監(jiān)督索引號53032319055500000
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年預算公開
目錄
第一部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年部門預算編制說明
第二部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年部門預算表（附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（鎮(zhèn)黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
雄壁鎮(zhèn)2019年有獨立編制機構13個，獨立核算機構13個，分別為黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦、煤管所。
• 重點工作概述
在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣級各部門的大力支持下，雄壁鎮(zhèn)充分發(fā)揚敢打硬仗、善于攻堅的精神，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領經(jīng)濟社會全局，堅定信心、搶抓機遇、攻堅克難，圓滿完成年初確定的各項目標任務，持續(xù)推動經(jīng)濟社會更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。
——用足發(fā)展功夫，經(jīng)濟實力進一步增強。
堅持把優(yōu)化結構、提升質量、增加效益作為工作的重點，著力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟增長。2018年實現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約24億元，同比增12%，農(nóng)民人均純收入超12002.5元。
——用足繡花功夫，扶貧成果進一步凸顯。
堅持把脫貧攻堅作為第一民生工程，統(tǒng)領全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，嚴格按照“兩不愁三保障”、“五有五凈一規(guī)范”標準，用真心真情大力落實各項扶貧政策。
——用足整治功夫，安全形勢進一步向好。
堅持不懈抓安全、治隱患，安全基礎得到新鞏固。嚴厲打擊取締無證非法私挖濫采。堅決做到不留死角、不留盲區(qū)、不留空白，實現(xiàn)非法開采12小時動態(tài)為零，有效維護了良好的礦業(yè)秩序，守護好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。
嚴格加強有證煤礦屬地監(jiān)管。繼續(xù)實行聯(lián)村領導包片、聯(lián)村職工及村委會干部包礦制度，嚴格落實有證煤礦地面安全屬地監(jiān)管責任，把安全生產(chǎn)作為當前和今后重大的政治問題、發(fā)展問題和民生問題層層傳導壓力,確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。
——用足維穩(wěn)功夫，平安建設進一步鞏固。
堅持保穩(wěn)定，促和諧，深入開展掃黑除惡。2018年，全鎮(zhèn)信訪和矛盾糾紛與同期相比有所上升，雄壁鎮(zhèn)堅持“疏堵結合，預防為主”的方針，大力開展“平安雄壁”創(chuàng)建活動，緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的大局，不斷增強社會治安防控能力，加強矛盾糾紛排查調(diào)處工作，全力維護社會政治穩(wěn)定。
——用足打鐵功夫，黨風廉政建設進一步加強。
認真落實鎮(zhèn)黨委主體責任。
1、領導班子全面領導責任：
2、執(zhí)行組織人事紀律，強化干部監(jiān)督管理；
3、糾正損害群眾利益不正之風；
4、加強制度建設，規(guī)范權力運行；
5、支持紀委履行監(jiān)督職責。
——用足創(chuàng)建功夫，基層組織服務能力進一步夯實。
認真落實書記抓基層黨建主體責任。鎮(zhèn)黨委緊緊圍繞縣委黨建工作責任書的目標要求及組織工作會議上提出的基層黨建重點工作，成立了黨建工作領導小組，鎮(zhèn)黨委書記是主要責任人，專職副書記是直接責任人，黨總支（支部）書記是第一責任人，形成黨委統(tǒng)一領導、有關部門各司其職、層層抓落實的農(nóng)村基層黨建工作新格局。制定班子成員抓基層黨建工作責任清單、黨總支（支部）書記抓基層黨建工作責任清單等規(guī)范性三、2019年工作安排
將按照縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的要求，牢固樹立并切實貫徹五大發(fā)展理念，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領經(jīng)濟社會全局，推動經(jīng)濟社會實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展格局。
——堅決打贏脫貧攻堅決勝仗。認真做好迎接國家、省脫貧摘帽考核驗收工作。對標對表抓政策落實，逐項梳理對照，著力解決政策執(zhí)行不到位、政策落實不及時等問題，確保各項政策落到實處。
——堅決打贏重點項目建設仗。加快推進投資1.72億元的“天生橋小（一）型水庫”建設進度。做好規(guī)劃投資8000余萬元的蔭私公路（改造升級）工程的掃尾工作；推進召夸至瀘西（雄壁段）5公里高速公路建設。
——堅決打贏民生改善攻堅仗。辦好人民滿意的教育。始終堅持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)鞏固義務教育發(fā)展基本均衡成果，不斷深化教育改革創(chuàng)新，進一步縮小校際差距、區(qū)域差距，辦好每一所學校、教好每一個學生，推進學校建設標準化、教師隊伍專業(yè)化、學校管理規(guī)范化。
——堅決打贏安全穩(wěn)定保衛(wèi)仗。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“三個必須”要求，進一步完善安全生產(chǎn)責任體系。
