師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)（2021）1號
- 53032311032700000
- 2021-02-22 17:40
監(jiān)督索引號53032311032700000
師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（本部門無）
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（本部門無）
十四、部門政府采購預(yù)算表（本部門無）
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表（本部門無）
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（本部門無）
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（本部門無）
十八、新增資產(chǎn)配置表（本部門無）
第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣林業(yè)和草原局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。主要履行以下職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作； 組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負(fù)責(zé)國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林
業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運行分析。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。
14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)設(shè) 5 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別是：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。縣林草局直屬8個股所級事業(yè)單位,分別是：1個參公管理的事業(yè)單位--林業(yè)有害生物防治檢疫站；7個非參公管理事業(yè)單位：林木種苗管理站、營林站、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站?？h林草局和8個直屬事業(yè)單位全部為財政全額撥款，8個直屬股所級事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一核算。
（三）重點工作概述
1.擴(kuò)綠提質(zhì)，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺階。以建設(shè)森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財政造林補貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點工程實施為依托，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點的城鄉(xiāng)綠化造林。“十四五”期間，完成新造林面積4萬畝，森林覆蓋率達(dá)58%，林木綠化率達(dá)60%。
2.依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效。充分發(fā)揮護(hù)林員作用，切實管好全縣森林資源。認(rèn)真落實林業(yè)“三防”責(zé)任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無公害防治率達(dá)85%以上。嚴(yán)格執(zhí)行林地保護(hù)利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項目征占用林地審核報批管理服務(wù)工作。嚴(yán)格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)，持續(xù)深入開展林業(yè)專項行動，嚴(yán)厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。
3.機(jī)制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認(rèn)真貫徹落實國家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會議精神，著力構(gòu)建“評估、擔(dān)保、收儲、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導(dǎo)林地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實際，認(rèn)真抓好經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林草部門負(fù)責(zé)的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實質(zhì)性進(jìn)展。
4.轉(zhuǎn)型升級，確保推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。科學(xué)引導(dǎo)林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，“十四五”期間每年建設(shè)林下種植和養(yǎng)殖縣級示范基地1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點3個，帶動發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)0.3萬畝，完成投資150萬元。立足區(qū)位優(yōu)勢，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、經(jīng)濟(jì)林果為主。
5.行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設(shè)有新作為。切實加大林業(yè)項目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項目、中央財政造林補貼等項目傾斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經(jīng)濟(jì)林。繼續(xù)落實好森林管護(hù)扶貧，將有勞動能力的貧困人員通過選聘納入生態(tài)護(hù)林員、天保護(hù)林員及公益林護(hù)林員隊伍。進(jìn)一步抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，細(xì)化落實工作措施、幫扶責(zé)任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務(wù)。
6.作風(fēng)轉(zhuǎn)變，確保履職擔(dān)當(dāng)展現(xiàn)新面貌。抓班子、帶隊伍，認(rèn)真組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話，教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部切實增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。堅持以案釋紀(jì)，充分發(fā)揮反面典型的警示教育作用，督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政、干凈干事。牢固樹立“嚴(yán)管就是厚愛”的思想，認(rèn)真落實廉政風(fēng)險防控措施，對苗頭性、傾向性問題及時進(jìn)行提醒談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市、縣相關(guān)規(guī)定，馳而不息整治“四風(fēng)”，努力打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制的2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制76人。在職實有90人，其中：財政全額保障90人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：縣林草局行政超編8人，主要是歷任到齡改非領(lǐng)導(dǎo)。
離退休人員 39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制7輛，實有車輛8輛（含下屬局規(guī)劃設(shè)計公司撤銷上交1輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1,706.43萬元，其中：本年部門財政收入中，一般公共預(yù)算1,606.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.00萬元。
