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中共師宗縣委編辦2018年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共師宗縣委編辦2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共師宗縣委編辦2018年預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

中共師宗縣委編辦2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能：

（1）擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實(shí)施；統(tǒng)一管理縣委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、人民團(tuán)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（2）、圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

（3）、擬定全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣級機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革工作。

（4）審核師宗縣人大及其常務(wù)委員會、師宗縣政協(xié)機(jī)關(guān)、師宗縣人民法院、師宗縣人民檢察院機(jī)關(guān)，縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（5）、擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議。

（6）、負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

（7）、負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立；提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。

（8）、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)；承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（9）、負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（10）、承擔(dān)師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

（11）、承辦中共師宗縣委、師宗縣人民政府和師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室（簡稱“縣委編辦”），機(jī)構(gòu)單列，為中共師宗縣委工作部門，正科級?，F(xiàn)共有行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，現(xiàn)共有公務(wù)員13人，比2017年底增加1人。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）、做好編委會議和調(diào)配工作小組會議相關(guān)工作

全力推動(dòng)縣編委及縣人事調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，為編委、人事調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組決策提出科學(xué)合理的意見建議。編委會議和調(diào)配工作小組會議召開前，編辦都通過認(rèn)真了解各單位人員、運(yùn)作、工作量等情況和周邊縣（市、區(qū)）的做法，以及對照相關(guān)文件政策規(guī)定，提出合理性建議，確保每次編委會議和調(diào)配小組會議都能高效召開。2017年共召開3次編委會議，討論事項(xiàng)共61項(xiàng)，按編委會議討論決定，印發(fā)編委通知7份、批復(fù)65份、請示5份；召開4次調(diào)配小組會議，同意全縣非教育系統(tǒng)符合正常調(diào)動(dòng)人員102人，教育系統(tǒng)符合正常調(diào)動(dòng)人員116人(其中：縣外調(diào)入65人、縣內(nèi)教育系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)51人），并按相關(guān)程序辦理了調(diào)動(dòng)手續(xù)；按程序以調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組文件印發(fā)了2017年縣屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開考試選調(diào)申報(bào)計(jì)劃及公開考試選調(diào)人員最終確定人員名單。

（2）、有力推進(jìn)“放管服”改革

一是加強(qiáng)行政審批事項(xiàng)目錄管理，規(guī)范建立《師宗縣縣級行政審批事項(xiàng)目錄》，2017年2月，我辦根據(jù)省市相關(guān)文件，承接省人社廳，省農(nóng)業(yè)廳下放的2項(xiàng)行政許可事項(xiàng)。截至目前，我縣共保留行政審批事項(xiàng)156項(xiàng)（含子項(xiàng)61項(xiàng)）。

二是優(yōu)化服務(wù)活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織各部門對行政審批項(xiàng)目開展精簡審批環(huán)節(jié)、壓縮辦理時(shí)限、減少收費(fèi)幅度等“三減”活動(dòng)。

三是為深入推進(jìn)“放管服”改革，大幅精簡群眾、企業(yè)辦事創(chuàng)業(yè)申辦材料，降低制度性交易成本，建立健全社會信用體系，提升公共服務(wù)水平，開展“減證便民”專項(xiàng)行動(dòng)。

（3）、進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位相關(guān)工作

一是完成機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼垂管機(jī)關(guān)賦碼3個(gè)（國稅）、變更17個(gè)，其中：機(jī)關(guān)15個(gè)、群團(tuán)2個(gè)。完成事業(yè)單位年度報(bào)告公示229個(gè)、設(shè)立登記5個(gè)、變更登記29個(gè)、注銷登記8個(gè)，全面完成事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作。

二是為積極穩(wěn)妥推進(jìn)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革，根據(jù)上級文件精神，擬定《師宗縣承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案》，以縣委、縣政府的名義請示上報(bào)，按照省委、省政府和市委、市政府的批示精神，圓滿完成全縣承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作。

