目錄
第一部分 師宗縣商務局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、政府采購預算情況
六、預算收支增減變化情況說明
七、其他公開信息
第二部分 師宗縣商務局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
八、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實國家、省和市國內外貿易、外商投資和對外經(jīng)濟技術合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負責擬定我縣內外貿易、對外經(jīng)濟合作和外商投資的有關政策措施并組織實施。
2、負責商貿流通企業(yè)管理，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)服務業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、會同有關部門擬訂我縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
4、承擔牽頭協(xié)調全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、負責全縣重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照分工負責重要消費品儲備管理和調控工作，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，會同有關部門擬定進出口發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣進出口計劃；負責全縣進出口配額、許可證的申請和組織實施，指導我縣貿易促進活動和外貿促進體系建設。
7、貫徹執(zhí)行對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策；負責推進全縣進出口貿易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。
8、牽頭擬定我縣服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿易政策。
9、負責承擔我縣指導協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任。建立進出口公平貿易預警機制；組織產(chǎn)業(yè)損害調查；指導協(xié)調國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。
10、指導全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；審核轉報涉及配額、許可證管理和國家、省、市審批的外商投資項目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導和管理全縣投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。
11、負責全縣對外經(jīng)濟技術合作工作；貫徹執(zhí)行對外經(jīng)濟技術合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；依法審核轉報縣內企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務并實施指導、管理和監(jiān)督；負責國際援助資金的申請和管理工作。
12、會同有關部門擬定對外開放、招商引資、經(jīng)濟社會合作、投資服務的規(guī)章和政策；負責編制招商引資、經(jīng)濟社會合作的中、長期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟社會合作指導性目標計劃并組織實施；負責全縣招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；協(xié)調組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作等活動；負責對內、對外招商引資項目的協(xié)調服務，項目庫建設及發(fā)布工作；負責督促落實簽約內外資項目的審批注冊、開工建設和資金到位情況；綜合協(xié)調有關部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負責招商引資、對外開放目標責任制體系的建設和考核工作；負責管理招商引資、經(jīng)濟社會合作專項經(jīng)費；負責國內合作重點掛牌保護企業(yè)的初審報批工作。
13、管理和協(xié)調全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對外交往事宜。
14、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據(jù)上述職責，師宗縣商務局機關設5個內設機構，正股級。
1、辦公室
處理局機關日常政務；負責機關文電、檔案、保密、信訪、機構編制、人事、信息、宣傳、教育培訓、普法等工作；負責工作督辦、會務、后勤保障等工作；負責商務系統(tǒng)行政復議和行政訴訟事務；負責貫徹實施國家對內對外貿易、外資、外經(jīng)、招商引資及外事等方面政策法規(guī)并提供咨詢服務。
2、國內貿易管理股
