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師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年度部門決算

目 錄

   第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨中央、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)工作方針、政策和措施，負責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、依照國家和省定扶貧標準，確定扶貧對象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，經(jīng)批準后組織實施，做好項目立項申報工作。

3、根據(jù)《云南省財政扶貧資金管理辦法》、《財政扶貧資金報賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計、財政部門，對扶貧項目資金進行監(jiān)察、審計和監(jiān)督檢查。

4、組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當好參謀和助手。

5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會，開展有關(guān)工作。

6、組織開展扶貧政策、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)和實用科技培訓(xùn)。

7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

8、做好信息采集、經(jīng)驗交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

9、做好易地扶貧開發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

10、完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年師宗縣年初脫貧目標任務(wù)是：完成高良鄉(xiāng)及65個貧困村脫貧出列，減貧15300人，貧困發(fā)生率降至1.5%以下，解決區(qū)域性整體貧困，實現(xiàn)貧困縣摘帽。今年以來，師宗縣的脫貧攻堅工作，在省、市的大力支持下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞縣委、縣政府脫貧攻堅各項決策部署，堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，各級各部門嚴格對照“兩不愁三保障”要求，緊緊圍繞縣、鄉(xiāng)、村、戶脫貧退出標準，在產(chǎn)業(yè)、住房、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、群眾工作、人居環(huán)境提升上狠下功夫，全面推進“七個全覆蓋”，全方位促進貧困戶向穩(wěn)定脫貧標準邁進，完成了高良鄉(xiāng)、66個貧困行政村脫貧出列，全縣實現(xiàn)減貧5001戶19185人，取得了顯著成效。

1、貧困對象數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補錄工作

圓滿完成貧困對象數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補錄工作。深入開展建檔立卡數(shù)據(jù)信息調(diào)整和補錄工作。堅持綜合研判、自下而上、群眾公認的原則，對全縣所有農(nóng)戶進行再排查、再分析、再評議，嚴格貧情分析、入戶調(diào)查、民主評議、公示公告等流程管理，加強數(shù)據(jù)信息比對和結(jié)果運用，發(fā)揮縣、鄉(xiāng)兩級仲裁委員會作用，剔除識別不精準對象5583人、整戶補錄及新識別1181人；貧困戶家庭成員增加及補錄3275人、自然減少及人口清退1625人。截至目前，國辦系統(tǒng)內(nèi)全縣有建檔立卡貧困人口17731戶75088人。其中：累計已脫貧戶16643戶71520人，未脫貧戶1088戶3568人；2018年已脫貧戶4972戶19062人，全縣貧困發(fā)生率1.03%，群眾認可度96.59%。

2、對標對表工作

（1）建檔立卡貧困人口減貧計劃完成情況。2018年初，省市下達師宗縣減貧計劃15300人（我縣根據(jù)動態(tài)調(diào)整情況，實際累計減貧5001戶19185人），截至目前，通過大力開展專項扶貧、行業(yè)扶貧、掛包幫扶，在產(chǎn)業(yè)、住房、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、群眾工作上狠下功夫，全方位促進貧困戶向穩(wěn)定脫貧標準邁進，經(jīng)村民小組、村兩委評議后全縣鎖定 19185人達到“戶6條”脫貧標準，可正常退出，超額完成貧困人口減貧任務(wù)。一是通過實施易地扶貧搬遷、農(nóng)村住房安全保障工程和農(nóng)村危房改造，基本實現(xiàn)住房安全保障全覆蓋；二是通過采取政府資助、社會救助等方式，多渠道做好控輟保學(xué)工作，有力解決了全縣因病、因殘的輟學(xué)問題，確保適齡兒童就學(xué)有保障；三是采取大力開展健康扶貧工作，嚴格按照省健康扶貧30條措施，實現(xiàn)預(yù)脫貧人口100%參加基本醫(yī)療和大病保險、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達到100%，符合參加養(yǎng)老保險條件的貧困人口100%參保；四是通過實施產(chǎn)業(yè)扶貧，創(chuàng)新“扶貧公司+黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的合作社+深度貧困戶”精準產(chǎn)業(yè)扶貧模式，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收有保障；五是全縣預(yù)脫貧戶均享受到一項以上扶貧項目資金政策幫扶，覆蓋率100%，貧困群眾“兩不愁三保障”已達標。

