師宗縣婦女聯(lián)合會2018年部門預算
編制說明及目錄
目錄
第一部分師宗縣婦女聯(lián)合會2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2018年部門預算表(鏈接查看)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣婦女聯(lián)合會2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。
7.加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦女聯(lián)合會為正科級獨立核算單位，內(nèi)設(shè)縣婦女兒童工作委員會辦公室、縣婦聯(lián)辦公室、城鄉(xiāng)科、綜合科，沒有機構(gòu)增減變動。
（三）重點工作概述
1．促進婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全面完成2017年市婦聯(lián)分配的“貸免扶補”、小額擔保貸款、“兩個10萬元”微型企業(yè)扶持工作任務，做好婦女發(fā)展循環(huán)金項目的管理；加強對已放貸款項目跟蹤管理服務和資金回收等工作。
2．培樹巾幗典型。創(chuàng)建培育一個省級巾幗創(chuàng)業(yè)示范典型、一個市級“巾幗共建美麗鄉(xiāng)村”示范點、三個縣級“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)要創(chuàng)建培育一個“婦字號”巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地。
3．實施“巧手脫貧”創(chuàng)業(yè)增收計劃。尋找“最巧繡女”，參加全市繡品展和刺繡比賽，舉辦刺繡培訓；深入挖掘發(fā)展具有地方特色和豐富文化內(nèi)涵的手工藝產(chǎn)業(yè)，帶動更多婦女實現(xiàn)居家靈活就業(yè)。
4．實施“家教水平提升工程”。開展家庭教育進村入戶宣講活動，舉辦“網(wǎng)上家校”公益講座，免費網(wǎng)上學習。
5．推進家庭文明建設(shè)。聚焦家庭家教家風，深入開展“講家風·說孝道 ”活動，促進家庭社會和諧發(fā)展。
6．深化“平安家庭”創(chuàng)建。以“平安家庭”創(chuàng)建為載體，積極參與法治師宗、平安師宗創(chuàng)建工作。
7．維護婦女兒童合法權(quán)益。加強“兩規(guī)劃 ”評估督導工作，推動“兩規(guī)劃”如期達標；健全完善維權(quán)服務機制，加強法規(guī)學習宣傳，做實做細做好來信來訪工作，信訪辦結(jié)率達98%以上。
8．實施“女性素質(zhì)提升工程”。落實好“百千萬婦女培訓計劃”，舉辦婦女技能創(chuàng)業(yè)培訓、基層婦聯(lián)干部素質(zhì)能力提升培訓。
9．開展節(jié)日紀念活動。組織開展“三八”、“六一”等系列紀念活動。
10．推進婦聯(lián)改革。結(jié)合實際，穩(wěn)步推進婦聯(lián)改革工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制3人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人。
離退休人員 1人，其中： 退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入217.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款204.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入217.91萬元，其中:本年收入204.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款204.91萬元（本級財力204.91萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 217.91萬元。財政撥款安排支出 217.91萬元，其中，基本支出207.91萬元，項目支出10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出173.83萬元, 社會保障和就業(yè)支出26.02萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.21萬元，住房保障支出9.85萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出207.91萬元，項目支出加強和改進婦女兒童工作及婦兒工委辦工作經(jīng)費10萬元）。
