師宗縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責(zé)
1．主要職能。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
(2)開(kāi)展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；
(3)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開(kāi)展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
(4)參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開(kāi)展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
(5)對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；
(6)組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
(7)在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
(8)組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
(9)完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)。有事業(yè)編制5個(gè)，有在職在編工作人員3人，其中常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1人，駐會(huì)副會(huì)長(zhǎng)1人，職工1人,公益性工作崗位1人；有團(tuán)體會(huì)員單位24家；注冊(cè)志愿者328人，個(gè)人會(huì)員82人，基層紅十字會(huì)2家。師宗縣紅十字會(huì)二屆理事會(huì)有兼職副會(huì)長(zhǎng)4人，常務(wù)理事9人，理事21人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，充實(shí)物資儲(chǔ)備，讓更需要救助的貧弱人群得到救助。
2、加大衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開(kāi)展救護(hù)培訓(xùn)‘進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村’的‘五進(jìn)’活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)普及廣大百姓。
3、繼續(xù)做好困家庭先心病、白血病、脊柱畸形患兒申報(bào)工作，為爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。
4、廣泛宣傳，進(jìn)一步推進(jìn)捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體和人體器官、無(wú)償獻(xiàn)血工作。
5、進(jìn)一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制3人，其中事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中財(cái)政全額供養(yǎng) 3人。
離退休人員 1人，其中退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年單位財(cái)務(wù)總收入90.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算90.42萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入90.42萬(wàn)元，其中:本年收入84.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.07萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力84.35萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 90.42萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 90.42萬(wàn)元，其中，基本支出90.42萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)政支出按功能科目分類情況
2018年部門(mén)預(yù)算總收入90.42萬(wàn)元。其中按功能科目分具體情況如下：
1、2080502一－事業(yè)單位離退休，一般公共預(yù)算收入2.22萬(wàn)元，用于單位退休人員工資支出。
2、2080505――機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，一般公共預(yù)算收入5.23萬(wàn)元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。
3、2080506――機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，一般公共預(yù)算收入2.09萬(wàn)元，用于單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4、2081601――行政運(yùn)行，一般公共預(yù)算收入75.26萬(wàn)元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運(yùn)行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展費(fèi)用支出。
5、2082702――財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，一般公共預(yù)算收入0.05萬(wàn)元，用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、2101102――事業(yè)單位醫(yī)療，一般公共預(yù)算收入2.53萬(wàn)元，用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、2210201――住房公積金，一般公共預(yù)算收入3.04萬(wàn)元，用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）本級(jí)財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年部門(mén)預(yù)算總收入90.42萬(wàn)元。其中按經(jīng)濟(jì)科目分具體情況下：
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出90.42萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出）。
其中：1.工資福利支出60.99萬(wàn)元：
01 基本工資 10.04萬(wàn)元
02 津貼補(bǔ)貼 26萬(wàn)元
03 獎(jiǎng)金 0.84萬(wàn)元
07 績(jī)效工資 11.17萬(wàn)元
08 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 5.23萬(wàn)元
09 職業(yè)年金繳費(fèi) 2.09萬(wàn)元
10 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.53萬(wàn)元
12 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.05萬(wàn)元
13 住房公積金 3.04萬(wàn)元
2.商品和服務(wù)支出24.49萬(wàn)元：
01 辦公費(fèi) 2.1萬(wàn)元
02 印刷費(fèi) 3.03萬(wàn)元
04 手續(xù)費(fèi) 0.15萬(wàn)元
05 水費(fèi) 0.23萬(wàn)元
06 電費(fèi) 0.25萬(wàn)元
07 郵電費(fèi) 1.52萬(wàn)元
09 物業(yè)管理費(fèi) 0.31萬(wàn)元
11 差旅費(fèi) 0.83萬(wàn)元
13 維修（護(hù)）費(fèi) 0.43萬(wàn)元
15 會(huì)議費(fèi) 0.28萬(wàn)元
16 培訓(xùn)費(fèi) 0.5萬(wàn)元
17 公務(wù)接待費(fèi) 0.6萬(wàn)元
18 專用材料費(fèi) 6.00萬(wàn)元
26 勞務(wù)費(fèi) 2.81萬(wàn)元
