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師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度部門決算

第一部分  師宗縣龍慶衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣龍慶衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

2、預(yù)防保?。盒l(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實(shí)做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、啟動了改善醫(yī)療服務(wù)的行動計(jì)劃，建立健全了醫(yī)療體系制度。建立健全了醫(yī)院內(nèi)部績效考核和公共衛(wèi)生績效考核制度，進(jìn)一步完善了醫(yī)療服務(wù)流程，規(guī)范診療行為，提高服務(wù)效率；

2、積極推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化的實(shí)施，加強(qiáng)對村衛(wèi)生室的監(jiān)督和管理，逐步完善鄉(xiāng)村一體化的全面覆蓋；

3、進(jìn)一步推進(jìn)我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，我院加強(qiáng)了鄉(xiāng)、村兩級的管理，完善工作制度和制定了詳實(shí)的工作目標(biāo)，完善績效考核分配機(jī)制，調(diào)動鄉(xiāng)、村兩級醫(yī)務(wù)工作者的工作積極性；

4、將信訪、綜合維穩(wěn)工作納入了重要議事日程，建立了信訪維穩(wěn)責(zé)任機(jī)制，努力排查、化解矛盾糾紛；

5、積極推進(jìn)健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)825.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入529.96萬元，占總收入的64.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入295.70萬元，占總收入的35.81%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.14萬元，占總收入的0.01%。與上年對比年度收入合計(jì)增長196.01萬元，增長率31.12%，其中：財(cái)政撥款收入增長184.34萬元，增長率53.33%；事業(yè)收入增長11.67萬元，增長率4.1%；其他收入增長下降0.01萬元，減少比率為-6%。主要原因是2018年新進(jìn)人員4人、調(diào)入1人，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增多。

二、支出決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)812.42萬元。其中：基本支出635.79萬元，占總支出的78.26％；項(xiàng)目支出176.63萬元，占總支出的21.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比年度支出合計(jì)增長95.4萬元，增長比例13.31%，其中：基本支出增長24.14萬元，增長比例為3.95%；項(xiàng)目支出增長71.26萬元，增長比例為67.63%。主要原因是上年未到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)今年到位。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出635.79萬元。與上年對比增長24.14萬元,主要原因是新錄用人員4人，調(diào)入1人造成人員經(jīng)費(fèi)增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的41.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于師宗縣龍慶衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出176.63萬元。與上年對比增長71.26萬元,主要原因是上年未撥經(jīng)費(fèi)本年到位。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)以及實(shí)施基本藥物制度綜合改革補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.98萬元,占本年支出合計(jì)的63.76%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出360.62萬元,與上年對比增長157.36萬元,增長率為43.64%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.住房和保障支出16.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于繳納職工住房公積金；

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

3.公共衛(wèi)生支出164.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.7%。主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目以及艾滋病綜合防治項(xiàng)目；

4.醫(yī)療救助支出12.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出308.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.5%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1060.60萬元，其中，流動資產(chǎn)459.26萬元，固定資產(chǎn)601.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.03萬元，其中固定資產(chǎn)減少80.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)123項(xiàng)，賬面原值80.37萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額8.79萬元，其中：政府采購貨物支出8.79萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2018年度部門決算公開.xls