師宗縣路政管理大隊2017年部門決算公開
第一部分 師宗縣路政管理大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣路政管理大隊主要職能是：保護公路路產(chǎn)、路權(quán)。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
（一）堅持把提高思想認(rèn)識作為基礎(chǔ)條件，保障公路路政管理工作有序開展
加強公路路政管理，是認(rèn)真貫徹落實中央和省市關(guān)于進一步加強農(nóng)村公路路政管理工作以及“四好農(nóng)村路”建設(shè)等相關(guān)要求的生動體現(xiàn)。一是認(rèn)識到位。師宗縣路政管理大隊在接到市局下發(fā)的《關(guān)于進一步加強農(nóng)村公路路政管理工作的通知》和《關(guān)于創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范縣的通知》后，及時與局分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時草擬本縣的加強農(nóng)村公路路政管理工作和創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范縣的文件上報縣人民政府，積極爭取縣政府、縣交通運輸局的大力支持。二是措施得力。嚴(yán)格按照上級要求，成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)小組成工作機構(gòu)。堅持做到把農(nóng)村路政管理工作優(yōu)先規(guī)劃、農(nóng)村路政管理部門優(yōu)先解決，把農(nóng)村路政管理工作納入全縣財政預(yù)算。三是形成合力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交管所和村（居）委會，充分發(fā)揮主場優(yōu)勢，積極投入到農(nóng)村公路路政管理工作中，形成了上下聯(lián)動的合力。
（二）堅持把嚴(yán)格依法行政作為工作目標(biāo)，確保公路路政管理工作更上臺階
加大路政巡查力度。在日常巡查工作中，堅持每月上路巡查不少于20天，每周對轄區(qū)內(nèi)的縣道公路巡查一次，對在路政巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正處理。重點對師阿二級公路，大龍線、溫則線、捏者線、大西線等縣道公路進行重點整治。同時，嚴(yán)格按照路政巡查職責(zé)與相關(guān)要求，做到文明巡查，文明用語，嚴(yán)格依法辦事，分展示文明執(zhí)法形象；對于發(fā)現(xiàn)的涉路問題，現(xiàn)場能處理的，當(dāng)場處理，一時不能處理的，明確給予答復(fù)，及時將信息向有關(guān)部門、責(zé)任人報告，主動爭取地方及有關(guān)部門支持，配合解決問題。有效實施公路路產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管，使很多侵害公路路產(chǎn)路權(quán)及危及公路安全暢通等問題被消滅在萌芽狀態(tài)。
加強平交道口規(guī)范化管理。依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條例》，準(zhǔn)許相對人從事某項活動的行政行為。對公路沿線平交道口情況進行逐一核對，對平交道口的位置、寬度、使用性質(zhì)、硬化情況等詳細登記。將平交道口巡查作為路政、養(yǎng)護巡查的重點工作內(nèi)容之一，對擅自在公路兩側(cè)非法開設(shè)道口的及時制止，對過多、過密的平交道口予以歸并或清理，確保平交道口行車安全。對沿線企業(yè)、群眾建房等建設(shè)實行提前介入，合理規(guī)劃，按程序要求嚴(yán)格審批，從源頭上加強平交道口的管理掌控，大大減少了私開、亂開道口現(xiàn)象發(fā)生。
加大安全隱患排查整治。一是加強安保設(shè)施隱患排查。對管轄范圍內(nèi)所有道路的標(biāo)志標(biāo)線和各類指示、警告、禁令、隔離設(shè)施等安保設(shè)施進行了“拉網(wǎng)式”的排查，并集中力量進行了整改。二是加大巡查力度與頻率加強涉路工程監(jiān)管力度。對發(fā)現(xiàn)沿路有涉路施工工程的及時進行記錄，及時檢查施工現(xiàn)場的防護措施、警示標(biāo)志設(shè)置、道路施工人員及養(yǎng)護人員的著裝情況，督促施工單位落實防護措施，對施工區(qū)域標(biāo)志標(biāo)牌、護欄等安全設(shè)施加強保護，嚴(yán)格要求施工單位規(guī)范設(shè)置安全標(biāo)志，切實保障道路施工安全。對未經(jīng)許可的違法涉路工程和非公路標(biāo)志，一旦發(fā)現(xiàn)隨即責(zé)令停止違法行為，限期整改，確保公路安全暢通。一年來，共排查損害公路路產(chǎn)路權(quán)，影響公路暢通，制止占道堆放、打場曬糧等安全隱患共計600余起，上路巡查1200人次，巡查里程18000余公里。
（三）堅持把加強隊伍建設(shè)作為根本保證，進一步提升公路路政執(zhí)法水平
一是加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。要求全體路政執(zhí)法人員認(rèn)真學(xué)習(xí)各種政治理論及業(yè)務(wù)知識，不斷提高分析問題、解決問題的能力，提高路政人員自身綜合素質(zhì)；二是認(rèn)真履行工作職責(zé)，敢于碰硬。要求全體人員堅持原則，勇于負(fù)責(zé)任，按照崗位分工，切實履行好工作職責(zé)，工作中敢于碰硬，堅決沖破關(guān)系網(wǎng)；三是注重方式方法，狠抓工作落實。要求對待工作充滿熱情，有責(zé)任感、使命感和緊迫感，要有計劃、有新思路、新點子、新技巧，注重完成工作任務(wù)的效率與質(zhì)量，認(rèn)真抓好工作落實；四是搞好團結(jié)，創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境。在工作上互相商量、溝通、幫助，生活上相互關(guān)心和照顧，要在單位內(nèi)部營造團結(jié)和諧的工作環(huán)境；五是嚴(yán)明紀(jì)律，廉潔自律。要求遵守廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，自覺抵制賭博、吃拿卡要等社會不正之風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)格要求自己。
（四）堅持把強化輿論引導(dǎo)作為重要舉措，不斷增強群眾愛路護路意識
以開展“安全生產(chǎn)月”、“法治宣傳日”宣傳為契機，加大對《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條例》、《云南省公路路政管理條例》等法律法規(guī)規(guī)章的宣傳力度。一是開展集中宣傳。利用宣傳月和宣傳日的有利時機，組建宣傳隊、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、張貼條幅、懸掛標(biāo)語等形式在城區(qū)中心公園、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集貿(mào)市場、主要路段進行集中宣傳，先后共出動宣傳車20余次，印發(fā)宣傳單5000余份；二是送法上門宣傳。成立送法下鄉(xiāng)宣傳隊，深入全縣各縣、鄉(xiāng)道主要經(jīng)過的村寨，先后共出動宣傳車30余次，印發(fā)宣傳單6000余份；三是利用媒體宣傳。充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體，多方位、多形式、不間斷地進行宣傳，讓公路路政管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章走進千家萬戶，增強廣大人民群眾愛路護路的自覺性。同時，在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立了法律咨詢窗口，竭誠為廣大群眾提供便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的法律咨詢服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣路政管理大隊2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.師宗縣路政管理大隊