29 福利費(fèi) 0.25萬(wàn)元
31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.5萬(wàn)元
39 其他交通費(fèi)用 2.7萬(wàn)元
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.94萬(wàn)元：
02 退休費(fèi) 2.22萬(wàn)元
06 救濟(jì)費(fèi) 2萬(wàn)元
09 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.01萬(wàn)元
99 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.71萬(wàn)元
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本年單位無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年收入支出預(yù)算較上年有減少變動(dòng)，其主要原因是上年有在職在編職工5人，本年有在職在編職工3人（10份退休1人，11月調(diào)出1人），人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較收支與上年有減少變動(dòng)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入支出3.1萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.6萬(wàn)元
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 2.5萬(wàn)元
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.5萬(wàn)元
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
預(yù)算機(jī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬(wàn)元，其中參照公員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
占用國(guó)有資產(chǎn)車輛1輛，為救災(zāi)備災(zāi)公務(wù)用車，沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及專用設(shè)備。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)中國(guó)紅十字會(huì)第二次會(huì)員代表大會(huì)精神和新修訂的《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，認(rèn)真遵循紅十字會(huì)運(yùn)動(dòng)“七項(xiàng)”基本原則，秉承“人道 、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字會(huì)精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合紅會(huì)職能職責(zé)，動(dòng)員人道資源，主要以“三救”、“三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)開(kāi)展工作。
一是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞血樣捐獻(xiàn)入庫(kù)100人；
二是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人次500人；
三是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備救災(zāi)救助物資棉被200床；
四是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)救助社會(huì)弱勢(shì)貧困人員20戶；
五是2018年預(yù)計(jì)能開(kāi)展理事會(huì)一次。
師宗縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣紅十字會(huì)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責(zé)
1．主要職能。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
(2)開(kāi)展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；
(3)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開(kāi)展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
(4)參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開(kāi)展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
(5)對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；
(6)組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
(7)在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
(8)組織會(huì)員、志愿工作者開(kāi)展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
(9)完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)。有事業(yè)編制5個(gè)，有在職在編工作人員3人，其中常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1人，駐會(huì)副會(huì)長(zhǎng)1人，職工1人,公益性工作崗位1人；有團(tuán)體會(huì)員單位24家；注冊(cè)志愿者328人，個(gè)人會(huì)員82人，基層紅十字會(huì)2家。師宗縣紅十字會(huì)二屆理事會(huì)有兼職副會(huì)長(zhǎng)4人，常務(wù)理事9人，理事21人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，充實(shí)物資儲(chǔ)備，讓更需要救助的貧弱人群得到救助。
2、加大衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開(kāi)展救護(hù)培訓(xùn)‘進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村’的‘五進(jìn)’活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)普及廣大百姓。
3、繼續(xù)做好困家庭先心病、白血病、脊柱畸形患兒申報(bào)工作，為爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。
4、廣泛宣傳，進(jìn)一步推進(jìn)捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體和人體器官、無(wú)償獻(xiàn)血工作。
5、進(jìn)一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制3人，其中事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中財(cái)政全額供養(yǎng) 3人。
離退休人員 1人，其中退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年單位財(cái)務(wù)總收入90.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算90.42萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入90.42萬(wàn)元，其中:本年收入84.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.07萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力84.35萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 90.42萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 90.42萬(wàn)元，其中，基本支出90.42萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)政支出按功能科目分類情況
