師宗縣人民代表大會常務委員會2021年度部門預算
- 師宗縣人民政府
- 師財預〔2021〕1號
- 53032318010100000
- 2021-02-23 17:49
監(jiān)督索引號53032318010100000
師宗縣人民代表大會常務委員會
2021年部門預算
目 錄
第一部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2021年部門編制說明
第二部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
第三部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2021年部門預算財政項目文本
師宗縣人民代表大會常務委員會
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國的有機統(tǒng)一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權、重大事項決定權和人事任免權，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。依法進行人事任免；通過調研、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關負責人活動等，不斷強化對“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國家權力機關的職能作用，為推動師宗經濟社會發(fā)展和民主法治建設做出積極貢獻。
（二）機構設置情況
師宗縣人大及其常委會設專門委員會5個、工作委員會及辦事機構4個，具體是：縣人大法制委員會、縣人大財政經濟委員會、縣人大教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會、縣人大民族宗教與外事華僑委員會、縣人大常委會農業(yè)與農村工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會、縣人大常委會辦公室。師宗縣人大及其常委會無下屬單位。
（三）重點工作概述
一是以加強政治建設為統(tǒng)領，努力開辟保障發(fā)展新境界。學習好、宣傳好、貫徹好習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想；加強黨的領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；不折不扣完成縣委交辦工作。
二是以體現(xiàn)人民意愿為目標，努力展示促進發(fā)展新作為。堅持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過法定程序轉化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請，依法對地方財政決算、收支預算調整等關系全縣經濟社會改革發(fā)展大局的重大事項進行討論，作出相應決議決定；依法行使好人事任免權，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機統(tǒng)一；進一步規(guī)范干部任前相關工作。
三是以依法開展監(jiān)督為主責，努力展現(xiàn)服務發(fā)展新?lián)?。?/span>“十三五”規(guī)劃實施及“十四五”規(guī)劃編制工作情況進行調研，聽取專項工作報告；聽取和審議全縣2020年地方財政決算、年度財政預算執(zhí)行、財政收支的審計、審計查出問題整改落實；聽取和審議全縣 2021年上半年國民經濟發(fā)展計劃執(zhí)行、財政預算執(zhí)行情況及預算調整方案的報告；對全縣財政運行情況和地方國有企業(yè)國有資產管理情況進行專題調研。
四是以激發(fā)主體動能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強化代表學習培訓，深入開展“雙聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺，抓好建議督辦，進一步完善代表積分制管理，增強代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。
五是以強化自身建設為抓手，努力創(chuàng)造推動發(fā)展新業(yè)績。發(fā)揮常委會黨組領導核心作用，把機關黨建設抓具體、抓深入，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，促進機關“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。加強政治機關建設，教育、引導黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，確保人大常委會機關風清氣正。健全完善人大各項工作制度，努力形成職責分明、程序規(guī)范、運轉高效的工作機制，不斷強化人大干部的執(zhí)行力；堅持和完善中“四位一體”的雙周理論學習研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內法規(guī)和國家法律法規(guī)的學習有機結合，把干部隊伍建設提高到一個新的水平；進一步提升機關服務基層和服務代表的能力水平，主動服務上級人大調研，積極開展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。
二、預算單位基本情況
師宗縣人民代表大會常務委員會編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制0人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是科級以上領導改為非領導，改為非領導后無編制。
離退休人員 32人，其中：離休 1人，退休 31人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入945.88萬元，其中：一般公共預算收入945.88萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加14.35萬元，增長1.54%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入945.88萬元，其中:本年收入945.88萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款945.88萬元（本級財力945.88萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加14.35萬元，增長1.54%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出945.88萬元。財政撥款安排支出 945.88萬元，其中：基本支出887.88萬元，與上年對比增加28.35萬元，增長3.3%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升；項目支出58萬元，與上年對比減少14萬元，下降19.44%，主要原因是財政資金困難，所有單位項目資金壓縮。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-人大事務-行政運行689.75萬元，主要用于單位人員工資、公用經費、人大常委會履職專項經費等；
一般公共服務支出-人大事務-代表工作18萬元，主要用于縣級人大代表履職工作專項經費；
