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師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（師政辦發(fā)〔2011〕124號）精神，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)以下4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室負責文秘、會務(wù)、機要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負責縣社黨總支的日常工作；負責機構(gòu)編制、組織人事工作；負責信訪工作；考察內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬企業(yè)的領(lǐng)導班子和班子成員，向黨總支提出加強班子和干部隊伍建設(shè)意見和建議；指導下屬企業(yè)的社會保障工作和《中華人民共和國勞動法》的貫徹執(zhí)行；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃；組織指導本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；制定機關(guān)工作制度。

2、經(jīng)濟合作指導股

貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導意見和建議；負責統(tǒng)計、培訓、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導各企業(yè)經(jīng)營管理活動；指導以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟協(xié)作及資金技術(shù)的引進、科技開發(fā)、科技攻關(guān)和推進應(yīng)用工作；協(xié)同有關(guān)部門推進農(nóng)民科技知識普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標準的認發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目和項目評估；組織有關(guān)的商品交易會、博覽會工作。

3、財務(wù)股

負責本系統(tǒng)財務(wù)會計日常工作；對下屬企業(yè)財務(wù)工作進行指導和監(jiān)督；負責管理好社有資產(chǎn)，指導本系統(tǒng)管好、用好社員股金，防范財務(wù)風險；對下屬企業(yè)的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán)，依法維護供銷社的合法權(quán)益；負責縣社下屬企業(yè)財務(wù)指標的制定、報批、下達、控制、考核；協(xié)助有關(guān)部門查處違紀行為；負責編報全行業(yè)會計報告。

4經(jīng)營監(jiān)督股

對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督指導；指導全縣供銷社系統(tǒng)各企業(yè)和各級專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實安全防范措施；承擔有關(guān)法律咨詢服務(wù)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負責系統(tǒng)紀檢、監(jiān)察工作；負責系統(tǒng)審計工作，獨立或配合國家審計機關(guān)對所屬企業(yè)進行審計；辦理國家審計機關(guān)、上級內(nèi)審機構(gòu)交辦的審計事項

供銷社部門職能:一是貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。二是對全縣供銷社系統(tǒng)下屬企業(yè)、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓。監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。三是加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。強化專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，供銷社從實際出發(fā)，以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，認真學習貫徹黨的十九大精神和各級黨委政府關(guān)于深化改革推進供銷社進一步深化改革精神，堅持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，突出以效益為中心，強化農(nóng)資供應(yīng)，加快和推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，全系統(tǒng)上下齊心協(xié)力，克服各種困難，逐步走出了一條著眼市場、面向“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展新路子。主要經(jīng)濟指標完成預(yù)期目標，各項工作取得明顯成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣供銷社2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣供銷社2017年末實有人員編制15人。其中：行政編制XX人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）。在職在編實有行政人員XX人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員XX人（含參公管理事業(yè)人員XX人）。

離退休人員17人。其中：離休5人，退休12人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度收入合計4583404.94元。其中：財政撥款收入4461277.2元，占總收入的97.33%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入122427.74元，占總收入的2.67%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的XX%。與上年對比：比2016年度收入合計3261253.81元，增加1322151.13元。其中：財政撥款收入3261253.81元，增加1200023.39元；事業(yè)收入0元，增加122427.74元。主要原因分析1、退休人員工資移交社保發(fā)放，社會保障和就業(yè)支出減少635493.75元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加45358.08元，3、項目支出（資源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.08元主要是人員經(jīng)費改革性補貼和績效獎增加，5、住房保障支出增加86815元。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度支出合計4388704.94元。其中：基本支出3338704.94元，占總支出的76.08％；項目支出1050000元，占總支出的23.92％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共XX元，占總支出的XX％。與上年對比：2016年度支出合計3261253.81元增加1127451.13。其中：基本支出3001253.81元，增加337451.13；項目支出310000元，增加750000.00元。主要原因1、退休人員工資移交社保發(fā)放，社會保障和就業(yè)支出減少635493.75元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加45358.08元，3、項目支出（資源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.8元（其中：2013年標準化網(wǎng)點建設(shè)補助金450000元）。主要是人員經(jīng)費改革性補貼、績效獎增加130771.80元，一般行政管理事務(wù)（2013年標準化網(wǎng)點補助450000.00元），5、住房保障支出增加86815元。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出97222元。與上年對比：比2016年122173減少24951元,主要原因分析1辦公費減少9913.8元，2、水費養(yǎng)活3992元，3、差旅費增加8816元，4、會議費減少1440元，5、培訓費減少1086元，6、公務(wù)接待費增加8234元，7、公務(wù)用車運行費增加24750元，8、其他交通費用減少47189.00元，9、其他商品服務(wù)支出減少3631.82元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的XX％；

辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的XX％。（人均情況由各部門自行確定）

商品和服務(wù)支出              97,222.00

  辦公費              3,227.00

  水費              598.00

  電費              4,588.35

  郵電費              6,305.98

  差旅費              15,142.00

  會議費              2,510.00

  培訓費              3,600.00

  公務(wù)接待費              8,234.00

  公務(wù)用車運行維護費              24,750.00

  其他商品和服務(wù)支出              28,266.67

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1050000元。與上年對比：比上年310000元增加740000元，主要原因是本年供銷社綜合改革補助600000元比上的增加290000元，2013年標準化網(wǎng)點補助款兌付增加450000元。……,主要原因分析供銷社綜合改革本年袓金實撥600000元。……。具體項目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項目計劃40萬元實撥34萬元，一個綜合服務(wù)中心5萬元，6個專業(yè)合作社21萬元。……。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

XX部門XX年度一般公共預(yù)算財政撥款支出XX元,占本年支出合計的XX%。與上年對比……,主要原因分析……。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出4,388,704.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于……（相關(guān)支出情況）如下：

208                                          社會保障和就業(yè)支出              855,893.78元。

20805                                          行政事業(yè)單位離退休              853,620.80元。

2080502                                            事業(yè)單位離退休              610,964.00元。

2080505                                            機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出              242,656.80元。

2082702                                            工傷保險              2,272.98元。

210                                          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出              131,693.58元。

2101101                                          醫(yī)療保險              131,693.58元。

2150805                                            中小企業(yè)發(fā)展專項              600,000.00元具體項目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項目計劃40萬元實撥34萬元，一個綜合服務(wù)中心5萬元，6個專業(yè)合作社21萬元。。

216                                          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出              2,627,951.58元。

21602                                          商業(yè)流通事務(wù)              2,627,951.58元。

2160202              一般行政管理事務(wù)（2013年網(wǎng)點補助）450,000.00元。

2160299                                            其他商業(yè)流通事務(wù)支出              2,177,951.58元。

2210201                                            住房公積金              173,166.00元。

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.5元，支出決算為32984元，完成預(yù)算的131.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為XX元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為24750元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費支出決算為8234元，完成預(yù)算的XX%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年本單位沒有公務(wù)接待費預(yù)算在人員經(jīng)費中具實列支。……。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出XX元，占XX%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出24750元，占75.04%；公務(wù)接待費支出8234元，占24.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出XX元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出24750元。其中：

公務(wù)用車購置支出XX元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出24750元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8234元。其中：

國內(nèi)接待費支出8234元（其中：外事接待費支出XX元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次143人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于供銷社綜合改革產(chǎn)業(yè)發(fā)等工作。（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出XX元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出97222元，與上年對比：2016年122173元減少24951元。……,主要原因分析1辦公費減少9913.8元，2、水費養(yǎng)活3992元，3、差旅費增加8816元，4、會議費減少1440元，5、培訓費減少1086元，6、公務(wù)接待費增加8234元，7、公務(wù)用車運行費增加24750元，8、其他交通費用減少47189.00元，9、其他商品服務(wù)支出減少3631.82元。……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，XX部門資產(chǎn)總額533091.60元，其中，流動資產(chǎn)440651.6元，固定資產(chǎn)92440元，對外投資及有價證券XX元，在建工程XX元，無形資產(chǎn)XX元，其他資產(chǎn)XX元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8060546.82元，其中固定資產(chǎn)增加20000元。本年度根據(jù)單位管理的需要，縣供銷社成立了師宗縣供銷社社有資產(chǎn)管理公司，把原先由縣供銷社代管的社有資產(chǎn)分撥由資產(chǎn)公司管理，各項資產(chǎn)減少如下：流動資產(chǎn)3866154.45元，流動負債減少3627199.79元，凈資產(chǎn)減少4453256.01元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報廢報損資產(chǎn)XX項，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額6000元，其中：政府采購貨物支出XX元；政府采購工程支出XX元；政府采購服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的X%。

（四）其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

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