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣路政管理大隊2017年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
單位人員構(gòu)成情況如下： 單位：人
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單位總?cè)藬?shù) |
13 |
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專業(yè)技術(shù)人員人數(shù) |
9 |
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工勤人員人數(shù) |
4 |
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣路政管理大隊2017年度收入合計2,378,612.95元。其中：財政撥款收入2,101,712.26元，占總收入的88%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入276,900.69元，占總收入的12%。與上年對比收入增加，主要原因人員經(jīng)費增加840,154.41元、其他收入276,900.69元，2016年沒有其他收入。
二、支出決算情況說明
師宗縣路政管理大隊2017年度支出合計2,203,009.13元。其中：基本支出2,203,009.13元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加,主要原因是人員經(jīng)費及路政管理工作經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣路政管理大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,203,009.13元。與上年對比增加,主要原因是人員經(jīng)費增加706,420.41元，路政管理大隊工作經(jīng)費增加235030.87。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16％。
2017年度用于保障師宗縣路政管理大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對無增減,主要原因是上年于今年都沒有項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
師宗縣路政管理大隊，2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,975,909.66元,占本年支出合計的90%。與上年對比增加,主要原因是。人員經(jīng)費增加706,420.41元，路政管理大隊工作經(jīng)費增加235030.87
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出184,135.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.3%。主要用于社保繳費；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96，956.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.9%。主要用于醫(yī)療保險；
3.交通運輸支出1,578,466元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80%。主要用于人員經(jīng)費及水運安全相關(guān)工作支出；
4.住房保障支出116,352元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.9%。主要用于住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣路政管理大隊，2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35000元，支出決算為29,788元，完成預(yù)算的85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21,320元，完成預(yù)算的86%；公務(wù)接待費支出決算為8,468元，完成預(yù)算的85%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少3680元，公務(wù)接待費減少1，532元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,320元，占72%；公務(wù)接待費支出8,468元，占28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,320元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護支出21,320元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于師宗縣路政管理大隊（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出8,468元。其中：
國內(nèi)接待費支出8,468元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣路政管理大隊（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣路政管理大隊， 2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減,主要原因分析，無。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于路政管理大隊工作（相關(guān)使用情況）。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣路政管理大隊，資產(chǎn)總額222,295.11元，其中，流動資產(chǎn)177,075.51元，固定資產(chǎn)45,220元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加197,603.51元，其中固定資產(chǎn)增加31,040元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
222,295.51 |
177,075.51 |
45,220 |
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45,220 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額31,040元，其中：政府采購貨物支出31,040元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。