師宗縣地震局部門2018年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣地震局部門2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣地震局部門2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣地震部門2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導和上級地震主管部門的指導下，認真履行和依法開展全縣防震減災的行政管理和業(yè)務技術(shù)工作，認真完成全縣防震減災各項工作任務。
2.開展地震監(jiān)測、預報和地震科研工作，提出地震預報意見和對策建議，不斷提高地震監(jiān)測能力和地震預報水平。
3.廣泛深入地開展防震減災法律法規(guī)和地震科普知識的宣傳工作，不斷增強全縣廣大干部和人民群眾的防震減災意識和能力。
4.依法管理本縣區(qū)域內(nèi)震害防御工作，采取工程性預防措施，負責向縣政府和上級地震工作主管部門速報震情災情開展地震災害的預測，參與地震災害損失的調(diào)查評估和恢復重建工作。
5.認真履行縣政府防震減災領(lǐng)導小組辦公室的職責。
6.組織編制本縣防震減災事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，制定年度工作計劃，并組織實施。
7.承擔縣級領(lǐng)導機關(guān)和上級工作主管部門布置的其他工作任務，參與和配合其它單位的有關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣地震局為縣政府直屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格正科級，內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、監(jiān)測預報科、震害防御科、應急救援科5個科室。
（三）重點工作概述
1.扎實開展監(jiān)測預報工作；
2. 強化科普宣傳，提高民眾防震減災意識和能力；
3.依法進行抗震設(shè)防管理，不斷提高抵御災害能力；
4.開展地震應急準備工作檢查，確保備震應急各項措施落實到位，提高防震減災管理和服務水平；
5.繼續(xù)深入貫徹全面從嚴治黨要求，加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入110.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款110.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.6萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入110.99萬元，其中:本年收入107.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.6萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款107.39萬元（本級財力107.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 110.99萬元。財政撥款安排支出110.99萬元，其中，基本支出110.99萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.19萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險；
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.67萬元，主要用于繳納職業(yè)年金；
2082702 財政對工傷保險基金的補助0.09萬元，主要用于工傷保險繳費；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費；
2200401 行政運行88.26萬元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務支出。
2210201 住房公積金5.33萬元，主要用于繳納住房公積金。
工資福利支出83.98萬元（其中：基本支出83.98萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助支出0萬元；
商品和服務支出27.01萬元（其中：基本支出27.01萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無，金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2017年年初“三公”經(jīng)費預算總額2.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行2.5萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元）；2018年年初“三公”經(jīng)費預算總額3.56萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.06萬元，公務用車購置及運行2.5萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元）。2018年與2017年相比，因公出國（境）費和公務用車購置及運行無變化，公務接待費增加了1.06萬元，增加的原因是2017年公務費未細化，2018年公務費和專項經(jīng)費細化到經(jīng)濟科目，導致2018年預算產(chǎn)生接待費。
（二）2017年部門預算總收入103.16萬元，2018年部門預算總收入比2017年增加了7.83萬元，增加的主要原因是：從2017年7月工資調(diào)整，事業(yè)人員人均增資1500元，2018年我單位防震減災專項經(jīng)費預算比上年增加6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
抗震設(shè)防: 為達到抗震效果，在工程建設(shè)時對建筑物進行抗震設(shè)計并采取抗震設(shè)施。它是在綜合考慮地震環(huán)境、建設(shè)工程的重要程度、允許的風險水平及要達到的安全目標和國家經(jīng)濟承受能力等因素的基礎(chǔ)上確定的，主要以地震烈度或地震動數(shù)表述，新建、擴建、改建建設(shè)工程所應達到的抗御地震破壞的準則和技術(shù)指標。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2018年師宗縣地震局將緊緊圍繞地震監(jiān)測預報、災害預防、應急救援“三大體系”著力推進我縣防震減災工作。申報年初專項時，已經(jīng)按照要求填報績效目標申報表。一是積極推進我縣地下流體觀測站建設(shè)進度，利用觀測站數(shù)據(jù)開展地震預報和研究工作，切實提高我縣地震監(jiān)測預報水平；二是利用“5.12”全國防災減災日和“11.6”云南省防震減災宣傳日開展2次防震減災集中宣傳活動，為群眾發(fā)放宣傳資料5000余份，切實提高民眾防震減災意識和能力；三是開展防震減災科普示范學校和地震安全示范社區(qū)（村）創(chuàng)建工作，年內(nèi)成功創(chuàng)建至少一所防震減災科普示范學校和一個地震安全示范社區(qū)（村），并通過已創(chuàng)建成功的防震減災科普示范學校和地震安全示范社區(qū)（村）擴大防震減災工作宣傳范圍；四是按照防大震、應大急、抗大災的要求做好地震應急準備工作，指導學校、醫(yī)院等人員密集場所開展地震應急演練活動；五是堅持震情會商制度，科學分析研判地震形式，撰寫年中和年度地震趨勢研究報告。