基本支出列工資福利支出192.6萬元，其中：基本工資32.51萬元，津貼補貼85.43萬元，獎金15.71萬元，績效工資17萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出16.95萬元，職業(yè)年金繳費支出6.78萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.21萬元，其他社會保障繳費0.16萬元，住房公積金9.85萬元；商品服務支出13.2萬元，其中辦公費1.61萬元，印刷費0.09萬元，水費0.02萬元，電費0.06萬元，郵電費0.76萬元，物業(yè)管理費0.03萬元，差旅費0.3萬元，維修維護費0.05萬元，培訓費0.49萬元，公務接待費0.1萬元，福利費0.81萬元，其他交通費用8.88萬元；對個人和家庭的補助支出2.11萬元，其中:退休費2.11萬元。
項目支出列商品服務支出8萬元，其中：辦公費4萬元，印刷費1萬元，差旅費1萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元;對個人和家庭的補助支出2萬元，其中:醫(yī)療費補助2萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。
（二）與中央配套事項，無。
（三）按既定政策標準測算補助事項，無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金3萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2017年縣婦聯(lián)預算基本支出130.43萬元。2018年預算基本支出207.91萬元，與上年相比基本支出增加77.48萬元，主要原因是：單位人員調(diào)入增加及在職人員工資津貼調(diào)整補資增加。
（二）2017年縣婦聯(lián)預算項目支出30萬元，2018年預算項目支出10萬元，與上年相比減少20萬元，主要原因是：2018年預算項目減少，有1個項目平安家庭創(chuàng)建未列入2018年預算。
（三）部門“三公”經(jīng)費比上年減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1.加強和改進婦女工作:加強和改進婦女工作，促進婦女與經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展是構(gòu)建和諧社會的客觀要求。構(gòu)建和諧社會體現(xiàn)了包括廣大婦女在內(nèi)的全體人民的根本利益和共同愿望，婦女發(fā)展是社會和諧發(fā)展的必要條件，也是社會和諧發(fā)展的重要目標之一。加強和改進婦女工作，是全面建成小康社會的必然要求。全面建成小康社會是全國各族人民在新世紀新階段的奮斗目標，也是我縣婦女事業(yè)發(fā)展的鮮明主題。廣大婦女作為重要的人力資源，在推進經(jīng)濟社會發(fā)展、建設(shè)經(jīng)濟強縣中發(fā)揮著不可替代的作用。促進婦女自身進步與發(fā)展，實現(xiàn)男女平等和諧發(fā)展，推動婦女事業(yè)與其他事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展是落實科學發(fā)展觀、全面建成小康社會的內(nèi)在要求。加強和改進婦女工作，是密切黨同群眾聯(lián)系的有效途徑。婦聯(lián)組織作為黨聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶，在密切黨同人民群眾聯(lián)系方面擔負著重要職責。加強和改進新時期婦女工作，有利于促進婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮作用，有效延伸黨的群眾工作手臂，擴大黨的群眾工作覆蓋面和影響力，增強黨的群眾基礎(chǔ)，提高黨的執(zhí)政能力。
2.平安家庭創(chuàng)建：平安家庭創(chuàng)建活動是在全國平安建設(shè)不斷推進的過程中，由全國婦聯(lián)、中央綜治辦、公安部、司法部、共青團中央、國家廣電總局從2005年開始共同開展的一項群眾性基層創(chuàng)建活動。“平安家庭”創(chuàng)建活動以家庭成員為主體，以社區(qū)為依托，以家庭平安為主線，以“四防”（防拐賣、防盜竊、防搶劫、防隱患）、“四無”（無毒品、無賭博、無暴力、無犯罪）為目標，致力于以億萬家庭的平安促進社會的穩(wěn)定與和諧。家庭是社會的細胞，家庭的平安與和諧是整個社會平安與和諧的基石。構(gòu)建社會主義和諧社會，深入開展平安建設(shè)活動，關(guān)系著每個家庭、每位公民的幸福與安寧。而家庭作為社會的基本單位，社區(qū)的一份子，創(chuàng)建“平安家庭”活動與 每個家庭的生活息息相關(guān)，又有著義不容辭的責任。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
縣婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排13.2萬元，其中:辦公費1.61萬元，印刷費0.09萬元，水費0.02萬元，電費0.06萬元，郵電費0.76萬元，物業(yè)管理費0.03萬元，差旅費0.3萬元，維修維護費0.05萬元，培訓費0.49萬元，公務接待費0.1萬元，福利費0.81萬元，其他交通費用8.88萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
在申報單位年初專項時，已經(jīng)按照要求編制《績效目標申報表》。
師宗縣婦女聯(lián)合會
2018年2月6日