三是根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣國營五洛河林場改革實(shí)施方案>的通知》（曲辦發(fā)〔2016〕87號）精神，重新明確了五洛河林場的機(jī)構(gòu)名稱、隸屬關(guān)系、撥款性質(zhì)和人員編制等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)，會同組織、財(cái)政、人社等部門完成人員、檔案、資產(chǎn)的清理移交，全面完成國有林場改革工作。根據(jù)縣政府常務(wù)會議精神，對師宗縣鳳山市場服務(wù)中心的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)包括職責(zé)調(diào)整、機(jī)構(gòu)撤銷、人員劃轉(zhuǎn)、主管部門等作了明確，并會同財(cái)政、人社、審計(jì)、檔案等部門完成人員、檔案、資產(chǎn)的清理移交，全面完成鳳山市場服務(wù)中心改革工作。

（4）、全力做好機(jī)構(gòu)編制管理日常工作

一是實(shí)時(shí)更新機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)。師宗縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)嚴(yán)格按照中央、省、市要求以及保密規(guī)定從2015年開始建設(shè)，2016年在縣委編辦政策法規(guī)與監(jiān)督檢查股辦公室建設(shè)好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)涉密機(jī)房，相關(guān)設(shè)備全部到位，并安裝完成相關(guān)系統(tǒng)，并通過測評，于2016年底正式投入使用。2017年，縣委編辦根據(jù)實(shí)際的編制和人員變化等情況及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)對實(shí)名制數(shù)據(jù)進(jìn)行更新，確保實(shí)名制信息真實(shí)準(zhǔn)確，完整規(guī)范。

二是認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。一是及時(shí)對機(jī)構(gòu)、編制、人員有變化的單位進(jìn)行上下編《手冊》辦理，及時(shí)掌握了全縣人員變動(dòng)情況。并以《機(jī)構(gòu)編制管理手冊》為平臺審批工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、配備領(lǐng)導(dǎo)干部、人員增減等。二是以機(jī)構(gòu)編制人員變化統(tǒng)計(jì)表記錄全縣各單位編制數(shù)、實(shí)有人員數(shù)的變化。根據(jù)《機(jī)構(gòu)編制管理手冊》的變動(dòng)及時(shí)對表格數(shù)據(jù)進(jìn)行更新，動(dòng)態(tài)反映增減情況，切實(shí)增強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理的準(zhǔn)確性、時(shí)效性和動(dòng)態(tài)性，使全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位實(shí)有人員始終控制在編制限額內(nèi)。

三是積極推動(dòng)網(wǎng)上名稱管理工作。全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作自2013年啟動(dòng)以來，取得了階段性成效，但仍有一部分單位沒有完成域名注冊、網(wǎng)站開辦審核和掛標(biāo)等工作，縣委編辦于2017年3月印發(fā)了《中共師宗縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于開展網(wǎng)上名稱管理工作的通知》（師編辦〔2017〕3號）。截至目前，師宗縣“政務(wù)”和“公益”中文域名注冊單位已成291個(gè)，覆蓋率達(dá)到102.83﹪，黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請掛標(biāo)已通過復(fù)核的單位有232個(gè)，覆蓋率達(dá)到100.4﹪。

四是及時(shí)辦理政協(xié)委員提案。今年縣委編辦收到中國人民政治協(xié)商會議師宗縣第九屆委員會第一次會議《關(guān)于解決基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制的提案》。自收到議案后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)研究部署，精心組織?？h委編辦就議案提出的有關(guān)問題，通過查閱資料檔案、實(shí)地走訪了解等形式進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研，確保辦理質(zhì)量；同事加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和政策宣傳，爭取代表、委員對機(jī)構(gòu)編制工作的理解支持；嚴(yán)格按規(guī)定程序、時(shí)限和要求做好辦理工作，認(rèn)真填寫《議案建議辦理情況反饋表》，答復(fù)滿意率達(dá)100%，辦理工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。

