師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度 部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 2018-09-18 10:55
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度
部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，制定全縣相關(guān)管理政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類(lèi)行政審批和行政許可及相關(guān)工作，依法查處無(wú)證照經(jīng)營(yíng)行為。
3.組織開(kāi)展企業(yè)信用體系建設(shè)，依法發(fā)布市場(chǎng)主體登記注冊(cè)、許可基礎(chǔ)信息，實(shí)施信用分類(lèi)分級(jí)管理。
4.按規(guī)定組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、走私販私、質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全、食品安全、侵權(quán)假冒等經(jīng)濟(jì)違法行為，負(fù)責(zé)反壟斷執(zhí)法工作（價(jià)格壟斷行為除外），依法監(jiān)督管理直銷(xiāo)企業(yè)和直銷(xiāo)人員及其直銷(xiāo)活動(dòng)。
5.貫徹實(shí)施《質(zhì)量發(fā)展綱要》，承擔(dān)全縣產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)責(zé)任，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、名牌戰(zhàn)略，組織開(kāi)展質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理質(zhì)量體系與產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證行為。
6.負(fù)責(zé)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。
7.負(fù)責(zé)商標(biāo)培育、發(fā)展及管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，同時(shí)負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。
8.承擔(dān)產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，管理產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作，組織實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理制度，組織開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治工作。
9.開(kāi)展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，查處打擊假冒偽劣等違法行為。
10.依法實(shí)施合同監(jiān)督管理，查處合同欺詐等違法行為。
11.依法統(tǒng)一管理本地區(qū)計(jì)量和認(rèn)證、認(rèn)可工作，監(jiān)督和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定，根據(jù)職責(zé)及授權(quán)依法查處生產(chǎn)、流通領(lǐng)域內(nèi)的計(jì)量及認(rèn)證、認(rèn)可違法行為。
12.負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施工作等
13.依法綜合管理特種設(shè)備的安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督管理工作，監(jiān)督重大事故隱患整改工作，依法查處特種設(shè)備違法行為和開(kāi)展事故調(diào)查處理工作。
14.負(fù)責(zé)縣人民政府食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，督促檢查成員單位履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制17人（參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員81人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員10人（參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。
實(shí)有車(chē)輛編制11輛，在編實(shí)有車(chē)輛11輛。
各類(lèi)人員分布情況如下圖：
第二部分 師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度收入合計(jì)17,964,624.24元。其中：財(cái)政撥款收入17,964,624.24元，占總收入的100%。財(cái)政撥款收入比上年的12,995,372.89元增長(zhǎng)38.24%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)槿藛T工資及社保經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度支出合計(jì)17,334,298.12元。其中：基本支出16,351,876.19元，占總支出的94.33％；項(xiàng)目支出982,421.93元，占總支出的5.67％。與上年對(duì)比，基本支出增長(zhǎng)36.23%，主要原因?yàn)槿藛T工資及社保經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出下降42.05%，主要原因?yàn)榭h級(jí)財(cái)政緊張，本年項(xiàng)目資金緩撥。
年度支出對(duì)比如下圖：
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,351,876.19元。比上年基本支出12003365.52元增長(zhǎng)36.23%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)槿藛T工資和社保經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.64％。
支出對(duì)比情況如下圖：
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為完成特定的行政執(zhí)法工作任務(wù)目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出982,421.93元。比上年項(xiàng)目支出的1695251.36 元下降71.28%，下降主要原因?yàn)榭h財(cái)政緊張，項(xiàng)目資金緩撥。具體項(xiàng)目支出內(nèi)容為：
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
金額 |
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質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管 |
24820.72 |
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2016食品藥品監(jiān)管中央專(zhuān)項(xiàng) |
280000.00 |
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2017食品藥品監(jiān)管中央專(zhuān)項(xiàng) |
50000.00 |
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食品安全監(jiān)督抽樣檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng) |
234869.21 |
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食品藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng) |
50000.00 |
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食品藥品重大案件查辦 |
54232.00 |
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2016第三批省級(jí)食品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng) |
200000.00 |
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2017第一批省級(jí)食品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng) |
88500.00 |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,124,855.4元,占本年支出合計(jì)的98.79%。比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13385165.52元增長(zhǎng)28%，增長(zhǎng)原因主要為人員工資和單位社保繳費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8,089,183.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.24%。主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,998,276.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.67%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)支出及單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,967,216.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.85%。其中：食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行支出4,210,667.39元，主要用于食品藥品監(jiān)管人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出；行政單位醫(yī)療支出785,734.00元,主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;公共衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)管事務(wù)的藥品事務(wù)、食品安全事務(wù)等支出970,815.16元，主要用于食品藥品安全監(jiān)管工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
7.住房保障支出1,070,178.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于單位住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比分面如下圖：
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為335,000.00元，支出決算為304,861.49元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國(guó)(境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為274,512.49元，完成預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,349.00元，完成預(yù)算的50.58%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出274,512.49元，占90.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出30,349.00元，占9.96%。具體情況如下：
1.無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)及費(fèi)用支出。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出274,512.49元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出274,512.49元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。主要用于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出30,349.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出30,349.00元（無(wú)外事接待），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次，接待人次306人。主要用于市監(jiān)督管理相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
無(wú)國(guó)（境）外接待事項(xiàng)及費(fèi)用支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出844,560.95元，比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出734,393.89元增長(zhǎng)15%，增長(zhǎng)原因主要為委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位車(chē)輛正常運(yùn)行、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額23,001,773.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,091,281.01元，固定資產(chǎn)18,905,742.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)4,749.98元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,246,131.77元，其中固定資產(chǎn)增加2.919.347.19元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米，資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
23001773.56 |
4091281.01 |
18905742.57 |
13147219.33 |
2259542.00 |
0 |
3498981.24 |
0 |
0 |
4749.98 |
0 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額229,640.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出229,640.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元0。
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況
根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管績(jī)效目標(biāo)，認(rèn)真完成工商行政、質(zhì)量技術(shù)、食品藥品等各項(xiàng)監(jiān)督管理工作任務(wù)，保障人民群眾飲食、用藥、農(nóng)資等消費(fèi)和產(chǎn)品質(zhì)量安全。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本年度政府采購(gòu)支出數(shù)與固定資產(chǎn)增加數(shù)差異較大，原因?yàn)橐皇菣C(jī)構(gòu)合并房屋數(shù)量增加，二是省級(jí)統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)配備快檢、執(zhí)法、辦公設(shè)備，不在縣級(jí)進(jìn)行政府采購(gòu)。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2018年9月12日
市監(jiān)局2017年部門(mén)決算公開(kāi)表（點(diǎn)擊鏈接）