師宗縣人民代表大會常務委員會2016年度 部門決算公開情況說明
- 師宗縣人民代表大會常務委員會
- 2018-09-05 11:29
師宗縣人民代表大會常務委員會2016年度
部門決算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）、部門職能： 在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；召集本級人民代表大會會議；討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會、受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴、意見和控告；根據本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；撤銷下一級人民代表大會及其主席團的不適當的決議；撤銷本級人民政府的不適當的決議和命令；在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；決定任免地方國家機關領導人員，決定撤銷地方國家機關個別領導人員；聯系在本行政區(qū)域內的省、市人大代表和縣人大代表，組織代表活動、開展代表工作，督促“一府兩院”及有關部門辦理人民代表大會提出的議案、建議、批評和意見，承辦人民代表的來信來訪；領導縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會進行縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作；辦理省、市人大常委會交辦的征求法律、法規(guī)草案意見和法律、法規(guī)修改意見工作；決定授予地方的榮譽稱號；督促法治宣傳教育工作，推進依法治縣；指導本行政區(qū)域內的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團開展工作；完成省、市人大常委會和縣委交辦的其他任務。
（二）機構情況
師宗縣人大常委會為獨立核算單位，內設7委1室，2016年沒有機構增減變動。
（三）人員情況，單位有在職職工31人，其中，工勤人員5人，公務員26人(未登記1人)；離退休人員29人，其中離休1人，退休28人。
（一）收入支出預算安排情況
2016年財政年初下達預算8,031,242.00元，全年財政撥款收入11,815,520.35元，全年支出11,815,520.35元，年末無結余。
單位：元
年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
8,031,242.00 | 11,815,520.35 | 11,815,520.35 |
作餅狀圖如下：
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
2016年師宗縣人大常委會一般預算撥款收入11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%；本年支出11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%,增支的主要原因是單位在職、退休人員改革性補貼調高，在職人員公務用車改革補貼的發(fā)放等人員經費的調整;另外是縣鄉(xiāng)人大換屆選舉各項工作經費的開支，導致今年的收支比上年增了81.38%。下面就2016年支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因作如下說明：
按支出性質分類如下：
單位:元
按支出性質分類 | 支出數 |
一、基本支出 | 6,037,020.35 |
人員經費 | 4,917,194.07 |
日常公用經費 | 1,119,826.28 |
二、項目支出 | 5,778,500.00 |
基本建設類項目 |
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行政事業(yè)類項目 | 5,778,500.00 |
四、經營支出 |
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本年支出合計 | 11,815,520.35 |
作餅狀圖如下：
按經濟分類如下：
單位:元
支出經濟分類 | 支出數 |
工資福利支出 | 2,806,943.62 |
商品和服務支出 | 4,880,236.28 |
對個人和家庭的補助 | 2,261,210.45 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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債務利息支出 |
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基本建設支出 |
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其他資本性支出 | 1,867,130.00 |
支出合計 | 11,815,520.35 |
作柱狀圖如下：
部門決算收入構成與上年對比情況表：
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| 單位：元 |
收入項目 | 2015年收入 | 2016年收入 |
合計 | 6,514,171.79 | 11,815,520.35 |
一、財政撥款收入 | 6,514,171.79 | 11,815,520.35 |
其中：政府性基金 |
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二、上級補助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
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作柱狀圖如下：
支出按功能分類上下年對比情況：
單位:元
支出功能分類 | 2015年決算數 | 2016年決算數 |
一、行政運行 | 3,517,261.58 | 4,396,033.13 |
二、一般行政管理事務 | 110,000.00 |
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三.人大會議 | 547,600.00 | 1,842,400.00 |
四.代表工作 | 420,000.00 | 420,000.00 |
五、人大信訪工作 | 50,000.00 | 50,000.00 |
六、其他人大事務支出 | 200,000.00 | 2,900,000.00 |
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,504025.70 | 1,785,836.62 |
八．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
| 210,356.60 |
九．住房改革支出 | 165,284.51 | 210,894.00 |
本年支出合計 | 6,514,171.79 | 11,815,520.35 |
作柱狀圖如下：
“三公”經費上下年對比：
單位:元
“三公”經費 | 2015年支出數 | 2016年支出數 |
公務接待費 | 152,330.20 | 128,804.10 |
公務用車購置費 |
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公務用車維護費 | 411,369.96 | 359,967.00 |
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支出合計 | 563,700.16 | 488,771.10 |
作柱狀圖如下：
為進一步加強“三公”經費管理工作，降低行政成本，根據《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》及《云南省貫徹<黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例>實施細則》，結合我縣實際，師宗縣擬定了《師宗縣黨政機關公務接待管理辦法》、《師宗縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》《師宗縣黨政機關公務用車厲行節(jié)約實施辦法》三個暫行辦法，我單位嚴格按照上述辦法貫徹執(zhí)行，確保“三公”開支得到有效控制，現將2016年“三公”經費預算執(zhí)行情況作如下說明：
1、公務接待費用
2016年公務接待費為128，804.10元，比上年152，330.20元減少23，526.10元。
2、公務用車購置和運行費用
2016年公務用車運行維護費359，967.00元，比上年411，369.96元減少51，402.96元。
我單位今年“三公”經費有所下降，主要是控制公務接待費用，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準；另外就是公車改革，車輛運行費用明顯降低。
2016年的財政決算工作在縣財政局的指導下已全面完成，年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據。在經費相當緊張的情況下，既保證單位一系列業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
附件(點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
師宗縣人民代表大會常務委員會
2017年8月28日
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