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師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門(mén) 預(yù)算編制說(shuō)明

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  • 2018-02-07 14:55

        師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

 

  

第一部分 師宗縣扶貧辦2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

第二部分師宗縣扶貧辦2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本部門(mén)無(wú))

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本部門(mén)無(wú))

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表(本部門(mén)無(wú))

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 師宗縣扶貧辦2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和措施,負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、依照國(guó)家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn),確定扶貧對(duì)象,擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,做好項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作。

3、根據(jù)《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》、《財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定,協(xié)同監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門(mén),對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)和監(jiān)督檢查。

4、組織開(kāi)展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究,提出扶貧工作意見(jiàn)建議,為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。

5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會(huì),開(kāi)展有關(guān)工作。

6、組織開(kāi)展扶貧政策、扶貧開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和實(shí)用科技培訓(xùn)。

7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作;組織、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村的扶貧工作;組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

8、做好信息采集、經(jīng)驗(yàn)交流工作,宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

9、做好易地扶貧開(kāi)發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

10、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2011年縣機(jī)構(gòu)改革后,師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室掛靠師宗縣農(nóng)業(yè)局,20163月從農(nóng)業(yè)局獨(dú)立出來(lái),屬財(cái)政全額撥款行政單位(正科級(jí)),內(nèi)設(shè)扶貧開(kāi)發(fā)綜合科、扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理科、扶貧開(kāi)發(fā)信貸科、扶貧開(kāi)發(fā)易地科、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”管理股、扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心7個(gè)科室。

(三)重點(diǎn)工作概述

2018年,是師宗縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)之年,我縣的脫貧攻堅(jiān)工作面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)和十分艱巨的任務(wù)。結(jié)合師宗實(shí)際,進(jìn)一步細(xì)化中央、省、市出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施,緊緊圍繞“兩不愁三保障”結(jié)合重點(diǎn)幫扶預(yù)脫貧對(duì)象,高位推動(dòng)“五個(gè)一批”脫貧工程、繼續(xù)實(shí)施易地扶貧搬遷、整村推進(jìn)及產(chǎn)業(yè)扶持到戶項(xiàng)目等為重點(diǎn),全面完成各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),到2018年底,完成高良鄉(xiāng)及4個(gè)貧困行政村脫貧出列、全縣農(nóng)村貧困發(fā)生率下降到3%以內(nèi)(力爭(zhēng)2.5%),實(shí)現(xiàn)貧困縣摘帽。

1)緊盯年初脫貧退出目標(biāo)任務(wù)抓項(xiàng)目建設(shè)。聚焦高良鄉(xiāng)及4個(gè)貧困行政村脫貧出列、全縣農(nóng)村貧困發(fā)生率下降到3%以內(nèi)(力爭(zhēng)2.5%),貧困縣脫貧摘帽年度目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步加快脫貧項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,切實(shí)做到應(yīng)扶則扶,應(yīng)退盡退。

2)緊盯問(wèn)題抓實(shí)整改。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)及縣直有關(guān)行業(yè)扶貧部門(mén)要強(qiáng)化扶貧責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)精神,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、結(jié)合政策要求及工作標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)抓好相關(guān)問(wèn)題整改。一是認(rèn)真對(duì)照“縣5條、鄉(xiāng)11條、村10條、戶6條”脫貧退出考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn),充分整合交通、水務(wù)、教育、衛(wèi)計(jì)等行業(yè)部門(mén)多方力量,聚力完成對(duì)標(biāo)對(duì)表達(dá)標(biāo)任務(wù)。二是扎實(shí)抓好貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整改工作,為下一步精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)脫貧奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3)緊盯程序抓退出,切實(shí)做到應(yīng)退盡退。堅(jiān)持“應(yīng)扶盡扶”“應(yīng)退盡退”的原則,嚴(yán)格按照省市相關(guān)文件精神,細(xì)研相關(guān)脫貧退出操作程序,采取縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng),壓實(shí)責(zé)任,充實(shí)力量,扎實(shí)做好貧困對(duì)象脫貧退出工作。

4)深入鞏固脫貧成效。瞄準(zhǔn)建檔立卡預(yù)脫貧人口,圍繞“脫貧、摘帽、增收”3個(gè)重點(diǎn)目標(biāo),堅(jiān)持“扶貧對(duì)象、項(xiàng)目安排、資金使用、措施到戶、因村派人、脫貧成效”六個(gè)精準(zhǔn),統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷、教育發(fā)展、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底“五個(gè)一批”工程,加快實(shí)施住房、教育、健康、金融、基礎(chǔ)設(shè)施等專(zhuān)項(xiàng)扶貧行動(dòng)。1、重點(diǎn)推進(jìn)危房改造、易地搬遷項(xiàng)目建設(shè),確保貧困人口安全穩(wěn)固住房有保障;2、堅(jiān)持精準(zhǔn)幫扶與精準(zhǔn)施策緊密結(jié)合,堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧與產(chǎn)業(yè)扶持有效銜接,切實(shí)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧,統(tǒng)籌謀劃近期、中期和長(zhǎng)期舉措,做到既要按時(shí)脫貧,又要鞏固脫貧成效。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣扶貧辦現(xiàn)有人員編制21名,其中:行政編制7名、事業(yè)編制14名。實(shí)有人員17人。其中:科級(jí)實(shí)職人員4人、科級(jí)非實(shí)職人員2人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員10人、工勤人員1人。

退休人員2人。

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)政收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 421.87萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款406.17萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入406.17萬(wàn)元,其中:本年收入406.17萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款406.17萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力406.17萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出421.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出421.87萬(wàn)元,其中,基本支出421.87萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.31萬(wàn)元;

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.32萬(wàn)元;

2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.27萬(wàn)元;

2101101行政單位醫(yī)療13.69萬(wàn)元;

2130501行政運(yùn)行227.25萬(wàn)元;

2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)120萬(wàn)元,用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi);

2210201住房公積金16.43萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

2018年財(cái)政撥款安排支出421.87萬(wàn)元,其中:工資福利支出282.03萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出135.28萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.56萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況(無(wú))

(一)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

(二)與中央配套事項(xiàng)

?。?/span>三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金3.6萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

縣扶貧辦2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入406.17萬(wàn)元,比2017年增加320.81萬(wàn)元,增27%。

基本支出:2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入406.17萬(wàn)元,比2017年增加320.81萬(wàn)元,27%。增加的原因扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算數(shù)增加。

三公”經(jīng)費(fèi):2018年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.68萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)5.18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元),2017年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.5萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元)。公務(wù)接待費(fèi)減少,原因?yàn)闆](méi)有公函的不予接待。

1、公務(wù)接待費(fèi):2018年公務(wù)接待費(fèi)2.82萬(wàn)元,比2017年增15萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因是沒(méi)有公函的不予接待,因此接待次數(shù)減少,費(fèi)用相應(yīng)減少。

2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元,與20174.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因?yàn)槊撠毴蝿?wù)重,陪省市下鄉(xiāng)、考核驗(yàn)收及評(píng)估次數(shù)頻繁,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

3、因公出國(guó)(境)費(fèi):無(wú)。

八、其他公開(kāi)信息

(一)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.26萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至20171231日,扶貧辦公務(wù)用車(chē)1輛。

(四)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元,用于脫貧攻堅(jiān)及機(jī)構(gòu)相關(guān)支出,本部門(mén)在申報(bào)年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí),已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

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