組織擬訂我縣流通業(yè)發(fā)展和市場體系建設的政策措施，實施市場體系建設重大項目投資；推進流通標準化；負責擬定全縣商貿服務業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、國內展覽、居民服務業(yè)等）的發(fā)展政策、措施及行業(yè)管理；提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設工作；按有關規(guī)定對成品油流通、生豬屠宰、酒類流通、拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通、再生資源、繭絲綢、報廢汽車等行業(yè)進行指導、監(jiān)督、管理；推動流通體制改革和連鎖經(jīng)營、物流配送、特許經(jīng)營、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，指導商貿企業(yè)優(yōu)化供應鏈管理，推進流通現(xiàn)代化；指導社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領域節(jié)能降耗工作；承擔內貿會展業(yè)協(xié)調和組織開拓國內市場。
負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；負責重要消費品儲備管理和調控工作，會同有關部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責商貿物流管理工作；配合相關部門承擔協(xié)調流通領域食品安全工作；牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關工作；組織開展誠信宣傳活動，建立市場誠信公共服務平臺，建設和管理市場秩序舉報投訴服務網(wǎng)絡；推進商貿領域行政執(zhí)法，開展商務執(zhí)法監(jiān)督檢查；參與組織打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權等工作。
3、外貿外資外經(jīng)管理股
貫徹執(zhí)行國家、省、市政府對外貿易、外商投資及對外經(jīng)濟合作業(yè)務的政策、法規(guī)，研究編制并組織實施全縣進出口商品、外商投資及對外經(jīng)濟合作業(yè)務中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿易政策；負責管理全縣各類商品的進出口及技術貿易、加工貿易工作；負責組織申報和管理全縣進出口商品配額；跟蹤分析重點企業(yè)、重要商品進出口進度情況；負責辦理和指導進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案登記工作；牽頭擬定我縣服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作；負責組織協(xié)調我縣在境內外舉辦和參加的外經(jīng)貿展洽會，指導外貿企業(yè)創(chuàng)名牌商品出口活動；規(guī)范進出口經(jīng)營秩序，協(xié)調指導外貿信用體系建設；組織對外貿易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查。
管理全縣外商投資企業(yè)分析、研究全縣外商投資企業(yè)情況，定期向縣政府報送有關動態(tài)；會同有關部門指導、管理全縣外商投資企業(yè)工作并協(xié)調解決有關問題；轉報外商投資企業(yè)的合同、章程，監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同的情況；編報外商投資企業(yè)出口商品年度計劃及國家限制進口商品計劃并組織實施；負責指導協(xié)調和監(jiān)督管理我縣對外投資、境外加工貿易和研發(fā)、境外資源開發(fā)、境外農(nóng)業(yè)與加工業(yè)開發(fā)、境外罌粟替代發(fā)展、對外承包工程、勞務合作和設計咨詢等對外經(jīng)濟合作業(yè)務及市場開拓；負責全縣各類企業(yè)對外投資、境外罌粟替代發(fā)展、對外承包工程、設計咨詢、勞務合作的初審和上報工作；監(jiān)督管理和推動外派勞務基地工作；負責外經(jīng)貿發(fā)展資金的申報和監(jiān)督管理工作；負責全縣外經(jīng)貿、外資業(yè)務統(tǒng)計分析工作并提供有關信息咨詢服務。
4、招商引資股
負責國內國外及港澳臺地區(qū)招商引資工作；擬定國內招商引資、利用外資工作發(fā)展規(guī)劃及編制年度國內招商引資指導性計劃和考核指標；負責國內、國外招商引資相關考察、洽談業(yè)務及指導工作，并負責重大國內招商引資項目、重大利用外資項目的跟蹤和協(xié)調；負責利用外資的指導工作；承擔國內招商引資、利用外資進度統(tǒng)計和上報工作；負責國內合作重點掛牌保護企業(yè)的初審和報批工作；負責招商引資、對外開放目標責任制體系的建設和考核工作。負責全縣招商引資獎勵暫行規(guī)定的組織實施。
負責招商項目庫的建立和管理及招商項目收集、篩選、整理、包裝和上報工作；負責編制年度招商項目儲備計劃及考核指標；參與招商項目推介、談判及服務工作；綜合協(xié)調有關部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調落實招商引資優(yōu)惠政策；協(xié)調有關職能部門做好對外來投資企業(yè)的管理服務工作；負責國內合作企業(yè)的認證；負責國內外客商、外來投資企業(yè)信息的收集、整理和發(fā)布，建立健全臺賬及信息庫。
5、外事管理股
負責管理全縣因公出國（境）事務，辦理因公出國（境）報批手續(xù)；負責外事接待的有關工作；負責全縣外國專家及留學生的管理工作；負責外國記者來我縣采訪的接待和管理工作；負責我縣國際合作項目有關事宜的管理和協(xié)調工作；負責協(xié)調有關部門處理涉外案件的工作；負責與省外辦、市外僑辦的業(yè)務聯(lián)系工作；負責完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他涉外工作任務。
