師宗縣森林公安局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣森林公安局
- 師財(cái)行[2022]31號(hào)
- 53032318071601000
- 2022-09-05 16:10
監(jiān)督索引號(hào)53032318071601000
師宗縣森林公安局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣森林公安局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣森林公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
2、抓好全縣森林公安隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4、負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。
5、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。
7、指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。
8、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源違法犯罪，維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，是法律賦予森林公安機(jī)關(guān)的神圣職責(zé)，是森林公安機(jī)關(guān)賴(lài)以生存發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，在2021年我局共辦理各類(lèi)案件48件，其中森林刑事案件48件，并協(xié)助各林業(yè)站辦理各種林業(yè)行政案件106件。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣森林公安局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣森林公安局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（森林公安樣表9.05）20220905040101407.xls
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣森林公安局部門(mén)2021年度收入合計(jì)491.81萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入489.22萬(wàn)元，占總收入的99.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）,經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入2.6萬(wàn)元，占總收入的0.53%。與上年對(duì)比增加8.42萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T正常晉升，財(cái)政資金增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣森林公安局部門(mén)2021年度支出合計(jì)497.85萬(wàn)元。其中：基本支出454.9萬(wàn)元，占總支出的91.37%；項(xiàng)目支出42.94萬(wàn)元，占總支出的8.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%主要原因?yàn)椋?/span>在職人員工資正常晉升。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出454.9萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少8.13萬(wàn)元，下降1.78%，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)資金比上年壓縮33.81%。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出427.35萬(wàn)元，占基本支出的93.94%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)27.55萬(wàn)元，占基本支出的6.06%。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42.94萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.94%，主要原因?yàn)椋罕灸觏?xiàng)目增加，上級(jí)撥付項(xiàng)目增多。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1、2021年中央和省級(jí)森林公安補(bǔ)助資金40.66萬(wàn)元，用于具體的林區(qū)執(zhí)法辦案、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)及信息化建設(shè)。
2、2021年中央和省級(jí)森林公安補(bǔ)助資金2.28萬(wàn)元，主要用于森林公安辦案中的車(chē)輛油料費(fèi)、維修費(fèi)等辦案費(fèi)用;
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣森林公安局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出489.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.27%。與上年對(duì)比增加9.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T工資正常晉升。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類(lèi)）支出431.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.26%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出43.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.94%。主要用于退休人員工資、退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出6.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
4.住房保障（類(lèi)）支出7.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于職工住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣森林公安局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.35萬(wàn)元，支出決算為8.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少4.5萬(wàn)元，下降33.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.5萬(wàn)元，下降33.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)派車(chē)制度。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.85萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.85萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8.85萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于森林公安執(zhí)法辦案所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣森林公安局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.77萬(wàn)元，下降18.73%，主要原因:壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣森林公安局部門(mén)資產(chǎn)總額526.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)160.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)366.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.15萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣森林公安局2021年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
師宗縣森林公安局
2022年9月5日
監(jiān)督索引號(hào)53032318071601111