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中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年度

部門決算公開

第一部分中國共產主義青年團師宗縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.行使縣委賦予的領導全縣共青團和少先隊工作的職權，對全縣青少年社團組織進行指導和管理。

2.參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協助縣委、縣政府處理、協調與青少年利益相關的事務，維護青少年合法權益。

3.調查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動。

4.協助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。

5.圍繞縣委的中心工作，在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成團結青年、教育青年、帶領青年的任務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，團縣委在縣委、縣政府的堅強領導及團市委的正確指導下，認真落實中央、省市縣會議精神，圍繞中心、服務大局，團結帶領廣大青少年在全面深化改革、推進依法治縣的進程中發(fā)揮生力軍作用，為全縣經濟社會跨越發(fā)展添薪加柴。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

中國共產主義青年團師宗縣委員會為獨立核算正科級單位，內設辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員1人），原有行政編制3個、機關工勤編制1個，后因2017年3月1名科員調出，編制收回，現實有行政編制2個、機關工人編制1個，共有編制3個；書記于2017年10月調出，截至年底單位實有人員2人，空編1個。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年度收入合計828,900.64元。其中：財政撥款收入828,900.64元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年621,296.16元對比增加207,604.48元，主要原因是在職人員調整工資，人員經費有所增加。

部門決算收入構成與上年對比情況表：

二、支出決算情況說明

中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年度支出合計802,900.64元。其中：基本支出703,020.64元，占總支出的88％；項目支出99,880.00元，占總支出的12％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年621,296.16元對比增加了181,604.48,主要原因是：本年度8月新招地方項目志愿者10人，其生活補助和保險費用均由本單位統一辦理；在職在編人員工資調整。

按支出性質分類如下：

                                                單位:元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產主義青年團師宗縣委員會機關常運轉的日常支出703,020.64元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出634,031.14占基本支出的86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費68,989.50占基本支出的14％。與上年521,296.16元相比,增加了181,724.48元,增加的原因主要本年度8月新招地方項目志愿者10人，其生活補助和保險費用均由本單位統一辦理；在職在編人員工資調整。

按支出性質分類如下：

                                                單位:元

作餅狀圖如下：

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產主義青年團師宗縣委員會為完成特定的行政工作任務或發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出99,880.00元。與上年100,000.00元對比減少了120.00元,主要原因是上級專項經費減少。具體項目明細是：青少年專項工作經費99,880.00

按收入性質分類如下：

                                              單位：元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出802,900.64元,占本年支出合計的100%。比上年621,296.16元減增加207,604.48元，增33.41%，主要原因是本年度8月新招地方項目志愿者10人，其生活補助和保險費用均由本單位統一辦理；在職在編人員工資調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務（類）支出700,174.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的87%。主要用于人員工資及與工資相關的經費支出和青少年專項工作經費等相關支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

5.社會保障和就業(yè)支出45,424.84元,占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。

6.財政對對其他社會保險基金的補助支出224.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要用于單位在職職工的保險等相關支出的補充。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24,601.70,占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

8.住房保障支出32,700.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于職工住房公積金。

作餅狀圖如下：

(財政對其他社會保險基金的補助所占比例小于1%，不在圖中列出)：

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,000.00元，支出決算為383.00元，完成預算的38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為383元，完成預算的38%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出383元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

4.公務用車運行維護支出0元.

3.公務接待費支出383.00元。其中：

國內接待費支出383.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11相關的接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中國共產主義青年團師宗縣委員會2017年機關運行經費支出68,989.50元，與上年87,710.00元對比減少18,720.5元,減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關運行經費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經費等。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，中國共產主義青年團師宗縣委員會資產總額513,538.40元，其中，流動資產279,065.40元，固定資產234,473.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少331,046.94元，其中流動資產減少331,046.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(四)績效自評信息情況

通過財政資金劃撥，使機關正常運行，達到如期的績效目標。

（五）其他重要事項情況說明

無 

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

                                       共青團師宗縣委

2018年9月10日