（2）圓滿完成高良鄉(xiāng)脫貧出列任務(wù)。高良鄉(xiāng)精準識別、精準幫扶、精準退出工作均達標。今年脫貧出列的高良鄉(xiāng)“鄉(xiāng)10條”標準均已全部達標：高良鄉(xiāng)貧困發(fā)生率預(yù)計控制在1.5%以內(nèi)；縣到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)到所轄行政村已全部通水泥硬化道路且危險路段都有防護措施，50戶以上自然村內(nèi)均通硬化路；高良鄉(xiāng)設(shè)有35KV變電站，行政村已100%通10千伏以上的動力電，電網(wǎng)改造已全覆蓋；已實現(xiàn)群眾飲水安全有保障；廣播電視通達率為99%，均已達標；網(wǎng)絡(luò)寬帶覆蓋到所轄行政村、學(xué)校和衛(wèi)生室；建有標準化衛(wèi)生院，且衛(wèi)生院建設(shè)及相關(guān)配套設(shè)施均已達標；貧困家庭適齡兒童義務(wù)教育入學(xué)率均達國家規(guī)定標準，小學(xué)入學(xué)率達99.5%，輟學(xué)率控制在1%以下，鞏固率達99%以上；初中毛入學(xué)率達99%以上，輟學(xué)率控制在3%以下，鞏固率達97%以上。高良鄉(xiāng)所轄行政村均建有公共服務(wù)和活動場所；村級集體經(jīng)濟收入達標；集鎮(zhèn)、村莊城鄉(xiāng)環(huán)境明顯提升，村容村貌整潔、干凈、衛(wèi)生。其他基礎(chǔ)性工作扎實有效，已達到考核驗收要求，高良鄉(xiāng)通過鄉(xiāng)自查、鄉(xiāng)申請、縣級初驗，已完成縣級交叉檢查，并通過市級考核。

（3）完成66個貧困行政村脫貧出列任務(wù)。年初計劃完成65個貧困行政村脫貧出列任務(wù)，根據(jù)省、市政策調(diào)整后，全縣計劃出列66個貧困村。全縣通過深入推進貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋，整合資金、統(tǒng)一規(guī)劃，切實補齊水、電、路、衛(wèi)生室、活動室等基礎(chǔ)設(shè)施，進一步改善深度貧困地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。目前，今年脫貧出列的66個貧困村達到“村10條”標準均已全部達標：66個村貧困發(fā)生率均控制在3%以內(nèi)；66個行政村道路硬化率達100%，通自然村道路硬化覆蓋率達99%；66個村已通10千伏以上的動力電；66個村100%通廣播電視；66個村100%覆蓋網(wǎng)絡(luò)寬帶；66個村均達到“通自來水或飲水安全有保障、取水半徑不超過1公里”的標準；66個村衛(wèi)生室建設(shè)已達標；66個貧困行政村均建有公共活動場所，黨員10人以上或人口200 人以上的村民小組均建有活動場所；貧困家庭適齡兒童義務(wù)教育入學(xué)率達到國家規(guī)定標準；66個村村集體經(jīng)濟均有保障，已達標；同時，已全部實現(xiàn)農(nóng)村公共衛(wèi)生保潔常態(tài)化，農(nóng)村人居環(huán)境大幅提升。今年需脫貧出列的66個貧困行政村按照村申請、鄉(xiāng)自查、縣考核等相關(guān)程序，已完成縣級檢查，按程序完成公示公告和退出，并通過市級考核。

3、專項扶貧工作

（1）專項扶貧資金及項目。2018年我縣中央、省、市、縣各級財政專項扶貧資金到位15351萬元,其中：中央財政專項扶貧資金3980萬元、省級財政專項扶貧資金1171萬元、市級財政專項扶貧資金10200萬元。共實施項目480個，產(chǎn)業(yè)扶貧141個（不含涉農(nóng)整合資金）。

（2）扶貧小額貸款工作。2018年市級下達我縣扶貧小額貸款目標任務(wù)5000萬元，截至目前，5325.56萬元，受益建檔立卡貧困戶1223戶。

（3）滬滇扶貧協(xié)作項目。2018年-2020年，師宗縣與上海市寶山區(qū)簽訂“攜手奔小康”幫扶協(xié)議，依托上海資源、產(chǎn)業(yè)、人才等優(yōu)勢，推進兩地在產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作、人才支撐等多領(lǐng)域合作，構(gòu)建起全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對口支援和扶貧協(xié)作新格局。其中：2018年寶山區(qū)投入援滇項目資金2260萬元，種植檸檬200畝、百香果260畝、香菇5畝，新建農(nóng)特產(chǎn)品加工廠800平方米、大麻烘干廠1個，養(yǎng)殖生豬1500頭、黑山羊300只，蠶桑農(nóng)業(yè)保險1000畝，河道治理9公里，硬化入村、村內(nèi)道路11.6公里，安裝太陽能路燈438盞，新建垃圾填埋場3畝，購買垃圾清運車1輛、垃圾箱39個，市場場地硬化800平方米，勞務(wù)協(xié)作項目培訓(xùn)勞動力600人；2019年至2020年，還將計劃投入援滇項目資金6000萬元，用于產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展及貧困村基礎(chǔ)建設(shè)，可惠及全縣建檔立卡戶9211戶37413人。

