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師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實施小學教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作；主要任務(wù)是負責實施對全校教師繼續(xù)教育；為學校開展教師校本培訓提供指導和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導中心；為廣大教師研修學習提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學習。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，在學校領(lǐng)導大力支持下，依靠全體同志的共同努力，以求真務(wù)實的工作作風，為學校的工作提供了優(yōu)質(zhì)的財務(wù)后勤服務(wù)，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，合理安排收支預算，嚴格預算管理，積極做好各種款項的清理工作，增強對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財務(wù)收支，認真做好年終決算工作，修訂學校財務(wù)內(nèi)控制度，為學校的工作做了必需的保障。從學校實際出發(fā)，有效地開展財務(wù)管理工作，認真做好財務(wù)管理和資金運作，順利完成各項工作任務(wù)，保障了學校各項事業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。在財務(wù)管理工作中，強化了預算的作用和預算的約束力，加強了預算執(zhí)行過程的控制。積極化解債務(wù)，努力降低學校財務(wù)風險。重視制度建設(shè)，規(guī)范學校各項經(jīng)濟行為。2017年，有多個上級單位來學校財務(wù)檢查，其中師宗縣教育局對學校公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐，食堂管理情況進行專項檢查;縣物價局對各項教育收費情況;稅務(wù)局對各方面交稅情況;以及其他上級主管部門對學校專項經(jīng)費使用情況等方面分別進行了檢查。就此財務(wù)處做了精心準備，全面安排，就檢查審計提出的問題通過檢查部門都做了妥善處理，保證了學校利益的最大化。今年，我們增強大局意識，不斷提升管理服務(wù)水平，不斷增強教職工的崗位意識、責任意識、服務(wù)意識和廉潔奉公意識，努力營造既要按規(guī)章制度辦事、又要讓滿廣大師生滿意的良好工作氛圍。
二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹鳳漾月街道中心學校部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年末實有人員編制318人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制318人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員318人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

退休人員135人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度收入合計62576682.50元。其中：財政撥款收入62576682.50元，占總收入的100%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比 本年財政撥款收入62576682.50              元，上年財政撥款收入55879786.48元，本年比上年多6696896.02元，比上年增長%11.98，本年增獎勵性績效工資補發(fā)

財政撥款收入62576682.50元

二、支出決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度支出合計62065003.26元。其中：基本支出57490003.26元，占總支出的93％；項目支出4575000.00元，占總支出的7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出62065003.26元。上年55081739.40元，比上年增6983263.86元,增12.7%主要原因本年增獎勵性績效工資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8％。

           經(jīng)費支出比例圖

工資福利支出42981799.56元             

商品和服務(wù)支出5332431.60元             

對個人和家庭的補助8702992.10元

其他資本性支出5047780.00元

工資福利支出比例分析

商品和服務(wù)支出比例分析

對個人和家庭的補助支出比例分析

其他基本性支出比例分析

（二）項目支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度用于項目支4575000.00元。上年項目支出5193000.00與上年對比減少618000.00元，減12%,主要原因是項目資金減少。

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度一般公共預算財政撥款支出62065003.26元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出3193478.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于職工住房公積金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出預算為26833.22元，支出決算為26833.22元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15875.22元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為10958.00元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出26833.22。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15875.22元，占59%；公務(wù)接待費支出10958.00元，占41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出15875.22元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出10958.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10958.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（上級領(lǐng)導檢查工作）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

XX部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出XX元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017資產(chǎn)總額55694715.88元，其中，流動資產(chǎn)4415817.58元，固定資產(chǎn)51278898.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加790316.29元，其中固定資產(chǎn)增加75858.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額7184403.75元，其中：政府采購貨物支出7184403.75元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出和對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出和對個人和家庭的補助外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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