2018年部門(mén)預(yù)算總收入90.42萬(wàn)元。其中按功能科目分具體情況如下：
1、2080502一－事業(yè)單位離退休，一般公共預(yù)算收入2.22萬(wàn)元，用于單位退休人員工資支出。
2、2080505――機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，一般公共預(yù)算收入5.23萬(wàn)元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。
3、2080506――機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，一般公共預(yù)算收入2.09萬(wàn)元，用于單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4、2081601――行政運(yùn)行，一般公共預(yù)算收入75.26萬(wàn)元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運(yùn)行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展費(fèi)用支出。
5、2082702――財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，一般公共預(yù)算收入0.05萬(wàn)元，用于單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、2101102――事業(yè)單位醫(yī)療，一般公共預(yù)算收入2.53萬(wàn)元，用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、2210201――住房公積金，一般公共預(yù)算收入3.04萬(wàn)元，用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）本級(jí)財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年部門(mén)預(yù)算總收入90.42萬(wàn)元。其中按經(jīng)濟(jì)科目分具體情況下：
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出90.42萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出）?！ ?/span>
其中：1.工資福利支出60.99萬(wàn)元：
01 基本工資 10.04萬(wàn)元
02 津貼補(bǔ)貼 26萬(wàn)元
03 獎(jiǎng)金 0.84萬(wàn)元
07 績(jī)效工資 11.17萬(wàn)元
08 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 5.23萬(wàn)元
09 職業(yè)年金繳費(fèi) 2.09萬(wàn)元
10 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.53萬(wàn)元
12 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.05萬(wàn)元
13 住房公積金 3.04萬(wàn)元
2.商品和服務(wù)支出24.49萬(wàn)元：
01 辦公費(fèi) 2.1萬(wàn)元
02 印刷費(fèi) 3.03萬(wàn)元
04 手續(xù)費(fèi) 0.15萬(wàn)元
05 水費(fèi) 0.23萬(wàn)元
06 電費(fèi) 0.25萬(wàn)元
07 郵電費(fèi) 1.52萬(wàn)元
09 物業(yè)管理費(fèi) 0.31萬(wàn)元
11 差旅費(fèi) 0.83萬(wàn)元
13 維修（護(hù)）費(fèi) 0.43萬(wàn)元
15 會(huì)議費(fèi) 0.28萬(wàn)元
16 培訓(xùn)費(fèi) 0.5萬(wàn)元
17 公務(wù)接待費(fèi) 0.6萬(wàn)元
18 專用材料費(fèi) 6萬(wàn)元
26 勞務(wù)費(fèi) 2.81萬(wàn)元
29 福利費(fèi) 0.25萬(wàn)元萬(wàn)元
31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.5萬(wàn)元
39 其他交通費(fèi)用 2.7萬(wàn)元
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.94萬(wàn)元：
02 退休費(fèi) 2.22萬(wàn)元
06 救濟(jì)費(fèi) 2萬(wàn)元
09 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.01萬(wàn)元
99 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.71萬(wàn)元
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本年單位無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年收入支出預(yù)算較上年有減少變動(dòng)，其主要原因是上年有在職在編職工5人，本年有在職在編職工3人（10份退休1人，11月調(diào)出1人），人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較收支與上年有減少變動(dòng)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2018年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入支出3.1萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.6萬(wàn)元
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 2.5萬(wàn)元
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.5萬(wàn)元
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
預(yù)算機(jī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬(wàn)元，其中參照公員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
占用國(guó)有資產(chǎn)車輛1輛，為救災(zāi)備災(zāi)公務(wù)用車，沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及專用設(shè)備。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市紅十字會(huì)的具體指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)中國(guó)紅十字會(huì)第二次會(huì)員代表大會(huì)精神和新修訂的《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，認(rèn)真遵循紅十字會(huì)運(yùn)動(dòng)“七項(xiàng)”基本原則，秉承“人道 、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字會(huì)精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合紅會(huì)職能職責(zé)，動(dòng)員人道資源，主要以“三救”、“三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)開(kāi)展工作。
一是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞血樣捐獻(xiàn)入庫(kù)100人；
二是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人次500人；
三是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備救災(zāi)救助物資棉被200床；
四是2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)救助社會(huì)弱勢(shì)貧困人員20戶；
五是2018年預(yù)計(jì)能開(kāi)展理事會(huì)一次。
2018年2月8日