（4）貧困村互助資金試點工作。貧困村互助資金試點工作共涉及葵山鎮(zhèn)和龍慶鄉(xiāng)的3個村委會，互助資金總量274.95萬元。截至目前共計發(fā)放259.75萬元，受益農(nóng)戶385戶。五是“萬企幫萬村”精準扶貧行動工作。根據(jù)省、市脫貧攻堅工作要求，我縣已協(xié)調(diào)40余家家民營企業(yè)對未脫貧的22個貧困行政村進行結(jié)對幫扶，并簽訂了幫扶貧協(xié)議，走訪慰問建檔立卡貧困戶。2014年以來，幫扶資金100余萬元。2018年幫扶金額7.2萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室及師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年末實有人員編制21人。其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人；在職在編實有行政人員6人，事業(yè)人員11人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度收入合計1,121.32萬元。其中：財政撥款收入1,121.32萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2017年度收入2，601.24萬元對比，財政撥款收入減少了1479.92萬元，主要原因為農(nóng)業(yè)科分配的代列資金減少。

 2017年、2018年收入情況表

   2017年收入餅狀圖

2018年收入餅狀圖

2017年、2018年收入柱狀圖

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度支出合計1,101.85萬元。其中：基本支出570.4萬元，占總支出的51.77%；項目支出531.45萬元，占總支出的48.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2017年度支出2，585.54萬元對比支出減少了1，483.69萬元，主要原因農(nóng)業(yè)科代列資金減少。

 2017年、2018年按功能經(jīng)濟支出分類情況表

2017年支出餅狀圖

2018年支出餅狀圖

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出570.4萬元。與2017年657.99萬元相對比，減少了87.59萬元，主要原因工作經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的40.41%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的59.59%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出531.45萬元。與2017年度的1927.55萬元對比減少了1396.10萬元，主要原因農(nóng)業(yè)科代列資金減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,101.85萬元,占本年支出合計的100%。與2017年的1265.54萬元相比，減少了163.69萬元，主要原因代列專項資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.62%。主要用于退休人工資4.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出12.57萬元，財政對工傷保險基金的補助0.76萬元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,058.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.1%。主要用于在職人員工資及公務(wù)費227.64萬元，扶貧貸款獎補和貼息250.00萬元，扶貧事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費120.00萬元，其他扶貧支出經(jīng)綱461.20萬元。

  13.交通運輸（類）支出0.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出12.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于住房公積金單位部分繳費。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.68萬元，支出決算為9.27萬元，完成預(yù)算的73.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.33萬元，完成預(yù)算的97.73%；公務(wù)接待費支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算的37.45%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)接待減少，無函不予接待。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-8.9萬元，下降-48.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-1.72萬元，下降-19.05%；公務(wù)接待費支出決算減少-7.18萬元，下降-78.72%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公務(wù)接待減少，無函不予接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.33萬元，占79.07%；公務(wù)接待費支出1.94萬元，占20.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.33萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出7.33萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅陪同各級檢查及第三方評估全縣各項目點監(jiān)管等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.94萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.94萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各部門及下級各單位研究脫貧退出等事宜發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出339.92萬元，與2017年的426.34萬元對比減少了86.42萬元,主要原因分析2018年工作經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)的會議、材料印制、脫貧攻堅相關(guān)政策宣傳、各類脫貧攻堅規(guī)劃等費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額186.94萬元，其中，流動資產(chǎn)53.42萬元，固定資產(chǎn)133.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.36萬元，其中;流動資產(chǎn)增加34.26萬元，固定資產(chǎn)減少-18.9萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值19.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0.58萬元,其中：政府采購貨物支出0.58萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   2018年項目支出531.45萬元，撥入我單位項目管理費79.80萬元，其中中央資金的項目管理費40萬元，省級資金的項目管理費30萬元，縣級整合資金的項目管理費9.8萬元，其余451.65萬元的項目資金為農(nóng)業(yè)科代列資金支出因此未在附表10中填列。

   （二）項目支出績效自評

   確保66個貧困行政村脫貧出列，實現(xiàn)5001戶19185人建檔立卡貧困人口脫貧。

   （三）項目績效目標管理

  結(jié)合實際工作制定的相關(guān)財務(wù)管理辦法在具體細節(jié)上規(guī)定還不夠明確，可操作性不強。下步工作中強化責(zé)任意識，提高預(yù)決算重要性認識，使資金發(fā)揮有效效益。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

     任務(wù)：負責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。依照國家和省定扶貧標準，確定扶貧對象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，經(jīng)批準后組織實施，做好項目立項申報工作。組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當好參謀和助手。措施：根據(jù)班班子會議決定使資金充分發(fā)揮效益，辦公室提出實施方案，經(jīng)有關(guān)會議研究執(zhí)行。年初預(yù)算扶貧辦專項工作經(jīng)費120萬元以彌正常機構(gòu)運行及脫貧退出各項目工作的正常開展。 社會公眾及服務(wù)對象滿意。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明(無）

     六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年決算.xls

監(jiān)督索引號53032311032801111