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師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項職能。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年全縣預(yù)計農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.62億元，高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工業(yè)增加值60.49億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值同比分別增6%。預(yù)計完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值23.75億元，同比增16%。水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積2.784萬畝，預(yù)計總產(chǎn)量1.2萬噸，水產(chǎn)總產(chǎn)值達到3.2億元。

（一）糧油持續(xù)穩(wěn)定增長。完成糧食播種62.49萬畝，同比減1.15%；預(yù)計糧食總產(chǎn)量22.996萬噸，同比增1.04%。油菜完成種植28.5075萬畝，總產(chǎn)量3.8782萬噸。

（二）產(chǎn)業(yè)特色日益鮮明。依托地方資源稟賦，著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，引進培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)9戶，新增家庭農(nóng)場15家、農(nóng)民專業(yè)合作社125個，打造形成10大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范基地，帶動全縣完成特色經(jīng)作57.26萬畝，完成計劃104.5%，同比減2.12%?？?/span>產(chǎn)量達58.41萬噸，總產(chǎn)值達23.285億元。

（三）農(nóng)業(yè)項目圓滿完成。2017年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目、國際農(nóng)發(fā)基金貸款農(nóng)村綜合發(fā)展項目、師宗縣多寶牧業(yè)有限公司大型沼氣工程等重點項目圓滿完成；“兩區(qū)”劃定面積55萬畝。

（四）土地確權(quán)、土地流轉(zhuǎn)穩(wěn)定推進。完成清查承包檔案79325卷，調(diào)查農(nóng)戶80846戶，占二輪承包戶數(shù)的103.49%；權(quán)屬調(diào)查完成81124戶，地塊566828塊，實測面積1304387.78畝，占二調(diào)面積的111.54%，其中承包地861764.52畝；農(nóng)戶已完成確權(quán)頒證登記戶數(shù)21074戶，完善土地承包合同21070份，確認(rèn)家庭承包面積199982.71畝，地塊171537塊，建立登記簿13562份，頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書13251本。全縣共流轉(zhuǎn)土地面積139346畝，占家庭承包經(jīng)營權(quán)證登記耕地面積的29.33％。

（五）產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。完成《師宗縣“十三五”產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃》編制及《產(chǎn)業(yè)扶貧“一縣一業(yè)”項目》等申報；切實推廣“扶貧開發(fā)公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立市場化扶貧平臺公司10個，村（社）成立產(chǎn)業(yè)扶貧合作社106個，扶持深度貧困戶完成栽種21302.51畝，新建溫氏生豬家庭養(yǎng)殖場6條生產(chǎn)線。全縣納入產(chǎn)業(yè)扶貧深度貧困戶5178戶、21230人。

（六）招商引資及固定資產(chǎn)投資圓滿完成。完成招商引資仼務(wù)1.8億元；農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)已入庫1.86億元，累計完成投資1.61億元。

（七）農(nóng)機管理成效明顯。全縣農(nóng)機總動力達30.49萬千瓦，新增農(nóng)機動力0.5萬千瓦，農(nóng)機總值達3.139億元,同比增長5％。完成主要農(nóng)作物機收面積7.05萬畝，綜合機械化水平達52％。

（八）品牌創(chuàng)建切實推進。累計認(rèn)證無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地91.7萬畝；新增“三品一標(biāo)”12個；完成品牌農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計上報20個。成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣農(nóng)業(yè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年末實有人員編制165人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員137人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休57人。

實有車輛編制3  輛，實有車輛16輛。

第2部分      2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計4,439.18萬元。其中：財政撥款收入4,439.18萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年度收入與上年對比減少41%，2018年度項目減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計4,322.42萬元。其中：基本支出2,321.95萬元，占總支出的53.72%；項目支出2,000.47萬元，占總支出的46.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年度支出與上年對比減少41.27%，2018年度項目減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,321.95萬元。與上年對比2017年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2265.38萬元。（2018年人員經(jīng)費增加）包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.17%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.83%。（人均1600元）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,000.47萬元。與上年對比2017年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5093.76萬元。2018年度項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,313.92萬元,占本年支出合計的99.8%。與上年對比2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5802.98萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于招商引資活動經(jīng)費：2.79萬元