（三）重點工作概述
1、我單位每年都要組織全縣各部門、各企業(yè)參加一年一度的昆交會，每年都要印刷大量的宣傳畫冊、項目冊。
2、我單位負責社會消費品零售總額目標任務，確保完成上級部門下達的目標任務。
3、推動電商、倉儲、物流、快遞等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，把握國家政策取向和投資導向，著力謀劃一批重大產(chǎn)業(yè)項目，不斷充實壯大項目庫，提高重大項目謀劃水平和質量。
4、每年做好固定資產(chǎn)投資，完成各級政府下達的任務。
5、師宗縣商務局負責全縣外貿進出口企業(yè)的進出口任務，努力完成每年市里下達的外貿進出口任務。
6、商務執(zhí)法負責全縣商貿流通領域的安全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制4人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入192.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款192.39萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉10.2萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 192.39萬元，其中:本年收入192.39萬元，上年結轉10.2萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款192.39萬元（本級財力192.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 1923936.81元。財政撥款安排支出 1923936.81元，其中，基本支出1773936.81元，項目支出15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于商貿事務方面的支出，反映單位日常公用經(jīng)費支出27.27萬元、單位職工工資支出132.62萬元、行政單位職工養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元、職業(yè)年金繳費支出6.69萬元、工傷保險基金的補助0.16萬元、行政單位職工醫(yī)療保險支出8.09萬元、職工住房公積金支出11.1萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出187.59元，項目支出15萬元）。
1、基本支出187.59萬元
（1）工資福利支出175.38萬元。其中：基本工資32.75萬元，津貼補貼71.05萬元，獎金10.53萬元，績效工資18.29萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元，職業(yè)年金繳費支出6.69萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.09萬元，其他社會保障繳費0.16萬元，住房公積金11.1萬元。
（2）商品服務支出12.21萬元。其中：辦公費1.59萬元，印刷費0.09萬元，水費0.02萬元，電費0.06萬元，郵電費0.06萬元，物業(yè)管理費0.03萬元,差旅費0.15萬元，維修(護)費0.9萬元，培訓費0.49萬元，公務接待費0.1萬元，福利費0.82萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，其他交通費用5.4萬元。
2、項目支出15萬元
（1）工資福利支出0萬元。
（2）商品服務支出15萬元，其中：辦公費7萬元，差旅費5萬元，培訓費1萬元，公務用車運行維護費2萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金4900元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）職工基本工資收入增加
（二）職工津補貼收入增加
（三）職工醫(yī)療保險和住房公積金略有減少
（四）減掉社會消費品零售總額統(tǒng)計費10萬
（五）減掉外經(jīng)外貿工作經(jīng)費10萬
（六）部門“三公”經(jīng)費與上年持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
商務局是政府的一個部門，主要負責全縣內外貿易、商貿流通、成品油管理、商務執(zhí)法等。
（二）機關運行經(jīng)費安排
1、職工工資性支出132.62萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.69萬元，財政對工傷保險基金的補助0.16萬元，行政單位醫(yī)療保險8.09萬元，住房公積金11.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門結算績效情況說明
2018年項目支出：1.昆交會工作經(jīng)費及招商引資宣傳畫冊印刷費10萬元。師宗縣商務局每年都要組織全縣的企業(yè)參加一年一度在昆明市舉辦的南博會，推介師宗本地的土特產(chǎn)及特色產(chǎn)品，把師宗縣的產(chǎn)品推介出去，促進我縣經(jīng)濟的快速持續(xù)發(fā)展。2.社會消費品零售總額統(tǒng)計工作經(jīng)費5萬，曲靖市每年下達給師宗縣商務局社銷零售的統(tǒng)計任務，要求每年都要完成任務，否則會影響整個縣的考核任務。商務局每個月都要組織全縣的20多家企業(yè)培訓，每月上報企業(yè)社銷零售統(tǒng)計