——堅決打贏作風轉變持久仗。建設法治政府。深入開展學習宣傳貫徹十九大精神系列活動，堅定政治方向、站穩(wěn)政治立場。堅持法定職責必須為、法無授權不可為，嚴格依照法定權限和程序行使權力、履行職責，自覺運用法治思維和方式開展工作、解決問題、推動發(fā)展。自覺接受人大的法律監(jiān)督和民主監(jiān)督，高質量做好人大代表建議辦理工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制123人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制88人。在職實有110人，其中：財政全供養(yǎng)110人，財政部分供養(yǎng)308人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛10輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入1886.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款1886.01萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2239.65萬元，其中:本年收入2239.65萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1886.01萬元（本級財力1965.25萬元，專項收入247.4萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2239.65萬元。財政撥款安排支出2239.65萬元，其中，基本支出1992.25 萬元，項目支出247.4萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務支出720.26萬元，主要用于人大、政府、財政、黨委工資福利支出及保障正常運轉支出；
2、文化旅游體育與傳媒支出60.58萬元，主要用于文化廣播電視服務中心工資福利支出及保障正常運轉支出；
3、社會保障和就業(yè)支出436.33萬元，用于社會保障服務中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉支出；雄壁鎮(zhèn)退休人員工資支出及在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金繳費支出；
4、衛(wèi)生健康支出85.64萬元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.38萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉支出；
6、農(nóng)林水支出686.44萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦、村委會人員工資支出及保障正常運轉支出；
7、資源勘探信息等支出48.25萬元，主要用于煤管安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所人員工資支出及保障正常運轉支出；
8、住房保障支出102.77萬元，用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
• 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年年初預算數(shù)2239.65萬元，其中：基本支出1992.25 萬元，項目支出247.4萬元。（包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，人大代表工作經(jīng)費7.40萬元，扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，打擊私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元）。
基本支出列工資福利支出1158.8萬元,商品服務支出144.33萬元，對個人和家庭的補助支出251.31萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金29萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年年初預算基本支出2239.65萬元較上年數(shù)2153.54萬元增加86.11萬元，原因是新錄用行政人員、事業(yè)人員，增加工資及工資相關的變動。
（二）2019年年初預算項目支出247.4萬元較上年數(shù)299.4萬元減少25.00萬元，原因是2019年扶貧工作經(jīng)費年初預算減少25.00萬元。
（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明：
2018年公務用車運行維護費10萬元，2019年公務用車運行維護費10萬元，比上年減少0萬元，原因說明：雄壁鎮(zhèn)預算車輛沒有增減。
2019年公務接待費預算數(shù)10.96萬元，2018年公務接待費預算數(shù)6.07萬元，比上年增加4.89萬元，增幅80.56%，原因說明是2019年全鎮(zhèn)脫貧攻堅工作處于脫貧摘帽及國家省市成效考核。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年雄壁鎮(zhèn)年初預算機關運行經(jīng)費44.30萬元，較2018年48.6萬元減少4.3萬元，減幅8.8%，主要原因是2019年工作人員調(diào)出，相關費用減少，其中：
（1）行政單位（人大、政府、黨委）運行經(jīng)費37.84萬元，在職人員人均3000元預算8.1萬元，2輛在編車輛預算5.00萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算3.61萬元，人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預算21.13萬元，共計37.84萬元；
（2）參照公務員法管理事業(yè)單位（財政所）運行經(jīng)費6.46萬元，在職人員人均3000元預算0.9萬元，1輛在編車輛預算2.50萬元，其他交通費2.7萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算0.36萬元，共計6.46萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無。
（四）本部門預算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費7.40萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦、煤管所正常運轉。
扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委政府、14各村委會70個村小組扶貧工作正常開展。
打擊私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元，用于保障維護礦山安全生產(chǎn)人員的工資、特殊材料采購和執(zhí)法車輛運行。
監(jiān)督索引號53032319055500111