目錄
第一部分 師宗縣檔案局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣檔案局2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣檔案局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實(shí)施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（2）監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對(duì)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。
（3）組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究，應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)全縣檔案工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)全縣開展檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)，積極開展檔案學(xué)會(huì)工作和檔案工作的交流活動(dòng)。
（4）集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會(huì)和個(gè)人手中的重要檔案、資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。
（5）承辦縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
師宗縣檔案局為縣政府辦下屬參公管理事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、檔案信息開發(fā)股4個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，縣檔案局將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞黨委和政府工作大局，牢固樹立“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的宗旨和“存史、資政、惠民、育人”的職責(zé)。全面貫徹落實(shí)中央、省、市和縣關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的實(shí)施意見精神，切實(shí)加強(qiáng)全縣檔案事業(yè)管理工作。
一是筑牢基礎(chǔ)根基，牢記為民服務(wù)宗旨。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的各項(xiàng)方針政策和檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)；結(jié)合“國(guó)際檔案日”、“國(guó)際檔案月”加大檔案法律法規(guī)和檔案知識(shí)宣傳力度，提高社會(huì)各階層愛檔護(hù)檔意識(shí)；采取措施加大檔案接收進(jìn)館力度，計(jì)劃接收2萬(wàn)余卷；積極主動(dòng)免費(fèi)提供檔案利用服務(wù)，讓縣委縣政府、社會(huì)各界及廣大群眾滿意。
二是加強(qiáng)規(guī)范檔案管理，提升檔案查閱利用效率。不斷強(qiáng)化檔案日常管理，做好庫(kù)房溫濕度、防光、防塵、防蟲、防磁化等管控工作，購(gòu)置裸硬盤拷貝重點(diǎn)檔案數(shù)據(jù)移交省檔案局備份，盡最大努力延長(zhǎng)檔案保管年限；加大重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)力度，完成館藏重點(diǎn)檔案目錄、裱糊、數(shù)字化等工作；加快館藏檔案信息化建設(shè)步伐，完成數(shù)字化加工60萬(wàn)余頁(yè)，不斷提升檔案服務(wù)社會(huì)的能力和水平；繼續(xù)開展機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理認(rèn)定及復(fù)查工作，穩(wěn)步提升全縣檔案規(guī)范管理的水平。
三是推進(jìn)數(shù)字化成果轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)民生檔案互聯(lián)互通。積極開展民生檔案數(shù)字化工作，完成婚姻檔案原文數(shù)字化加工，實(shí)現(xiàn)與市檔案局建立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)婚姻檔案在全市內(nèi)查閱的互聯(lián)互通工作，實(shí)現(xiàn)“跨館查閱，異地出證”目的。
四是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣直機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位專兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督指導(dǎo)好全縣各行業(yè)的檔案管理工作；加強(qiáng)對(duì)土地確權(quán)登記檔案、精準(zhǔn)扶貧檔案、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大活動(dòng)等檔案的有效管理；堅(jiān)持日常監(jiān)督指導(dǎo)與執(zhí)法檢查、隨機(jī)抽查相結(jié)合，繼續(xù)開展事中事后監(jiān)管工作，依法開展“雙隨機(jī)、一公開”抽查活動(dòng)，使全縣檔案管理水平更上新臺(tái)階。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 222.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款211.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入222.77萬(wàn)元，其中:本年收入211.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款222.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力222.77萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 222.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 222.77萬(wàn)元，其中，基本支出190.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：2012601行政運(yùn)行162.91萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元）；2012604檔案館18萬(wàn)元；2080501歸口管理的行政單位離退休4.34萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.16萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.06萬(wàn)元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.15萬(wàn)元；2011101行政單位醫(yī)療7.34萬(wàn)元；2210201住房公積金8.81萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出190.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32萬(wàn)元）。