一般公共服務支出-人大事務-人大信訪工作2萬元，主要用于信訪工作專項經費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休82.41萬元，主要用于離退休人員經費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.95萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療41.06萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.78萬元，主要用于單位工傷保險等支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.93萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出- 基本工資178.57萬元（其中：基本支出178.57萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 津貼補貼267.94萬元（其中：基本支出267.94萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 獎金14.88萬元（其中：基本支出14.88萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 績效工資93.60萬元（其中：基本支出93.60萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.95萬元（其中：基本支出64.95萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費41.06萬元（其中：基本支出41.06萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 其他社會保障繳費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 住房公積金46.93萬元（其中：基本支出46.93萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出- 其他工資福利支出12.04萬元（其中：基本支出12.04萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-辦公費6.64萬元（其中：基本支出3.64萬元，項目支出3萬元）；
商品和服務支出-郵電費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-會議費3.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.40萬元）；
商品和服務支出-培訓費5.68萬元（其中：基本支出2.68萬元，項目支出3萬元）；
商品和服務支出-公務接待費8萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出5萬元）；
商品和服務支出-勞務費28.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出28.50萬元）；
商品和服務支出-福利費4.46萬元（其中：基本支出4.46萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費21萬元（其中：基本支出14.50萬元，項目支出6.50萬元）；
商品和服務支出-其他交通費用41.10萬元（其中：基本支出41.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-其他商品和服務支出1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-離休費15.21萬元（其中：基本支出15.21萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費66.56萬元（其中：基本支出66.56萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助2.58萬元（其中：基本支出2.58萬元，項目支出0萬元）；
資本性支出-辦公設備購置15.60萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出8.60萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出945.88萬元，與上年對比增加14.35萬元，增長1.54%，主要原因是單位人員增加，工資正常晉升。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年及2020年均無國有資本經營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收入和支出。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額17.70萬元，其中：政府采購貨物預算17.70萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計25.00萬元，較上年減少3萬元，下降10.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年公務接待費預算為8萬元，較上年減少3萬元，下降27.27%，國內公務接待批次為40次，共計接待1100人次。
減少的原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年公務用車購置及運行維護費為17萬元，與上年比較無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年比較無變化；公務用車運行維護費17萬元，與上年比較無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款58萬元，預算項目4個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2021年機關運行經費安排45.78萬元，與上年對比增加0.38萬元，增長0.80%，主要原因是人員公用經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣人民代表大會常務委員會
2021年預算表
（附件：師宗縣人民代表大會常務委員會預算表）
師宗縣人民代表大會常務委員會
2021年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
縣人大履職專項工作經費
二、立項依據(jù)
中共師宗縣委會議紀要2014年6月12日第6期、中共師宗縣委會議紀要2016年1月13日第1期、師發(fā)〔2016〕8號。
三、項目實施單位
師宗縣人民代表大會常務委員會
四、項目基本概況
縣人大履職專項工作經費主要用于縣人大常委會和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大依法做好聯(lián)系代表、組織代表活動的各項工作，通過定期提供相關信息和資料、召開常委會等方式，拓寬代表知情知政渠道，為代表執(zhí)行職務提供便利、有效的服務保障?？h人大常委會要組織好縣鄉(xiāng)人大代表的學習培訓。
五、項目實施內容
縣人大代表活動經費每人每年不低于2000元，主要用于代表的學習培訓、常委會召開、代表視察等。
六、資金安排情況
年初預算安排縣人大履職專項工作經費28萬元，具體用于縣人大代表活動經費每人每年不低于2000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經費每人每年不低于1000元，無固定收入代表執(zhí)行代表職務，每年不低于600元的誤工補貼。
七、項目實施計劃
每年平均2個月召開一次常委會，全年合計召開6次常委會，組織省、市、縣人大代表培訓至少1次，組織代表視察5次以上。
八、項目實施成效
發(fā)揮了縣鄉(xiāng)人大代表直接聯(lián)系選民的優(yōu)勢，建立健全、形式多樣的代表聯(lián)系群眾平臺，拓寬代表聯(lián)系群眾的方式和渠道，暢通社情民意表達和反映渠道，宣傳黨的路線方針政策和法律法規(guī)，不斷提高思想政治素質和依法履職能力，奮發(fā)有為、積極進取，全面提升縣鄉(xiāng)人大工作的質量和水平。
監(jiān)督索引號53032318010100111