師宗縣畜牧獸醫(yī)局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；
2、組織和指導全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學技術(shù)試驗示范推廣；
3、制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實施意見，并監(jiān)督實施；
4、負責收集國內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟技術(shù)和市場動態(tài)信息，分析預測跟蹤市場動態(tài)，引導畜牧業(yè)發(fā)展。
（二）機構(gòu)人員情況
1、行政運行編制8人，在冊7人；
2、事業(yè)運行編制53人，在冊52人；
3、事業(yè)單位離退休職工有58人；
4、事業(yè)運行半供養(yǎng)人員有19人。
（三）機構(gòu)人員當年變動情況及原因
1、行政運行年初在編在冊人員6人，年末在編在冊人員7人,于九月份調(diào)入1人；
2、事業(yè)運行在編在冊人員52人；
3、事業(yè)單位離退休職工年初在冊人員是60人，去世2人，故年末在冊人員有58人；
4、事業(yè)運行半供養(yǎng)人員年初有24人，年末有半供養(yǎng)人員19人。
二、收入決算情況說明
1、2080502事業(yè)單位離退休費：收入2886211.27元，比上年增260151.57元，原因是增加離退休費；
2、2089901其他社會保障和就業(yè)支出：收入7555.96元；
3、2100501行政單位醫(yī)療：收入43602元；
4、2100502事業(yè)單位醫(yī)療：收入326617.50元；
5、2130101行政運行：收入609709.96元，比上年增176197.74元，原因是增加工資；
6、2130104事業(yè)運行：收入3674783.77元，比上年增91672.15元，原因是增加工資；
7、 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：收入4萬元，比上年減269萬元，原因是比上年減少了兩個項目；
8、2130135農(nóng)業(yè)資源保護與利用：收入2290000元，比上年減6102800元，原因是2014年、2015年兩年的中央草原生態(tài)保護補助項目都在上年實施；
9、2030199其他農(nóng)業(yè)支出：收入57萬元，比上年增7萬元，原因是今年增加檢疫人員生活補貼；
10、2139999其他農(nóng)林水支出：收入50萬元，比上年增50萬元，原因是今年新增一個項目；
11、2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出：收入704萬元，比上年增704萬元，原因是2014年、2015年兩年的生豬調(diào)出大縣項目都在今年實施；
12、2210201住房公積金：收入369434元，比上年增82528元；
13、2210203購房補貼：收入107027.19元，比上年增107027.19元，原因是補發(fā)退休人員購房補貼。
三、支出決算情況說明
1、2080502事業(yè)單位離退休費：支出2886211.27元，比上年增260151.57元，原因是增加離退休費；
2、2089901其他社會保障和就業(yè)支出：支出7555.96元；
3、2100501行政單位醫(yī)療：支出43602元；
4、2100502事業(yè)單位醫(yī)療：支出326617.50元；
5、2130101行政運行：支出609709.96元，比上年增176197.74元，原因是增加工資；
6、2130104事業(yè)運行：支出3674783.77元比上年增91672.15元，原因是增加工資；
7、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：支出4萬元，比上年減269萬元，原因是比上年減少了兩個項目；
8、2130135農(nóng)業(yè)資源保護與利用：支出2290000元，比上年減8452800元，原因是2014年、2015年兩年的中央草原生態(tài)保護補助項目都在上年實施；
9、2030199其他農(nóng)業(yè)支出：支出57萬元，比上年增7萬元，原因是今年增加檢疫人員生活補貼；
10、2139999其他農(nóng)林水支出：支出50萬元，比上年增50萬元，原因是今年新增一個項目；
11、2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出：支出704萬元，比上年增704萬元，原因是2014年、2015年兩年的生豬調(diào)出大縣項目都在今年實施；
12、2210201住房公積金：支出369434元，比上年增82528元；
13、2210203購房補貼：支出107027.19元，比上年增107027.19元，原因是補發(fā)退休人員購房補貼。
四、“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）公務(wù)用車保有量2輛，全年運行維護費98426.13元，比上年支出增加6767.21元，主要增加原因是因為本年內(nèi)有1輛車進行大修,還并入丹鳳、大同、雄壁、葵山、彩云、竹基、龍慶、高良8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展檢驗工作油料費。
（二）公務(wù)接待費支出34090元，招待62批，697人，比上年支出減少1010元，主要原因是減少接待人員、降低接待標準。
師宗縣畜牧獸醫(yī)局
2017年8月24日
附件(點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
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