與上年對比減少772.92萬元，同比下降31.17%。經(jīng)費減少主要原因是：1.上級從2020年開始生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費通過部門?？畎才牛瑳]有納入縣級年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零；2.2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員經(jīng)費不再納入預(yù)算，經(jīng)費相應(yīng)減少；3.縣財政困難，縣級專項經(jīng)費預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1,706.43萬元，其中:本年收入1,606.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入100.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,606.43萬元（本級財力1,606.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少772.92萬元，同比下降31.17%。減少主要原因是：1.上級從2020年開始生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費通過部門?？畎才?，沒有納入縣級年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零；2.2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員經(jīng)費不在納入預(yù)算，經(jīng)費相應(yīng)減少；3.縣財政困難，縣級專項經(jīng)費預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1,706.43萬元。財政撥款安排支出1,706.43萬元，其中：基本支出1,561.43萬元，與上年對比減少38.11萬元，同比下降2.38%。減少主要原因是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費也隨之減少；項目支出145.00萬元，與上年對比減少734.80萬元，同比下降83.52%。減少主要原因是：1.財政部門從2020年開始生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費通過上級?？畎才牛瑳]有納入縣級年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零；2.縣財政困難，縣級專項經(jīng)費預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休88.57萬元，主要用于縣局退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費；
2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出133.29萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療84.31萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.61萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工傷保險繳費；
5.節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-天然林保護(hù)工程建設(shè)：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算100.00萬元，主要用于2016年天然林保護(hù)工程建設(shè)；
6.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行433.66萬元，與上年對比減少20.89萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位在職人員工資、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他人員遺屬生活補助；
7.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)：年初預(yù)算數(shù)714.64萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位在職人員工資、日常辦公經(jīng)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費和維修費等；
8.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行業(yè)業(yè)務(wù)管理15.00萬元，主要用于林業(yè)工程和項目評審、檢查驗收等方面的管理支出，以及2021年森林資源動態(tài)監(jiān)測調(diào)查；
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金96.35萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分住房公積金繳費；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)39.00萬元，主要用于全縣森林草原預(yù)防與撲救支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資361.05萬元（其中：基本支出361.05萬元、項目支出0萬元）；
2.工資福利支出-津貼補貼432.65萬元（其中：基本支出432.65萬元、項目支出0萬元）；
3.工資福利支出-獎金30.09萬元（其中：基本支出30.09萬元、項目支出0萬元）；
4.工資福利支出-績效工資237.38萬元（其中：基本支出237.38萬元、項目支出0萬元）；
5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費133.29萬元（其中：基本支出133.29萬元、項目支出0萬元）；
6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費（含生育保險）84.31萬元（其中：基本支出84.31萬元、項目支出0萬元）；
7.工資福利支出-其他社會保障繳費（工傷保險）1.61萬元（其中：基本支出1.61萬元、項目支出0萬元）；
8.工資福利支出-住房公積金96.35萬元（其中：基本支出96.35萬元、項目支出0萬元）；
9.工資福利支出-其他工資福利支出9萬元（其中：基本支出9萬元、項目支出0萬元）；
10.商品和服務(wù)支出-辦公費9.52萬元（其中：基本支出8.81萬元、項目支出0.71萬元）；
11.商品和服務(wù)支出-水費0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元、項目支出0萬元）；
12.商品和服務(wù)支出-電費2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元、項目支出0萬元）；
13.商品和服務(wù)支出-郵電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出0萬元）；
14.商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元、項目支出0萬元）；
15.商品和服務(wù)支出-差旅費7.30萬元（其中：基本支出7.30萬元、項目支出0萬元）；
16.商品和服務(wù)支出-維（修）護(hù)費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項目支出0萬元）；
17.商品和服務(wù)支出-會議費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元、項目支出0萬元）；
18.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費5.42萬元（其中：基本支出5.42萬元、項目支出0萬元）；
19.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元、項目支出0萬元）；
20.商品和服務(wù)支出-福利費9.02萬元（其中：基本支出9.02萬元、項目支出0萬元）；
21.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元、項目支出0萬元）；
22.商品和服務(wù)支出-其他交通費用25.26萬元（其中：基本支出25.26萬元、項目支出0萬元）；
23.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費34.29萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出34.29萬元）；
24.對個人和家庭的補助-退休費87.76萬元（其中：基本支出87.76萬元、項目支出0萬元）；
25.對個人和家庭的補助-生活補助5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元、項目支出0萬元）；