（5）、認(rèn)真開展超編制超職數(shù)專項(xiàng)清理整治工作

為深入貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步開展全省機(jī)關(guān)和事業(yè)單位超編制超職數(shù)專項(xiàng)清理整治工作的通知》（云組通〔2017〕32號）文件精神，縣委編辦召開了編辦工作專題會議，深研文件精神，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任股室，認(rèn)真落實(shí)文件要求，并及時(shí)同縣紀(jì)委、組織部、人社局、財(cái)政局、審計(jì)局進(jìn)行工作對接，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。要求全縣各機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行自檢自查，填報(bào)相關(guān)表格，對單位存在超編制超職數(shù)問題進(jìn)行梳理，并提出整改措施和整改時(shí)限，明確整改責(zé)任人，確實(shí)把此項(xiàng)工作落到實(shí)處。通過專項(xiàng)清理整治，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理，明確超編制、超職數(shù)問題存量，有效遏制問題增量。

（6）、積極推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制問題整改工作

為提高機(jī)構(gòu)編制資源的有效配置和使用效益，深入推進(jìn)行政體制改革，縣委編辦按照中央和省、市編辦的統(tǒng)一部署，從2017年5月下旬至10月中旬在全縣范圍內(nèi)開展機(jī)構(gòu)編制問題整改工作。全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道和縣級各部門嚴(yán)格對照單位“三定”規(guī)定及機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)要求，認(rèn)真梳理工作中發(fā)現(xiàn)的違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的問題。截至目前，師宗縣各機(jī)關(guān)事業(yè)單位完成問題臺賬建立，各部門將針對自查的問題提出相應(yīng)措施進(jìn)行逐步整改。

（7）、深入開展機(jī)構(gòu)編制調(diào)研及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評估工作

一是為全面準(zhǔn)確掌握我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制情況，及時(shí)準(zhǔn)確地為縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為進(jìn)一步加強(qiáng)對當(dāng)前機(jī)構(gòu)編制工作重點(diǎn)、難點(diǎn)和各單位反映集中的問題的認(rèn)識與理解。2017年3月，編辦抽調(diào)各股室業(yè)務(wù)精干力量積極參與，深入53家單位開展調(diào)研。調(diào)研活動(dòng)中，編辦人員積極與各單位從事機(jī)構(gòu)編制工作的人員進(jìn)行充分交流溝通，把查找問題和指導(dǎo)實(shí)踐結(jié)合起來，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、橫向比較、案例剖析等方式，提高調(diào)研成果質(zhì)量；調(diào)研活動(dòng)結(jié)束后，以調(diào)研報(bào)告的形式及時(shí)總結(jié)調(diào)研成果，確保把調(diào)研成果積極轉(zhuǎn)化運(yùn)用到研究制定相關(guān)政策制度、指導(dǎo)工作實(shí)踐當(dāng)中。

二是為鞏固機(jī)構(gòu)改革成果，加快推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步理順職責(zé)關(guān)系，明確和強(qiáng)化責(zé)任，完善行政運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理，經(jīng)縣委、縣政府研究同意并印發(fā)了《關(guān)于對部分政府機(jī)關(guān)開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評估的通知》（師辦通〔2017〕32號），縣委編辦按照通知要求，于2017年6月，對縣教育局、縣市場監(jiān)督管理局、縣水務(wù)局、縣林業(yè)局、縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、縣民政局、縣環(huán)境保護(hù)局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣交通運(yùn)輸局9個(gè)部門進(jìn)行了機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評估，并將以組織、紀(jì)委、編辦、人社、財(cái)政五部門聯(lián)發(fā)文件將結(jié)果反饋至相關(guān)管部門，督促整改不足之處，取得了良好成效。

（8）、精準(zhǔn)扶貧成效顯著。

編辦主要領(lǐng)導(dǎo)對精準(zhǔn)扶貧工作高度重視，安排了1名精干的干部擔(dān)任所聯(lián)村（漾月街道法塊社區(qū)）第一書記，駐村專職做扶貧工作；每周職工例會必講精準(zhǔn)扶貧，認(rèn)真聽取第一書記工作匯報(bào)，及時(shí)傳達(dá)最新扶貧政策，安排下一步工作；堅(jiān)持每月帶領(lǐng)全體干部職工至少到扶貧村（堵西村小組）一次，與村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；多次抽調(diào)工作人員，幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項(xiàng)目。