工資福利支出173.04萬(wàn)元，其中工資性支出134.19萬(wàn)元（基本工資28.80萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.40萬(wàn)元、績(jī)效工資15.30萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效11.7萬(wàn)元）；社會(huì)保障繳費(fèi)28.71萬(wàn)元（基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.34萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.15萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)15.16萬(wàn)元、職業(yè)年金6.06萬(wàn)元）；住房改革支出10.13萬(wàn)元（住房公積金8.81萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.32萬(wàn)元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.74萬(wàn)元，其中退休費(fèi)4.30萬(wàn)元；生活補(bǔ)助1.44萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出11.99萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.47萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元；水費(fèi)0.01萬(wàn)元；電費(fèi)0.05萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.14萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0.81萬(wàn)元；招待費(fèi)0.10萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.03萬(wàn)元；其他交通費(fèi)8.10萬(wàn)元；福利費(fèi)0.72萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行14萬(wàn)元（館庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、館藏檔案數(shù)字化加工8萬(wàn)元）；檔案館18萬(wàn)元（保安費(fèi)用6萬(wàn)元、檔案維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元）。主要用于：工資福利支出0萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元（印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)9.9萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.52萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.08萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出2萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元）；其他支出0萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)，金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2018年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.1萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），2017年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬(wàn)元，（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），2018年比2017年減少2.9萬(wàn)元，減幅96.66%，減少的是公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）2017年師宗縣檔案局預(yù)算基本支出156.28萬(wàn)元。2018年預(yù)算基本支出190.77萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加34.49萬(wàn)元，主要原因是：在職人員工資增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬(wàn)元。
（三）2017年師宗縣檔案局預(yù)算項(xiàng)目支出43萬(wàn)元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，與上年相比減少11萬(wàn)元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目從2017年的5個(gè)減至4個(gè)，會(huì)議維護(hù)費(fèi)未列入2018年預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙隨機(jī)、一公開：隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開。
檔案數(shù)字化：指用計(jì)算機(jī)技術(shù)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的處理過程。紙質(zhì)檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機(jī)等數(shù)碼設(shè)備對(duì)紙質(zhì)檔案進(jìn)行數(shù)字化加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲(chǔ)在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計(jì)算機(jī)識(shí)別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
民生檔案：是黨和政府各部門、各單位在保障和改善民生工作中形成的真實(shí)記錄，是維護(hù)人民群眾各項(xiàng)權(quán)益的原始憑證，直接關(guān)系到每個(gè)人的切身利益和權(quán)益。如出生檔案、學(xué)籍檔案、學(xué)歷檔案、就業(yè)（失業(yè)）登記檔案、婚姻檔案、戶籍檔案、知青檔案、養(yǎng)老保險(xiǎn)檔案、醫(yī)療保險(xiǎn)檔案、病歷檔案、健康檔案、住房檔案、宅基地檔案、土地確權(quán)檔案、林權(quán)檔案、城鄉(xiāng)低保檔案、扶貧開發(fā)檔案、殯葬檔案等等，種類很多、內(nèi)容廣泛。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門在申報(bào)年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
二是加強(qiáng)規(guī)范檔案管理，提升檔案查閱利用效率。做好庫(kù)房溫濕度、防光、防塵、防蟲、防磁化等日常工作和檔案數(shù)據(jù)移交備份；完成館藏重點(diǎn)檔案目錄、裱糊、數(shù)字化等工作；完成檔案數(shù)字化加工60萬(wàn)余頁(yè)；開展機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理認(rèn)定及復(fù)查工作，穩(wěn)步提升全縣檔案規(guī)范管理的水平。三是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣直機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位專兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督指導(dǎo)好全縣各行業(yè)的檔案管理工作；加強(qiáng)對(duì)土地確權(quán)登記檔案、精準(zhǔn)扶貧檔案、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大活動(dòng)等檔案的有效管理；依法開展“雙隨機(jī)、一公開”抽查活動(dòng)和執(zhí)法檢查。