26.資本性支出-物資儲備30.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出30.00萬元）；
27.對企業(yè)補助-費用補貼80萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出80.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1706.43萬元，與上年對比減少772.92萬元，同比下降31.17%，減少主要原因是：1.今年生態(tài)護(hù)林員管護(hù)費沒有納入縣級年初預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)為零，相應(yīng)支出也為零；2.2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員經(jīng)費不在納入預(yù)算，收入相應(yīng)減少，支出也相應(yīng)減少；3.縣財政困難，縣級專項經(jīng)費預(yù)算口徑要求總體比上年下降20%。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣林業(yè)和草原局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣林業(yè)和草原局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣林業(yè)和草原局無財政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣林業(yè)和草原局無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20.00萬元，較與上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣林業(yè)和草原局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較與上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣林業(yè)和草原局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，較與上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計接待880人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
師宗縣林業(yè)和草原局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15.00萬元，較與上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較與上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費15.00萬元，較與上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年縣林草局項目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算項目共2個，財政預(yù)算安排45.00萬元；其中：重點績效評價試點的項目1個，為森林草原防災(zāi)減災(zāi)項目30.00萬元，具體情況如下：
森林草原防災(zāi)減災(zāi)項目績效目標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-有林地受害面積-小于等于64公頃，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-森林火災(zāi)次數(shù)-小于等于8次，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-火案查處率大于等于90%；效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)-森林受害率小于等于0.1%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-當(dāng)日火災(zāi)撲滅率大于等于98%。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。
8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
9.天然林保護(hù)工程建設(shè)：反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設(shè)方面的支出。
10.行政運行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
11.事業(yè)機(jī)構(gòu)：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
12.行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護(hù)及項目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。
13.森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。
14.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及其他費用。
15.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排82.50萬元，與上年對比減少2.85萬元，同比下降3.34%。減少主要原因是：2020年因行政審批改革等原因調(diào)出5人，調(diào)出人員的機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費不在納入預(yù)算，經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
2021年預(yù)算表（附件：師宗縣林業(yè)和草原局預(yù)算表）
師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算公開版20210826102304829.xlsx
師宗縣林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
2021年森林草原防災(zāi)減災(zāi)項目
二、立項依據(jù)
根據(jù)師宗縣十五屆人民政府38次常務(wù)會議紀(jì)要，從2011年起，每年預(yù)算森林防火經(jīng)費65萬元。
三、項目實施單位
縣林草局，10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場。
四、項目基本概況
截至 2020年底，全縣土地總面積278300 hm2,全縣森林面積139121.60hm2，森林覆蓋率49.99%，森林總蓄積量8727053 m3；其中喬木林地面積126903.11hm2，蓄積8727053 m3；竹林地面積445.65hm2，無蓄積；國家特別規(guī)定灌木林地面積11772.84 hm2，無蓄積；單位面積蓄積量69.7 m3/hm。
五、項目實施內(nèi)容
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道林業(yè)辦，南林局和五洛河林場宣傳森林防火知識，撲救森林防火；2.縣林草局負(fù)責(zé)制作全縣森林防火戒嚴(yán)令，森林防火期負(fù)責(zé)縣級森林防火應(yīng)急值班值守。
六、資金安排情況
2020年森林草原防災(zāi)減災(zāi)項目預(yù)算資金30萬元，其中：高良、五龍和龍慶3個林業(yè)大鄉(xiāng)各4萬元；雄壁、葵山、彩云和竹基4個鎮(zhèn)各2萬元；漾月、丹鳳和大同3個街道各2萬元；南林局和五洛河林場各2萬元。
七、項目實施計劃
該項目從2021年1月1日開始實施，2021年5月31日結(jié)束。該項目資金計劃2021年1月下旬下達(dá)30萬元到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，南林局和五洛河林場。
八、項目實施成效
通過該項目實施確保全縣有林地火災(zāi)受害面積不超過85公頃，全縣發(fā)生森林火災(zāi)次數(shù)不超過9次，圓滿完成2021年的森林防火任務(wù)，不發(fā)生大的森林火災(zāi)，確保全縣人民群眾的森林資源和生命財產(chǎn)安全。具體指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-有林地受害面積-小于等于85公頃，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-森林火災(zāi)次數(shù)-小于等于9次，產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-火案查處率大于等于90%；效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)-森林受害率小于等于0.09%；滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-當(dāng)日火災(zāi)撲滅率大于等于98%。
監(jiān)督索引號53032311032700111