（9）、爭創(chuàng)市級文明單位，促進(jìn)自身建設(shè)再上新臺階。

一是2017年，縣委編辦在縣委、縣政府和市編辦的領(lǐng)導(dǎo)下，在市、縣文明辦的悉心指導(dǎo)下，扎實(shí)有效地開展市級文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，以全面提升人員的素質(zhì)為目的，搭建創(chuàng)建平臺，健全創(chuàng)建機(jī)制，從學(xué)雷鋒志愿服務(wù)、文明道德風(fēng)尚培育、文化建設(shè)、公益活動(dòng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面狠抓編辦隊(duì)伍的思想道德建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、文化建設(shè)和廉政建設(shè)，努力營造團(tuán)結(jié)一心、積極進(jìn)取的和諧氛圍，文明單位創(chuàng)建成效明顯，有力地促進(jìn)了縣委編辦的不斷發(fā)展。

二是為進(jìn)一步建立健全制度落實(shí)長效機(jī)制，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，增強(qiáng)全體干部職工貫徹執(zhí)行制度的主動(dòng)性和自覺性，確保中央、省、市各項(xiàng)決策部署在機(jī)構(gòu)編制部門落到實(shí)處，編辦印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)〈中共師宗縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室“制度落實(shí)年”活動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（師編辦〔2017〕4號) 和《關(guān)于成立“制度落實(shí)年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(師編辦〔2017〕5號)文件。

三是堅(jiān)持干部輪流講黨課，加強(qiáng)干部的黨性鍛煉。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制得到落實(shí)，強(qiáng)化落實(shí)“一崗雙責(zé)”，開展了第十八個(gè)黨風(fēng)廉政教育宣傳月“八個(gè)一”活動(dòng)和作風(fēng)建設(shè)“六個(gè)”突出問題專項(xiàng)治理工作。

四是落實(shí)編辦主任辦公例會制度，對重要機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)、重大決策、集中討論決定，嚴(yán)格按照議事規(guī)則辦事。

五是堅(jiān)持節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，實(shí)現(xiàn)了單位無糾紛，無事故，無安全隱患。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全供給的行政單位。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 13人。在職實(shí)有13人，為財(cái)政全供養(yǎng)人員。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入269.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款269.67萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入269.67萬元，其中:本年收入269.67萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款269.67萬元（本級財(cái)力249.67萬元，專項(xiàng)收入20萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出269.67萬元。財(cái)政撥款安排支出 269.67萬元，其中，基本支出249.67萬元，項(xiàng)目支出20萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出249.67萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無

（二）與中央配套事項(xiàng)：無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金2萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年財(cái)政撥款安排支出269.67萬元，其中：基本支出249.67萬元，項(xiàng)目支出20萬元；2017年財(cái)政撥款安排支出213.69萬元，其中：基本支出168.69元，項(xiàng)目支出45萬元。與上年相比，基本支出增加35.98萬元，主要原因是調(diào)入人員和調(diào)資增加支出，項(xiàng)目支出減少25萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

“三公”經(jīng)費(fèi)說明:1、2018年公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元；2、編辦有機(jī)要通道用車一輛，預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.5萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.69萬元，其中：其中：辦公費(fèi)支出7.07萬元，印刷費(fèi)支出0.11萬元，水費(fèi)支出0.02萬元，電費(fèi)支出0.07萬元，郵電費(fèi)支出0.08萬元，物業(yè)管理費(fèi)支出0.04萬元，差旅費(fèi)支出1.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)支出1.17萬元，會議費(fèi)支出1萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，福利費(fèi)支出1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，其他交通費(fèi)支出11.7萬元，其他商品和服務(wù)支出12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績效目標(biāo).

2018年編辦圍繞編制集中管理，盤活有限的編制資源，為師宗縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障；耐心細(xì)致地按改革要求做好編委會議和調(diào)配工作小組會議相關(guān)工作；全面推進(jìn)國家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作；強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，全力適時(shí)推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革工作；全力做好行政審批制度改革；做好全縣行政事業(yè)單位賦碼；做好全縣事業(yè)單位年度報(bào)告工作。

 中共師宗縣委編辦

                            2018年2月19日