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出293.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出119.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。

  12.農(nóng)林水（類）支出3,711.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.05%。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出120.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.6萬元，支出決算為12.6萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于數(shù)預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14.72萬元，下降53.88%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.42萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.29萬元，下降52.52%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降-0.12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:2018年沒有因公出國（境）費，我單位公車改革后。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.5萬元，占59.52%；公務(wù)接待費支出5.1萬元，占40.48%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出7.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出5.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重大項目檢查

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出65.74萬元，2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出74.02萬元，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費、勞務(wù)費、其他交通費。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出與上年對比減少11.19%。公車改革車輛運行維護費減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額2,780.21萬元，其中，流動資產(chǎn)1,628.37萬元，固定資產(chǎn)1,148.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加764.75萬元，其中;流動資產(chǎn)增加853.85萬元，固定資產(chǎn)減少92.38萬元（公車改革減少4輛）,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加3.27萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋100平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37.16萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1249.75萬元,其中：政府采購貨物支出749.75萬元;政府采購工程支出500萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年度項目支出2,000.47萬元，占總支出的46.28%；其中：一般公共服務(wù)（類）支出2.79萬元，占項目總支出的0.14%；科學(xué)技術(shù)（類）支出5萬元，占項目總支出的0.25%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10.08萬元，占項目總支出的0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出59.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%；農(nóng)林水（類）支出1923.10萬元，占項目總支出的96.12%。

（2）      項目支出績效自評

2018年度師宗縣農(nóng)業(yè)局部門項目執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項目出現(xiàn)跨年度，項目資金發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的情況，2019年度師宗縣農(nóng)業(yè)局將進一步強化預(yù)算執(zhí)行效率，不斷提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確性，強化項目資金管理，充分發(fā)揮項目資金使用效益。

（3）      項目績效目標(biāo)管理

高度重視整體支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，績效評價結(jié)果的運用是預(yù)算績效管理落到實處、取得實效的關(guān)鍵，也是全過程預(yù)算績效管理工作的落腳點。我單位通過采用多種方式運用績效評價結(jié)果，并將其轉(zhuǎn)化為提高預(yù)算資金使用績效的具體行動，加強財政支出管理的抓手。（1）落實績效評價整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平

認(rèn)真落實績效評價整改意見是績效評價工作的重要內(nèi)容之一。針對評價結(jié)果中所提出的問題和建議要督促落實整改措施，及時將落實的整改情況以整改報告書的形式反饋到相關(guān)部門，促進我單位各部門（站所）增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益，并加強項目財務(wù)管理。

（2）落實預(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制質(zhì)量

充分運用自評結(jié)果，發(fā)揮績效評價結(jié)果對合理安排預(yù)算的積極作用。將績效評價結(jié)果作為下年安排支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，促進財政資金的合理分配與有效使用。

（3）完善績效目標(biāo)，引導(dǎo)項目支出符合部門職能職責(zé)

結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效目標(biāo)進行梳理，對不符合我單位職能職責(zé)的項目績效目標(biāo)進行調(diào)整，同時細(xì)化量化項目績效目標(biāo)，并指引預(yù)算明細(xì)支出，從而使項目支出與部門職能職責(zé)相符。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年全年收入4,439.18萬元，其中：財政撥款收入4,439.18萬元，占總收入100%的；2018年度支出合計4,322.42萬元。其中：基本支出2,321.95萬元，占總支出的53.72%；項目支出2,000.47萬元，占總支出的46.28%。

（五）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）。

因單位項目較多，具體項目績效自評情況我單位以“2016年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金（基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)補助項目）”項目為例列舉績效自評情況，相關(guān)內(nèi)容見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032311062701111

附件：

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2018年度部門決算公開.xls