、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)、畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、獸藥、飼料及飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料領(lǐng)域檢查。出動(dòng)執(zhí)法人員860人次，對(duì)轄區(qū)內(nèi)710家農(nóng)資生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)等進(jìn)行了執(zhí)法檢查。共辦結(jié)案件43件，罰沒(méi)款金額15.6797萬(wàn)元?！半p隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查。開(kāi)展種子、農(nóng)藥、獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)戶、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查共6次。開(kāi)展農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)隱患大排查、大整治，抓形成整改清單，限時(shí)整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，確保問(wèn)題整改完畢，隱患清零。

（五）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是將鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果放在壓倒性位置，嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，成立了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行班子成員包片聯(lián)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）工作制度。二是全縣19家龍頭企業(yè)、120家合作社，與19260戶農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)，實(shí)現(xiàn)雙綁；合作社督促指導(dǎo)貧困戶加強(qiáng)在田作物管理，確保作物良好長(zhǎng)勢(shì)，為產(chǎn)業(yè)收益期各方利益實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。三是建成云南省產(chǎn)業(yè)幫扶信息監(jiān)測(cè)管理平臺(tái)。四是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理。全縣扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)共計(jì)53項(xiàng)，累計(jì)金額12015.82萬(wàn)元。五是開(kāi)展易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)幫扶，引導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)搬遷戶522戶2213人發(fā)展產(chǎn)業(yè)。六是實(shí)施滬滇協(xié)作項(xiàng)目，涉及熱果產(chǎn)業(yè)及萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)已完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年末實(shí)有人員編制204人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制191人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員185人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員119人。其中：離休0人，退休119人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表（詳見(jiàn)附件:

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算公開(kāi).xls

）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度收入合計(jì)24541.60萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入24062.35萬(wàn)元，占總收入的98.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入479.25萬(wàn)元，占總收入的1.96%。與上年對(duì)比增加16772.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為215.87%，主要2020年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度支出合計(jì)24636.09萬(wàn)元。其中：基本支出3487.23萬(wàn)元，占總支出的14.15％；項(xiàng)目支出21148.86萬(wàn)元，占總支出的85.85％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加16768.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為213.14%，主要2021年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

   （一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3487.23萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少371.49萬(wàn)元，下降9.62%，主要原因?yàn)椋?/span>2021年我單位人員減少7人，其中退休7人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出2888.42萬(wàn)元，占基本支出的82.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)598.81萬(wàn)元，占基本支出的17.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21148.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加17140.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為427.59%,主要原因2021年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元。主要用于水費(fèi)0.35萬(wàn)元 、電費(fèi)1.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.47萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.09萬(wàn)元，接待費(fèi)0.66萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.54萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.34萬(wàn)元。主要用于專用材料費(fèi)32.74萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.6萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出3574.52萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)7.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元 、電費(fèi)0.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.83萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.90萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元、接待費(fèi)2.77萬(wàn)元，專用材料費(fèi)（農(nóng)用物資）支出243.52萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)41.91萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出327.45萬(wàn)元、車輛運(yùn)行費(fèi)21.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.13萬(wàn)元（各個(gè)項(xiàng)目人員下鄉(xiāng)交通費(fèi)）、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼143.52萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.00萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2661.00萬(wàn)元

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出512.00萬(wàn)元。主要用于專用材料費(fèi)14.87萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)35.13萬(wàn)元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出462.00萬(wàn)元。

其他支出17000.00萬(wàn)元。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出17000.00萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7062.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的28.66%。與上年對(duì)比減少55.36萬(wàn)元,下降0.77%，主要原因基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于差旅費(fèi)、接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出565.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.00%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，退休費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出60.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.34萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)

5.農(nóng)林水（類）支出6371.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.22%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)2198.37萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目專用資料經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出512.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.24%。主要用于專用材料費(fèi)，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出。

7.住房保障（類）支出63.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72.4萬(wàn)元，支出決算為24.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.31%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本級(jí)財(cái)政困難，未按預(yù)算執(zhí)行。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加16.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加17.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)406.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.68萬(wàn)元，下降16.54%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因項(xiàng)目增加，下鄉(xiāng)次增加，車輛支行費(fèi)也就增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.34萬(wàn)元，占86.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.43萬(wàn)元，占13.84%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.34萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況：無(wú)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21.34萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于項(xiàng)目實(shí)施所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.43萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.43萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（項(xiàng)目檢查及驗(yàn)收，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少14.91萬(wàn)元，下降37.29%,主要原因是：財(cái)政困難，年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)大部沒(méi)有執(zhí)行，部分開(kāi)支預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有形成支出，導(dǎo)致2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)）、辦公資料費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額24078.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17539.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1243.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程5275.48萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19310.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少49.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛12輛，賬面原值162.26萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋722平方米，賬面原值112.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入33.62萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額903.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出877.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出26.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額903.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032311062701111