師宗縣國(guó)土資源局2018年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第1部分 師宗縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣國(guó)土資源局2018部門(mén)預(yù)算表（請(qǐng)點(diǎn)擊附表鏈接）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）組織實(shí)施國(guó)土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護(hù)與合理利用國(guó)土資源的法規(guī)性文件；組織和指導(dǎo)國(guó)土資源的依法行政；制定土地、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
（2）組織編制、修訂和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的年度計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作。
（3）監(jiān)督檢查各級(jí)國(guó)土資源部門(mén)行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃執(zhí)行情況；保護(hù)國(guó)土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。
（4）擬定規(guī)范的保護(hù)與開(kāi)發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)；負(fù)責(zé)未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開(kāi)發(fā)耕地的監(jiān)督工作。
（5）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級(jí)和不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類(lèi)用地的預(yù)審、報(bào)批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。
（7）負(fù)責(zé)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價(jià)出資入股、交易、政府收購(gòu)和授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織和指導(dǎo)土地評(píng)估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報(bào)和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)、國(guó)有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測(cè)評(píng)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。
（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理和地質(zhì)資料匯交工作。
（9）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)；監(jiān)督和防止地下水的過(guò)量開(kāi)采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣國(guó)土資源局是主管?chē)?guó)土資源工作的行政主管部門(mén)，其中:一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測(cè)繪股、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量股、地質(zhì)環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股、不動(dòng)產(chǎn)登記局等11個(gè)職能科室和下設(shè)7個(gè)所3個(gè)分局以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開(kāi)發(fā)整理中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。下轄等3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，國(guó)土資源收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心、國(guó)土資源土地開(kāi)發(fā)整理中心、師宗不動(dòng)產(chǎn)登記中心。截至2017年底，師宗縣國(guó)土局機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制 15 個(gè)，實(shí)有 15 個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價(jià)出資入股、交易、政府收購(gòu)和授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織和指導(dǎo)土地評(píng)估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報(bào)和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)、國(guó)有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測(cè)評(píng)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理和地質(zhì)資料匯交工作。地質(zhì)環(huán)境的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)；監(jiān)督和防止地下水的過(guò)量開(kāi)采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類(lèi)用地的預(yù)審、報(bào)批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級(jí)和不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位11個(gè)，全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 59人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有83人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 83人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休 22人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)預(yù)算總收入1718.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1718.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元（財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算未分配至部門(mén)），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)88.6萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1807.12萬(wàn)元，其中:本年收入1718.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入88.6萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1718.52萬(wàn)元，（本級(jí)財(cái)力1718.52萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1807.12萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1807.12萬(wàn)元，其中，基本支出1787.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出247.3965萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休支出58.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.39萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出1.94萬(wàn)元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.62萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療支出64.62萬(wàn)元。
3、國(guó)土海洋氣象等支出1397.56萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行1308.96萬(wàn)元、國(guó)土資源調(diào)查支出10萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害防治支出10萬(wàn)元。
4、住房保障支77.54萬(wàn)元，其中住房公積金支出77.54萬(wàn)元。
（2） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1、基本支出1787.12萬(wàn)元
（1）工資福利支出1545.5萬(wàn)元。其中：基本工資254.41萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼602.71萬(wàn)元，獎(jiǎng)金21.20萬(wàn)元，績(jī)效工資132.23萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出133.48萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.39萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64.62萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.94萬(wàn)元，住房公積金77.54萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼14.98萬(wàn)元，其他工資福利支出189萬(wàn)元。
（2）商品服務(wù)支出93.3萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8.32萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元，水費(fèi)1.12萬(wàn)元，電費(fèi)2.49萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.49萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.22萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)1.29萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.85萬(wàn)元，福利費(fèi)6.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用50.88萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.73萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)11.2萬(wàn)元，退休費(fèi)46.95萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.58萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元
（1）工資福利支出0萬(wàn)元。
（2）商品服務(wù)支出20萬(wàn)元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（4）資本性支出0萬(wàn)元。
5、 市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（2） 與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（3） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金42萬(wàn)元，均為本級(jí)財(cái)力項(xiàng)目。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算2017年1358.02萬(wàn)元，2018年預(yù)算1787.12萬(wàn)元。2018年比2017年增加預(yù)算429.1萬(wàn)元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2017年70萬(wàn)元，2018年預(yù)算20萬(wàn)元。2018年與2017年相比減少20,主要原因是根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃開(kāi)展的國(guó)土事務(wù)項(xiàng)目不同相對(duì)應(yīng)預(yù)算形成差異。
（三）本年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)11.35萬(wàn)元與上年19.5萬(wàn)元相比有所減少8.15萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神，另外財(cái)政管理體制改革方面加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專(zhuān)戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
15.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)43.85萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.32萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.72萬(wàn)元，水費(fèi)1.12萬(wàn)元，電費(fèi)2.49萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.49萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.22萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)1.29萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.85萬(wàn)元，福利費(fèi)6.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元。計(jì)劃分月計(jì)劃使用，保正機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（3） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
單位年初國(guó)有資產(chǎn)占用使用主要是自有固定資產(chǎn)辦公用房1000平米，原值561萬(wàn)元，業(yè)務(wù)用房3756平米，原值148.8萬(wàn)元，車(chē)輛1輛原值32.98萬(wàn)元，其他辦公設(shè)備390.92萬(wàn)元，沒(méi)有其他國(guó)有資產(chǎn)收益占用使用。
（4） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本年預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，也就沒(méi)有編制績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。